2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分97分，现将相关情况报告如下：

一、 单位基本情况

区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆、中共金家堤支部陈列馆管理所四个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股9个股室。全系统有干部职工319人，其中在职173人，退休144人。局机关定编10个，共有上岗人员26人，其中班子成员8名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。

二、 一般公共预算支出情况

部门决算收入情况：2022年部门总收入2878.85元，其中一般预算拨款收入2167.13万元，较去年减少864.32万元，主要原因是上级项目资金减少。其他收入651.72万元，较去年增加359.81万元，主要原因是本级项目增加，资金增加。上年结转结余0万元。主要原因是本年度会计制度调整，收入支出一致。

部门决算支出情况：2022年部门支出2878.85万元，其中：基本支出1083.21万元，项目支出1795.64万元。

（一）基本支出情况

2022年年初基本支出预算数为1083.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出723.32万元、商品和服务支出359.88万元、对个人和家庭的补助支出20.50万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出1795.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于一般公共服务支出8.00万元，科学技术支出28.96万元，文化和体育支出453.78万元，文物保护支出193.76万元，其他文化旅游体育与传媒支出907.80万元，突发公共卫生事件应急处理支出143.34万元，农村基础设施建设支出3.00万元，彩票公益金安排的支出57.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出60万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度区文旅广体局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度区文旅广体局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

 (一）整体支出绩效目标

1、绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；以欢乐潇湘·文化惠民为主线，组织重大文化活；加强文艺创作，推出一批有份量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大文化产业。

2、预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

3、存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。

4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神， “三公经费”支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和相好标准现象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2022年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

（三）主要绩效及评价结论

1、聚焦真抓实干，推动各项工作落到实处

（1）高要求健全公共文化服务体系。区政府高度重视我区公共文化服务体系建设工作，2022年年初，我区组织召开了赫山区文旅广体系统真抓实干部署动员大会，由分管文化和旅游的副区长主持，区委常委、宣传部长作动员报告。我局多次组织乡镇、街道、园区召开了赫山区公共文化服务高质量发展工作推进会暨“五年行动计划”培训班，传达了五年行动计划工作文件精神及相关要求，经过全系统干部职的不懈努力，2022年各项公共文化服务体系建设相关指标资料均已高质量组建完成并上传。2022年人均拥有公共文化设施面积预计增至3.82平方米，较2021年预计新增1.79平方米。2022年人均接受文化场馆服务次数预计为4.82，较2021年预计新增2.45。

（2）高标准推动全域旅游战略发展。菱角岔村成功入选第四批全国乡村旅游重点村，奎星村入选湖南省乡村旅游重点村。汉森健康产业园入选湖南省首批中医药康养精品线路。叶姿国际有限公司正在创评省级工业旅游示范基地，奎星家庭农场正在申报五星级乡村旅游点，静泉家庭农场、建哥家庭农场、米朝农庄、益阳市卜豆角生态农庄、聚爱堂家庭农场正在申报四星级乡村旅游点。目前我区共有文化规上企业41家，一至三季度规模以上文化企业营业收入为17.20768亿元。2022年前三季度赫山区旅游人数673.5732万人次，旅游总收入为64.8642亿元。

（3）高质量促进文化和旅游产业协调发展。箴言书院恢复建设、薰衣草文化产业园、汉森健康产业园、彩虹谷滑翔伞基地、兰溪农业文化旅游项目建设、志溪河怀旧游旅游线路等项目已启动建设，胡林翼故居、唐铎陈列馆已建成并对外开放。在2022年湖南文化旅游产业博览会上，我区羊舞岭窑陶瓷艺术研究发展有限公司研发的茶子花开便捷式旅行茶具获“2022湖南文化旅游商品大赛金奖”，叶姿国际植物化妆品有限公司出品的槿植颜香水级洗护套装，益阳市湘中锅厂有限公司出品的湘中真不锈铸铁砂锅，益阳仟艾艾草有限公司出品的艾灸产品系列分别获银奖和铜奖。

