| 索引号： | 4309030009/2021-1426926 | 发布机构： | 赫山区文广新局 | 发文日期： | 2021-07-15 16:57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
一、基本情况
(一)部门职能概述
益阳市赫山区全民健身服务中心主要职责是：负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。
（二）部门机构及人员情况
益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，2020年全额拨款在职人员8人，自收自支在职人员15人。退休人员10人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休6人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年总收入492.8万元 其中：财政拨款预算收入423.15万元，其他收入69.65万元。支出512.99万元 。其中：①工资福利支出238.44万元；②商品和服务支272.72万元；③对个人和家庭的补助支出1.83万元。
2020年收入决算492.8万元，其中：财政拨款收入423.15万元、其他收入69.65万元。
2020年支出决算为512.99万元，其中：工资福利支出238.44万元，商品和服务支出272.72万元（其中：群众体育支出108.05万元、村级体育场地设施建设支出31.17万元、省青少年柔道锦标赛支出59.3万元、体育馆免低开放支出71.7万元、其他体育支出2.5万元），对个人和家庭的补助支出1.83万元。
2020年“三公经费”支出 0.038万元,其中公务接待费0.038万元。
（二）部门整体支出绩效目标执行情况
1、明确了2020年重点工作。
2020年，区全民健身服务中心认真贯彻落实《全民健身条例》和《赫山区全民健身实施计划（2016-2020年）》，围绕创建全民运动健身模范市目标，科学制定年度工作任务:一是构建全民健身公共服务体系，发挥体育社会组织正能量。二是着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平。三是健全全民健身组织网络，提升健身服务能力和水平。四是广泛开展全民健身活动，助推群众体育事业蓬勃发展。五是举办赫山区第十九届大众运动会。六是组队参加省市级全民健身竞赛活动。七是做好体育馆免费低收费开放工作。
2、预决算情况已在网上公开。按照区财政局的要求，我中心2020年的预决算情况在政府网站上按要求进行了公示。
3、内部管理制度日臻完善。为进一步加强内部管理，我中心先后完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》等多项规章制度，尤其是对固定资产管理、购入、保管、归档、销审等都作出了严格规定，明确了具体责任人员，确保单位国有资产不流失，补齐了国有资产管理上和短板。
4.“三公经费”严格控制。坚决贯彻落实国家八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求，厉行节约、反对浪费，严格费用审批程序，做到事前、事中、事后全程监督，取得了较好的效果 。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，部门绩效运行良好。为了充分发挥财政资金的作用，我们通过采取组队参加省市级全民健身竞赛活动、组织举办区大众运动会、协助各单位开展全民健身活动、培训社会体育指导员、加大体育馆免费低收费开放工作力度、配置运动健身器材等措施，极大地调动了全区群众参与运动健身的积极性，健身氛围日益浓厚。从经济效益上来看，随着全民健身活动的广泛开展，健身人群日益增加，运动服装、体育用品的购买力明显提升，各类健身培训机构明显增加，推动了全区体育产业发展。从社会效益上看，提高了人民群众的身体素质，提升了广大群众的健身意识，促进了社会和谐。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进体育事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及中层骨干全程参与，按照自评方案的要求，对2020年整体支出进行了全面的梳理检查和自我评价。对自评过程中发现的问题，及时查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）主要绩效
1、加强体育场地设施建设。
2020年，我中心积极推进公共体育场地设施建设，加快城市社区15分钟健身圈的建设，满足群众健身需求。全年争取项目资金380万元，完成了12片社会足球场建设。
2、组队参加省、市级全民健身竞赛活动。
今年，我中心组队参加了市第二十届大众运动会的广场舞、羽毛球、乒乓球、社区男子篮球等六个项目的比赛，广场舞分获二、三等奖，羽毛球获团体二等奖，社区篮球分获第二、五名。协助区总工会和区团委组队参加了市总工会主办的第一届职工羽毛球比赛（获团体冠军）和市团委组织的气排球比赛。组织健身爱好者参加了“全民健身挑战日”和“健康跑”大型市级健身活动。组队参加了“2020年湖南省技能大赛（第七届）湖南省体育行业职业技能竞赛社会体育指导员（跆拳道项目）”的比赛，获一个个人三等奖和团体三等奖。
3、组织举办本级全民健身系列活动。
6月11日，随着钓鱼比赛的举行拉开了《赫山区2020年全民健身系列活动暨第十九届大众运动会》序幕。本届大众运动会设比赛项目10个，从6月11日开始，到11月22日结束，历时6个月完成了全部比赛项目。全区60个单位参加，参与总人数约5000人次。
4、大力发展社会体育指导员。
7月8日，在赫山体育馆举行为期两天的工间操、排舞三级社会体育指导员培训，来自全区各区直机关及乡镇、街道共35个单位108名学员参加了本次培训并全部通过了考核。
5、青少年竞技体育水平稳步提升。
业余体校持续深化与教育、体育培训机构合作，大力培育体育后备人才。今年，我们组队参加了“2020年湖南省青少年体育锦标赛”的女子篮球、男子足球、田径和拳击四个项目的比赛。女子篮球获第二名，男子足球获第五名，田径比赛获男银牌2枚，拳击比赛获金牌2枚、银牌1枚。参加2020年湖南省青少年校园足球联赛初中总决赛获男子甲组一等奖。参加市中小学生运动会足球比赛，高中男子组分获第一、第二名。为促进我区青少年竞技体育发展，2020年我们承办了湖南省青少年柔道赛和益阳市“世龙杯”跆拳道精英挑战赛。
总体上，区全民健身服务中心2020年部门整体支出能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。
（二）评价结论
根据《部门整体支出绩效自评指标计分表》，本着实事求是的原则，我们对2020年健身服务中心整体支出进行了客观的评价，自评分为：95分。
四、存在的主要问题
因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，工作经费难到位，很难纳入预算，但工作要开展，经费要使用，导致预算执行可能存在偏差。
五、有关建议
科学合理编制预算，严格执行预算,避免无预算、超预算。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。加强固定资产的管理，对固定资产进行定期清查盘点，建卡立档。
六、其它需要说明的事项
（无）
附：2020年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效自评指标计分表
益阳市赫山区全民健身服务中心
2021年7月15日
2020年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效
自评指标计分表
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一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标 合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点： |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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预算 |
在职人员 控制率（5分） |
5
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部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
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|
重点支出 安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 |
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|
过 程（30分） |
预算 |
预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
|
预算 调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
||
|
支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 |
||
|
结转 结余率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
||
|
结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
||
|
公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
||
|
“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
||
|
政府采购 执行率（4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
||
|
过 程（30分） |
预算 ） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
||
|
预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点： |
||
|
基础信息 完善性（1分） |
1
|
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点： |
||
|
资产 |
管理制度 健全性（2分） |
2
|
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
资产管理 安全性（2分） |
2
|
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点： |
||
|
固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
||
|
产出（30分） |
职责 |
实际 完成率（8分） |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
|
完成 及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
||
|
质量 达标率（8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 |
||
|
重点工作 办结率（10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
||
|
效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
4 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|||
|
生态效益（5分） |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
||
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总分 |
|
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95 |
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