赫山区全民健身服务中心2021年部门预算公开

目   录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表  

十三、重点项目支出绩效目标申报表

    注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

（二）机构设置

区全民健身服务中心内设机构包括业余体校、办公室、财务室、群体股、体育馆。2021年有全额拨款编制8人，自收自支编制12人；退休人员13人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休9人。

二、部门预算单位构成

赫山区全民健身服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算收入为390.25万元，其中，一般公共预算拨款收入197.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入50万元，其他收入142.83万元。收入较去年减少43.69万元，较2020年下降10.07%，主要原因是不可预估的其他收入减少。

（二）支出预算：2021年年初预算支出为390.25万元，较上年减少43.69万元，较2020年下降10.07%，主要原因是体育事业支出减少。其中工资福利支出210.21万元，较上年减少21.75万元，减少9.38%，主要原因是在职人员减少，工资及社会保障缴费相应减少；商品服务支出31.04万元，较上年减少1.94万元，减少5.88%，主要原因是人员减少，办公经费等减少；专项商品和服务支出149万元，较上年减少20万元，减少11.83%，主要原因是其他收入减少，用于开展群体工作经费支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入197.42万元，较上年增加1.84万元，增长0.94%。主要原因是退伍安置人员经费增加。

具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2021年年初预算数为142.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2021年年初预算数为55.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而发生的支出。其中体育竞赛10.00万元，用于参加省、市青少年体育比赛；体育场馆10.00万元，用于对体育馆实施免费低收费开放的补助；群众体育20.00万元，用于组织大众健身活动、举办区级大众运动会的支出；其他体育支出5.00万元，主要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费；运动项目管理10.00万元，用于培养青少年体育后备人才。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般预算拨款6.34万元，较上年增加0.72万元，增加12.85%。主要原因是办公等公用经费增加。

（二）三公经费预算

2021年“三公”经费预算为1.60万元，比上年减少4.90万元，主要原因是取消了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，比去年减少4.80万元。公务接待费1.6万元，与去年减少0.1万元。

（三）一般性支出情况

2020年本部门无会议费预算；无培训费预算。

（四）政府采购情况

2021年，单位政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标390.25万元，其中：基本支出241.25万元，项目支出149万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款197.42万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本单位无重点项目预算。

七、名词解释
　 （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  　（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公外出国内考察费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公外出国内考察费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出国内考察学习费等支出。
　　

第二部分：

2021年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表  

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区全民健身服务中心部门预算表格”。

附件：2021年赫山区全民健身服务中心部门预算表格.xls     

                     益阳市赫山区全民健身服务中心

                           2021年1月22日