2、聚焦以旅彰文，推动文化发展创新创造

（1）群众文化活动丰富多彩。一是开展“山乡巨变·赫山行”中青年油画写生活动。邀请全国20多名国家级中青年油画

家来赫山写生，共创作油画作品160余幅；9月22日至28日，

油画作品在湖南省文化馆进行展览，此次油画展活动在益阳市是首创，在湖南省也是少有，活动得到了省级宣传文化部门的肯定和支持，受到了市委主要领导和专家的好评。二是开展花鼓戏抖音线上直播。自5月16日起，赫山花鼓剧团每日在“抖音平台”上开展花鼓戏线上直播，收获了一批新观众，找到了破圈路径。截至目前，赫山区花鼓戏剧团在抖音进行直播120多场，已经拥有超过18.1万的粉丝。三是承办“2022年益阳市春季乡村文化旅游节”。4月28日，2022年益阳市春季乡村文化旅游节在益阳现代农业示范园开幕，活动现场开展了特色农产品和旅游产品展销会、“乡村振兴·赫山行”油画展、非遗项目展示、文旅旅游志愿服务活动等，最大程度激发了“旅游+”效应，有效助推了益阳消费回暖、产业发展和群众增收，为谱写新时代山乡巨变的益阳篇章添上浓墨重彩的一笔。四是开展文旅助消费活动，助力果农促销农产品。8月4日，在新市渡镇跳石村开展文旅助消费直播带货活动，通过直播带货的方式，引客入乡，帮助果农促销黄桃，以文旅助推乡村振兴。五是开展了“喜迎二十大 奋进新征程”名家扇面书画精品展。精选书画名家作品80余件，包含山水、花鸟、人物、书法等多类扇面，吸引了众多书画爱好者前来参观，成为了书画爱好者的网红打卡点。

（2）文化惠民工程稳步实施。组织创建“艺润赫山”文艺轻骑队，在全区共开展辅导培训30余次，培训人次达8000多人；区图书馆全年共开展图书阅读推广活动56次，新建智能书屋4个，新建了中苑风华图书馆分馆和南站社区图书馆分馆；开展“送电影下乡”2560场、“送戏下乡”144场；创作了《想对祖国说》《益阳人民一条心》《妈妈》《谁真谁假》《毒品的危害》等精品力作，坚持老曲新唱，复排了《卖妙郎》《珍珠衫》《五子图》《碧玉簪》等曲目；《五子图》《打龙袍》参加了“强国复兴有我”益阳市第十届花鼓戏汇演荣获银奖。2022年泉交河镇新松树桥村综合文化服务中心被评为“最美潇湘文化阵地”；兰溪镇被评为“湖南省民间文化艺术之乡”，金家堤支部陈列馆被评为益阳市党史教育基地。

（3）文物和文化遗产保护卓有成效。编制了《何凤山墓整修工程方案》《枫林桥历史景观修复工程方案》《袁铸仁墓修缮方案》，修改完善了《羊舞岭古窑址保护规划》，完成箴言书院考古勘探及报告，配合做好笔架山古墓群、龙岭产业开发区及电厂三期工程抢救性发掘的文物考古工作，加快推进羊舞岭古窑址的考古调勘，完成胡林翼故居遗址展示与复原工程的布展工程，枫林桥维修项目已顺利通过省文物局验收。新增了周扬故居、周谷城故居、曾三故居、叶紫故居、袁铸仁烈士墓五处省级文物保护单位。积极申报2023年省级文物保护专项资金，争取省级文物保护专项资金近1000万。积极收集“赫山非遗故事”，组织部分非遗传承人和作者编写非遗故事34篇；组织开展首批区级“非遗”工坊、非遗村镇评选活动，评选出非遗工坊示范点5个，非遗村镇示范点1个；益阳明油纸伞工坊和羊舞岭窑陶瓷工坊被评为市级非遗工坊示范点，兰溪镇评为市级非遗村镇示范点。

（4）广电安全播出监管到位。加强重大节点的安全播出巡查保障工作，确保了节假日期间安全播出，特别是确保了党的二十大召开期间安全播出零事故。积极开展非法卫星整治和车载楼宇电子屏专项整治行动，确保了全区意识形态传播安全。加强农村广播检查和维护维修，全区“村村响”运转正常，及时播放地方政令、区域新闻、疫情防控知识、安全生产及防溺水知识、消防知识、天气预报等，较好打通了农村宣传“最后一公里”。

（5）文体市场监管规范有序。2022年共办理51件行政审批事项，实现零差错、零失误、零投诉。加强全区文旅市场执法监管，全年共开展执法检查120余次，出动执法人员875人次，检查市场主体325家次，重点对网吧、KTV等娱乐场所等开展经营行为、疫情防控等方面的检查。结合“扫黄打非”、未成人保护工作、校园周边环境工作三项工作大力整治校园周边环境，保护未成年人成长环境。联合检察院、公安、市监等部门开展“利剑护蕾”专项行动。

