2021年度中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金绩效自评报告

2021年度袁铸仁烈士文化广场建设绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一） 中央下达益阳转移支付预算和绩效目标情况。

根据《湖南省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金的通知》（湘财政[2021]115号）中央2021年湖南省地方公共文化服务体系建设专项资金指标11270万元。

（二） 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《湖南省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金的通知》（湘财政[2021]115号），明确支持袁铸仁烈士文化广场建设专项资金100万元。因前期预算考虑不到位，经益阳市赫山区发展和改革局发文《关于同意调整益阳市袁铸仁烈士文化广场项目可行性研究报告总投资的批复》（益赫发改社发[2021]33号）批准建设总投资调整为120万元。

在上级相关部门的监督和支持下，经过施工单位的努力，按时按质完成了全部施工任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。袁铸仁烈士文化广场建设专项资金100万元全部及时贵客到位。

2、项目资金执行情况分析。专项资金到位后，为确保项目顺利实话，益阳市赫区文化旅游广电体育局下发《关于委托实施袁铸仁烈士文化广场建设项目的函》，我们制定了资金使用方案，委托兰溪镇人民政府具体负责袁铸仁烈士文化广场建设。兰溪镇人民政府周密部署，精心 组织，严格按时政府采购和招投标管理有关规定和要求执行，确保资金使用的安全性、规范性、有效性，严格按照设计方案和国家有关施工标准进行施工，确保工程质量。

3、项目资金管理情况分析。兰溪镇人民政府为保证项目资金安全，制定了《兰溪镇财政资金监管实施细则》、《兰溪镇项目管理制度》，项目资金严格按照项目申报、审批、验收相关程序，根据项目实施进度资金足额到位，末出现截留、挤占、挪用等现象。制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，确保项目资金安全、规范、高效运行，在项目申报、立项、公示、建设、验收、资金拨付各个环节，财政所事前、事中、事后全程监管。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

项目总投资120万元，主要建设内容包括广场布展，含文化长廊、地面建设、宣誓牌、路灯、绿化、花岗岩护栏等。项目建设按可行性研究报告和设计图纸的要求，按按按量完成了全部建设项目。

(三)绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。项目建设内容主要包括道路150平方米、广场地砖1328.2平方米、栏杆86米、砖砌体59米、路缘石180米、长廊28米、宣誓牌1座、树池3个、石凳1个、清表1478平方米、种植土47立方米、旧墙拆除5立方米、绿化及基本设施配套等。完成道路150平方米、广场地砖1328.2平方米、栏杆86米、砖砌体59米、路缘石180米、长廊28米、宣誓牌1座、树池3个、石凳1个、清表1478平方米、种植土47立方米、旧墙拆除5立方米、绿化及基本设施配套等。

(2)质量指标。在项目实施过程中，政府派专人现场监督，对每一个分部分项管理的施工全程予以监督，确保了工程质量，工程完工后经验收工程符合施工合同有关要求及质量标准，工程整体验收均达到合格以上。

(3)时效指标。本工程于2021年11月组织开工，业主和施工单位在施工过程，严格控制施工进度，确保了工程于2022年1月全部完工。

(4)成本指标。袁铸仁烈士文化广场建设项目前期预算工程总投资100万元。因前期预算考虑不到位，后经益阳市赫山区发展和改革局发文《关于同意调整益阳市袁铸仁烈士文化广场项目可行性研究报告总投资的批复》（益赫发改社发[2021]33号）批准建设总投资调整为120万元。在工程施工过程中，业主严格财务管理，制定了相关的财务管理制度，在保证质量的前提下严格控制施工成本，保证了工程成本控制在调整后的成本范围内。

2、 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。随着我国人均收入水平的不断提高，居民的旅游消费支出逐年增长, 对旅游内容和产品提出了新的要求，迫切需要旅游业进一步调整和完善产品结构，更好地满足多样化、多层次、多形式的精神文化需求。红色旅游作为旅游业的重要组成部分，对于满足旅游需求、促进旅游发展，增强旅游业发展后劲，开拓更广阔的旅游消费市场，具有积极作用。项目运行后，能进一步带动当地旅游业的发展，从而增加当地农民收入，促进地方经济持续发展。

(2)社会效益。袁铸仁烈士文化广场不仅是党员接受党的思想教育和精神泛的重要场所，也是社会群众培养爱国精神的有利平台。

(3)生态效益。本项目能过对原杂乱的场地进行整理，同时种植草皮和树木，与乡村振兴有机衔接，较好地保护了当地环境，生态效益良好。

(4)可持续影响。本项目位于益阳市赫山区兰溪镇，为贯彻习近平总书记“把革命老区建设得更好，把红色资源运用好、红色传统发扬好、红色基因传承好，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，让乡亲们的生活越来越红火”重要指示精神，依托现有红色美丽乡村建设计划，通过对袁铸仁烈士文化广场进行提质改造，结合益阳红色文化，以较高水准建设，以地域人文为特色，成为了一个风格鲜明的红色文化地标。

