2020年度益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：

益阳市赫山区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。

（二）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。

（四）指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
    （六）统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办非企业工作。

（九）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
    （十二）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
    （十三）统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十四）负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山文化走出去。

（十五）拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十六）依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务及对市场的监督管理和行政执法。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置

区文旅广体局下辖区文化市场综合行政执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区文化馆、区图书馆、区业余体校、区文物保护中心、区金家堤支部陈列馆管理所、区文化旅游产业发展服务中心、区广播电视服务中心、区青少年活动中心8个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司2个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、旅游股、广播电视管理股、产业开发股（招商办）、文化遗产股9个股室。

（二）决算单位构成

区文旅广体局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区文旅广体单位本级、区图书馆和区文化馆。

第二部分：

2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2989.85万元，年初结转和结余827.71万元，总计3817.56万元，与2019年度收入（2700.14万元）相比，收入增加289.71万元，增长10.73%，主要原因是2020年人员经费及项目资金增加（含局属各二级机构项目资金）。

支出总计2532.33万元，年末结转和结余1285.22万元，总计3817.56万元，与2019年支出（2387.64万元）相比增加了144.69万元，增长6.06%，主要原因是2020年人员经费及项目资金增加（含局属各二级机构项目资金）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2989.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2654.29万元，占88.78%；其他收入335.56万元，占11.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2532.33万元，其中：基本支出1293.25万元，占51.07%；项目支出1239.09万元，占48.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2654.29万元，年初财政拨款结转和结余753.94万元，总计3408.22万元，与2019年财政拨款收入（1980.90）相比，增加673.39万元，增长33.99%,主要原因是:人员经费及项目资金增加（含局属各二级机构项目资金）。

2020年度财政拨款支出2264.11万元，年末财政拨款结转和结余1144.12万元，总计3408.22万元，与2019年财政拨款支出（1742.17万元）相比，增加521.94万元，增长29.95%。主要原因是：人员经费及项目资金支出增加（含局属各二级机构项目资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2264.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年度（1742.17万元）相比，增加521.94万元，增长29.95%,主要原因是：人员经费及项目资金支出增加（含局属各二级机构项目资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2264.11万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.35%；科学技术（类）支出2.76万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出1730.26万元，占76.42%；社会保障和就业（类）支出64.84万元，占2.86%；卫生健康（类）支出343.7万元，占15.18%；城乡社区（类）支出80万元，占3.53%；住房保障（类）支出34.55万元，占1.53%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.34万元，支出决算为2264.11万元，完成年初预算的284.67%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.00万元。

2.201一般公共服务（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

3.206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2.76万元。

4.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）01行政运行（项）年初预算为660.12万元，支出决算为632.49万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少27.63万元。

5.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）99其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为213.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加213.09万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出（类）02文物（款）05博物馆（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加20.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒支出（类）02文物（款）99其他文物支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加50.00万元。

8.207文化旅游体育与传媒支出（类）08广播电视（款）99广播电视（项）年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加15.67万元。

9.207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）03文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加16.00万元。

10.207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）99其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为783.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加783.01万元。

11.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.97万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的100%。

12.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为17.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加17.87万元。

13.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为290.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加290.00万元。

14.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为53.70万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的100%。

15.212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）03小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加80.00万元。

16.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.02万元，其中:人员经费1010.02万元，占基本支出的93.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.99万元，占基本支出的6.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，2021年年初预算调整为4.29万元,本年度实际支出为4.29万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为4.29万元，支出决算为4.29万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加1.11万元，增长34.91%,增长的主要原因是项目增加有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.29万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为4.29万元，其中：其他国内公务接待支出4.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区文旅广体

局2020年共接待国内公务接待批次86个、接待人次860人次

（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区文化旅游广电体育局2020年机关运行经费支出74.99万元，预算为36.89万元，2020年年初已调整预算,主要为人员经费支出增加。           

 十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.16万元，用于召开2020年赫山区文化旅游广电体育工作会议，人数80人，内容为全区文化工作总结及各表彰；开支培训费0.69万元，用于开展行政执法、文物保护及旅游业务培训等，人数15人次，内容为上级主管部门开展业务培训；举办送文化进万家三下乡、油菜丰收节、乡村文化旅游节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支63.52万元，主要是开展群众文化艺术活动及旅游宣传。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市赫山区文广新局2020年度政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元；授予中小企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，全体干部共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。认真对照《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我中心各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分：附件