3、聚焦以文促旅，推动全域旅游出新出彩

（1）文旅品牌逐渐扩大。组织益阳世林食品有限公司、益阳明油纸伞、冠隆誉黑茶、叶姿国际等文旅企业参加“周游三湘 嗨购湖南”2022湖南文旅消费季、2022湖南文化旅游产业博览会及湖南旅游商品大赛、2022年湖南省民宿博览会、东盟博览会旅游展等旅游展会，积极推广我区文旅资源，增强我区文旅品牌力。湖南尊游天下旅行社有限公司成功创评为2022年省级文明旅游示范单位，湖南尊游天下旅行社有限公司、赫山区西湖味蛋厂荣获益阳市文旅融合发展突出贡献单位，益阳友好国际旅行社赵放能、羊舞岭窑陶瓷艺术研究公司史一墨荣获益阳市文旅融合发展突出贡献奖。

（2）区域合作持续增强。依托红色文化感悟游、新河画廊滨水游、人文古韵体验游、志溪河怀旧漫游四条精品旅游线路，对接炭河古城、靖港古镇、方特等区域，加强与宁乡、望城、长沙其他区县等地建立更多旅游线路；组织旅游企业参加“益山益水 益美益阳”旅游产品推荐会，加强与长沙、常德、娄底等地旅行商联系；引导旅行社、酒店、景区景点加强与长株潭等地合作，实现信息共享、资源互补、人流相通。

4、聚焦全民健康，推动体育发展增速增效

（1）全民健身大力推进。全区崇尚健身、参与健身的氛围进一步形成。成功举办第二十一届大众运动会，积极开展羽毛球、气排球、乒乓球、跳绳和棋牌等分项比赛活动；大力培训社会体育指导员，组织举办了气排球、瑜伽两个三级社会体育指导员培训班，有130名学员参加了培训并全部通过了考核。

（2）体育设施日臻完善。2022年，我区在会龙山街道、赫山街道的六个社区新建室外羽毛球场10片；投资200万元建设赫山街道小型体育公园项目，现已完成招标，近期将启动建设。

（3）竞技体育成绩突出。湖南省第十四届运动会于2022年9月在岳阳市举行。我区46名青少年运动员分别参加了足球、田径、篮球、拳击、跆拳道5个项目的比赛，荣获金牌3枚（足球1枚、田径2枚）银牌1枚（散打）。积极组队参加市大众运动会的社区篮球、乒乓球、气排球、羽毛球、象棋、健康跑等项目比赛，其中气排球比赛获区县组第一名、老人年女子门球比赛获团体第二名、乒乓球比赛获团体第三名、社区男子篮球比赛获第四名，象棋比赛获团体二等奖、羽毛球比赛获团体三等奖；积极参加了省体育局举办的2022年湖南省社会体育指导员交流展示大赛，排舞和太极拳荣获一等奖。

　七、存在的问题

1、专项资金的管理有待进一步规范。

2、项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。

3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预，避免年中大幅度追加及超预算，同时严格按预算执行，提高资金使用效率。

八、下一步改进措施

不断加强队伍自身建设，牢固树立服务意识。政府办公室的工作是锁碎而繁重的。对上要认真完成好领导交办的各项工作任务，上级部门及人大、政协的各种检查、视察、调研等的材料准备和各种协调工作；对内要做好各种会议准备及领导间工作的协调；对下要做好各种请示、汇报的答复以及人大代表、政协委员批评、建议和提案的催督办和大量的群众来信、来访工作。要完成这些锁碎而繁重的工作任务，切实做好为领导服务、为部门服务、为基层服务工作，没有一套运作规范的办事程序，一支作风优良、政治可靠、业务素质较高的干部职工队伍，是难以胜任和完成的。近年来，我们以创建文明单位为突破口，强化内部管理，狠抓队伍自身建设，在干部职工中牢固树立服务意识。

1.坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训。结合办公室人员流动性大的特点，在完成省级文明单位创建工作，树立了良好的机关形象的基础上，我们始终坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训工作。今年，我们利用星期五政治业务学习时间，认真组织学习了江泽民总书记关于“三讲”教育的重要讲话和关于“两学一做”的重要论述。通过学习要求干部职工结合自身工作特点，牢固树立服务意识和奉献精神。

2.建立岗位责任制。为进一步提高机关工作效率，实现机关工作的高效运转。我们在制定了各科室工作职责的基础上，今年又细化了各科室人员的岗位职责，实行了岗位责任制。并对部分岗位人员作了适当的调整。

3.狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍的政治思想素质。政府办公室是上情下达、下情上达的中枢部门，工作作风的好坏，直接影响着政府在群众中的形象。我们历来比较重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教育。要求办公室每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛,担得起服务重任务。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

            　　　　  益阳市赫山文化旅游广电体育局

                     　　　　2023年5月12日

附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表

附件2：

2023年度项目支出绩效自评指标计分表