3、满意度指标完成情况分析。项目完工投入运营后，吸引了许多单位组织前来进行爱国主义教育，周边群众对此也非常满意，满意率达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

袁铸仁烈士文化广场建设项目，除因前期预算考虑不到位，经益阳市赫山区发展和改革局发文《关于同意调整益阳市袁铸仁烈士文化广场项目可行性研究报告总投资的批复》（益赫发改社发[2021]33号）批准建设总投资调整为120万元，其余均实现设计绩效目标。但在施工过程，制定了严格的财务管理制度，严格控制施工成本，确保了施工成本控制在调整后的指标内。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果可根据相关规定予以公开。

五、其他需要说明的问题

因袁铸仁烈士文化广场属公益性项目，无门票收入，项目竣工投入运行后，后期运营维护管理费用无着落，需请上级落实后期运营维护管理费用。

2021年度中央对地方专项转移支付区域（袁铸仁烈士文化广场）绩效目标自评表

(2021年度)

2021年度益阳市赫山区图书馆数字化总分馆建设

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达支持地方公共文化服务体系建设转移支付项目预算和绩效目标情况：

赫山区图书馆智能书屋项目资金申请于2021年2月提交，并在申请报告中设定了相关绩效目标：完成了智能书屋建设完成安装及配套并投入使用。该改造项目为全民公益文化建设项目，服务性质为公益免费。该项目建成后，支持读者自助借书、还书、办证、续借、查询等图书馆的基本服务，真正实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化和大众化，为读者提供了便捷服务，让读者阅读更方便。进一步完善了公共文化服务体系建设工作。

省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

湘财预［2021］115号：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金（智能化提质改造）40万元于2021年9月下达到单位指标。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

赫山区图书馆智能书屋建设资金40万元于2021年度下达到单位指标。赫山区图书馆智能书屋建设预算金额52万元。

2、项目资金执行情况

实际执行情况明细如下表：

3、项目资金管理情况分析。

图书馆对智能书屋建设专项资金严格按照单位制定的专项项目资金使用管理制度实行。项目资金严格控制资金的使用节奏，在相应额度内计划支出。专项资金用于围绕智能书屋建设所需的各项设备购进安装及相应软硬件设施的维修维护支出，没有挪用于其他支出的现象。

(二)总体绩效目标完成情况分析

依据项目目标设定情况完成了智能书屋建设，完成配套自助借还设备购置及软件安装，监控系统设备的采购和安装，并投入使用。

(三)绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析：

（1）数量指标

已完成指标值4个智能书屋建设及相关设施的配套采购及安装并投入使用。

（2）质量指标

    政府采购率，改造验收合格率及馆内自助设备的正常运行率均为100%，达到绩效设定指标值.

（3）时效指标

    建设项目绝大部分在预期内完成投入使用。

（4）成本指标

    建设项目支出成本严格控制在项目预算资金51.648万，相关采购均进行了比价采购，做到了采购价值最大化。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

    此项目不产生经济效益。

（2）社会效益

指标1. 方便读者自动借还图书，让读者借阅更便捷，建设书香益阳。促进全民阅读。

指标2. 丰富人民群众文化生活，推动形成全民阅读氛围。让更多的读者增加阅读的频率，更加喜欢上阅读。

两项指标基本上达到预期的指标效果。

（3）生态效益

暂无生态效益

（4）可持续影响

智能书屋建设完成对于全市公共文化体系的服务水平的提高起到一定的推动作用，并能持续影响。

3、满意度指标完成情况分析

通过此次智能书屋建设，市民借阅更方便了，让市民逐渐爱上阅读。带给了读者不错的阅读和借还体验，满意率达到百分之九十九。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区图书馆智能书屋建设项目申报的计划相比目前阶段实施的范围要广，需要更多资金投入才能更进一步完成申报的计划，单位正努力争取更多资金完成此项目的整体计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据专项绩效评定指标对项目量化管理，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标对比分析自评得分100分，所有支出均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

   因为有一个站点用电审批还在协调中，审批手续没下达，所以影响项目完成进度。

益阳市赫山区图书馆

2022年4月18日

附件2

2021年度中央对地方专项转移支付区域（益阳市赫山区图书馆数字化总分馆建设）绩效目标自评表

(2021年度)

关于上级支持我区文化馆专项资金延期使用的

情况说明

2021年7月5日，上级财政部门下达了2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金，指标号：湘财预〔2021〕115号 。该专项资金是我局二级机构文化馆用于粮食仓库改造剧场及设备购置项目建设。该项目是赫山区委区政府支持我馆扩充剧场建设的重要举措，在项目施工过程中，一是受疫情影响，二是老粮库改造过程中工程难度增加，导致项目建设受阻，现特此说明，请求上级财政部门和主管部门对该项目上级扶持资金绩效评价予以延期。

                      益阳市赫山区文化旅游广电体育局

                              2022年4月23日