益阳市赫山区文化旅游广电体育局

2020年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）号文件要求，对认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，现将我局整体支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）单位概述

区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆、中共金家堤支部陈列馆管理所四个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股9个股室。全系统有干部职工319人，其中在职173人，退休144人。局机关定编10个，共有上岗人员26人，其中班子成员8名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。

（二）部门整体支出概况

部门决算收支情况：2020年部门总收入3817.56万元，其中一般预算拨款收入2654.29万元，政府性基金预算拨款0元，其他收入335.56万元，上年结转结余827.70万元。实际总支出2532.33万元，其中：一般公共服务支出8.00万元、科学技术支出2.76万元、城乡社区支出80.00万元、社会保障和就业支出64.83万元、卫生与健康支出343.70万元、住房保障支出34.55万元、文化体育与传媒支出1998.49万元：包括文化和旅游支出1113.81万元、文物支出70.00万元、其他文化体育与传媒支出814.68万元，主要用于人员工资、主要文化活动及日常公用经费等，本年结余1285.22万元（主要为跨年度未拨付经费）。

（三）整体支出绩效目标

1.绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；以欢乐潇湘·文化惠民为主线，组织重大文化活；加强文艺创作，推出一批有分量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大文化产业。

2.预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

3.存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。

4.资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，“三公经费”支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和相好标准现象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2019年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

6.内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

（四）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）绩效评价的主要过程

前期准备：根据绩效自评工作要求，通过对2020年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，我们成立了以金辉同志为组长的自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全局成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

组织实施：首先核查2020年区财政预算批复执行入部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。

分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）抓疫情防控，全力以赴保安全

疫情就是命令，防控就是责任。一是全面动员、周密部署。作为赫山区疫情防控工作指挥部成员单位，牵头负责文旅场所防控组和集中隔离组的疫情防控工作，我局紧急行动，周密部署，把忠诚体现在行动上，细化实化各项工作，切实加强文旅体场所的疫情防控，做好凯里亚德定点接待酒店的相关工作以及旺府酒店、汉庭酒店集中隔离医学观察点的后勤工作。二是加大战“疫”宣传力度。丰富“村村响”内容，除了播放疫情防控知识、杜绝聚会聚餐、文明过节等内容，还增加了花鼓戏、快板等形式多样的群众喜闻乐见的节目。组建2支“村村响”抢修队伍赴乡镇维护，全区1237组“村村响”喇叭播放正常，完好率达96%以上。三是积极开展文艺抗“疫”，征集到花鼓戏、快板、书法、诗歌、沙画等原创文艺作品200余件，其中，原创花鼓小戏《花鼓防疫》《打通最后一公里》《全民齐心抗疫情》《陈大嫂送学钱》《李小聪推婚期》、歌曲《温暖》等作品在人民网、红网、学习强国等平台上发表，视频点击率已超过500万次。四是做好常态化防控和复工复产工作。疫情进入常态化防控阶段后，区文化市场综合行政执法大队指导辖区内网吧、KTV、歌舞厅、宾馆酒店、景区（点）等文旅场所做好常态化疫情防控工作，并开展巡查，重点督查“五个到位”情况。

（二）抓基础，公共文化服务体系日臻完善

图书馆文化馆总分馆建设全面推进，建成图书馆分馆10个和文化馆分馆7个，总分馆基本实现互联互通、资源共享。金家堤支部陈列馆获评省级爱国主义教育基地。完成“送戏下乡”“戏曲进乡村”103场，“送电影下乡”2568场。抓好农村广播“村村响”工程，完成了239户直播卫星“户户通”任务，被评为全省2020年直播卫星户户通工程建设先进单位。新建社会足球场12片，体育健身基础设施进一步完善。

（三）抓活动，群众文体生活精彩纷呈

组织举办“画笔抗疫·向英雄致敬”少年儿童绘画大赛、“庆国庆·向守护人民生命的科学家致敬”绘画大赛、“学雷锋·树新风·扬正气·比奉献”社会实践活动、“大手牵小手、走进茶文化”社会实践活动、原益阳县花鼓戏剧团艺术传承交流文艺晚会。成功举办区第十九届大众运动会，承办2020年湖南省青少年柔道锦标赛，培训工间操、排舞社会指导员106名。

（四）抓创作，文艺精品力作不断涌现

“人文赫山、时代新篇”——书法美术摄影新作展在湖南省文化馆成功举办，共展出110余幅精品力作。赫山区文化馆曹沁芳创作的抗疫歌曲《温暖》，荣登央视综艺频道CCTV3 “坚信爱会赢”公益晚会。扫黑除恶原创歌曲《让我们一起战斗》成功入选省扫黑除恶专项斗争文艺作品集，并作为益阳市唯一节目参加了2020年全省“致敬扫黑英雄”文艺晚会。完成精准扶贫花鼓小戏《春风送暖》的创作及排演，复排大型传统戏《徐九经升官记》，参加益阳市第九届花鼓戏汇演并荣获金奖。

（五）抓传承，文化遗产保护卓有成效

编制《益阳茶厂早期建筑群保护规划》《袁铸仁烈士墓区建设方案》《叶紫故居周边环境整治规划方案》。胡林翼故居恢复建设项目正式启动建设，叶紫故居周边环境整治项目稳步推进，以胡林翼为代表的湖湘文旅品牌和以叶紫故居为代表的红色文旅品牌效应正逐步凸显，将成为赫山文旅经济新亮点。“兰溪山歌”表演队在“湘水同源·文化同根”湖南山歌邀请赛荣获“优秀表演奖”。兰溪双桡龙舟入选2020中华体育文化优秀项目。

（六）抓融合，全域旅游发展有序推进

加强旅游品牌创建，沧水铺镇碧云峰村入选湖南省乡村旅游重点村名录，益阳现代农业示范园成功创建为国家AAA级旅游景区，大祥家庭农庄和湘润家庭农场被评为湖南省三星级乡村旅游点，指导益阳世林食品有限公司创建湖南省工业旅游示范点。积极参与节会，开展2020年湖南省春季乡村文化旅游节暨文旅促消费助脱贫行动，组织锦绣潇湘•农业嘉年华——益阳高效油菜丰收节，参加2020中国旅游日湖南宣传活动•湖南非遗购物节暨桃花源文化旅游节、2020湖南旅游产业博览会、2020红博会等文旅宣传促销活动，通过网红直播带货、现场互动体验等方式，将旅游产品进行宣传推广，拓展市场，助推行业经济复苏发展。不断夯实旅游基础及配套设施，完善周扬故居道路标识牌，全年新建旅游厕所16座。预计至2020年12月底，赫山区全年共接待旅游人数达980万人次，旅游收入破90亿元（接待人数及旅游收入含高新区、东部新区）。

（七）抓项目，文旅产业发展稳中有进

以包装、策划、申报、实施文旅项目为引领，带动文旅产业发展。2020年，完成立项争资1280万元，招商引资1个亿，到位资金2000万，文化产业增加值达11%，文化产业占GDP比重达5.2%。全年新入规文化企业3家，分别是益阳市龙头洲生态农业发展有限公司、益阳市泊湖岭绿色农林有限公司、益阳市致君装潢广告有限公司。

（八）抓监管，文化市场环境健康有序

加强行政审批，严格规范办事程序。今年以来，共清理和完善权力事项184项（其中依申请类63项、依职权类95项、公共服务类26项），责任事项148项（其中依申请类53项、依职权类95项），及时完善办公平台信息录入，依法公示注销过期证件30件，全年办理各类审批32件。

加强执法力度，强化文旅市场事中事后监管。通过分组分片、到点拍照、水印相机打卡、“五加二”，“白加黑”等一系列措施开展不间断巡查，确保文旅市场疫情防控和监管无真空、无死角。全年累计出动车辆420余台次，出动人员900余人次，巡查网吧5180家次，歌舞娱乐场所3480家次，影院200余家次，给疫情防控和文化市场监管提供了强有力的保障，有效遏制了违规经营行为，确保了全区文化市场安全生产无事故。

（九）抓稳定，中心工作稳步推进

把党建工作作为引领性、基础性、全局性工作推动各项事业发展。加强班子、队伍和制度建设，深入开展形式多样的主题党日活动，大力开展精准扶贫、创文固卫、法治建设、综合治理、扫黑除恶、禁毒反恐、安全生产等中心工作。全系统营造了干事创业、创先争优的良好局面。

四、存在的问题

（一）专项资金的管理有待进一步规范。

（二）项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。

（三）按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预，避免年中大幅度追加及超预算，同时严格按预算执行，提高资金使用效率。

五、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

六、其他需要说明的问题

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　　　              益阳市赫山文化旅游广电体育局

　　　　                       2021年6月16日

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

     附件：益阳市赫山区文广新局2020年度部门决算公开附表.xls