2025年度益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门决算

　　目  录

　　第一部分 益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门概况

　　一、部门职责

　　（一）宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。

　　（二）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。

　　(三)管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。

　　(四)指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

　　(五)负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　(六)统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。

　　(七)指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

　　（八）负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作;指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办非企业工作。

　　(九)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　(十)指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作;负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承;协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。

　　(十一)负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，指导、协调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

　　(十二)统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

　　(十三)统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　(十四)负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山文化走出去。

　　(十五)拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

　　(十六)负责对全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务及对市场的监督管理。

　　(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。益阳市赫山区文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播电视管理股、旅游股、产业开发股、文化遗产股。

　　（二）决算单位构成。益阳市赫山区文化旅游广电体育局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区文化旅游广电体育局本级。

　　益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

部门：益阳市赫山区文化旅游广电体育局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,781.56	一、一般公共服务支出	31	248.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,147.80	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,411.18
八、其他收入	8	278.73	八、社会保障和就业支出	38	183.40
	9		九、卫生健康支出	39	45.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	72.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,147.80
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,208.08	本年支出合计	57	6,208.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,208.08	总计	60	6,208.08

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

										公开02表
部门：			益阳市赫山区文化旅游广电体育局							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				6,208.08	5,929.36					278.73
201			一般公共服务支出	248.00	248.00
20106			财政事务	3.00	3.00
2010601			行政运行	3.00	3.00
20199			其他一般公共服务支出	245.00	245.00
2019999			其他一般公共服务支出	245.00	245.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,411.18	3,132.45					278.73
20701			文化和旅游	1,825.69	1,546.96					278.73
2070101			行政运行	1,083.36	1,083.36
2070105			文化展示及纪念机构	8.00	8.00
2070107			艺术表演团体	160.00	160.00
2070199			其他文化和旅游支出	574.33	295.60					278.73
20702			文物	459.22	459.22
2070204			文物保护	284.97	284.97
2070299			其他文物支出	174.25	174.25
20703			体育	276.56	276.56
2070301			行政运行	44.00	44.00
2070307			体育场馆	60.00	60.00
2070399			其他体育支出	172.56	172.56
20708			广播电视	126.05	126.05
2070899			其他广播电视支出	126.05	126.05
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	723.66	723.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	723.66	723.66
208			社会保障和就业支出	183.40	183.40
20805			行政事业单位养老支出	83.90	83.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90
20808			抚恤	8.82	8.82
2080801			死亡抚恤	8.82	8.82
20899			其他社会保障和就业支出	90.68	90.68
2089999			其他社会保障和就业支出	90.68	90.68
210			卫生健康支出	45.30	45.30
21011			行政事业单位医疗	45.30	45.30
2101101			行政单位医疗	45.30	45.30
213			农林水支出	100.00	100.00
21307			农村综合改革	100.00	100.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00
221			住房保障支出	72.41	72.41
22102			住房改革支出	72.41	72.41
2210201			住房公积金	72.41	72.41
229			其他支出	2,147.80	2,147.80
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,147.80	1,147.80
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	56.80	56.80
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	920.00	920.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171.00	171.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

									公开03表
部门：益阳市赫山区文化旅游广电体育局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				6,208.08	1,710.19	4,497.89
201			一般公共服务支出	248.00	3.00	245.00
20106			财政事务	3.00	3.00
2010601			行政运行	3.00	3.00
20199			其他一般公共服务支出	245.00		245.00
2019999			其他一般公共服务支出	245.00		245.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,411.18	1,406.09	2,005.09
20701			文化和旅游	1,825.69	1,362.09	463.60
2070101			行政运行	1,083.36	1,083.36
2070105			文化展示及纪念机构	8.00		8.00
2070107			艺术表演团体	160.00		160.00
2070199			其他文化和旅游支出	574.33	278.73	295.60
20702			文物	459.22		459.22
2070204			文物保护	284.97		284.97
2070299			其他文物支出	174.25		174.25
20703			体育	276.56	44.00	232.56
2070301			行政运行	44.00	44.00
2070307			体育场馆	60.00		60.00
2070399			其他体育支出	172.56		172.56
20708			广播电视	126.05		126.05
2070899			其他广播电视支出	126.05		126.05
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	723.66		723.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	723.66		723.66
208			社会保障和就业支出	183.40	183.40
20805			行政事业单位养老支出	83.90	83.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90
20808			抚恤	8.82	8.82
2080801			死亡抚恤	8.82	8.82
20899			其他社会保障和就业支出	90.68	90.68
2089999			其他社会保障和就业支出	90.68	90.68
210			卫生健康支出	45.30	45.30
21011			行政事业单位医疗	45.30	45.30
2101101			行政单位医疗	45.30	45.30
213			农林水支出	100.00		100.00
21307			农村综合改革	100.00		100.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	72.41	72.41
22102			住房改革支出	72.41	72.41
2210201			住房公积金	72.41	72.41
229			其他支出	2,147.80		2,147.80
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,147.80		1,147.80
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	56.80		56.80
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	920.00		920.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171.00		171.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：益阳市赫山区文化旅游广电体育局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,781.56	一、一般公共服务支出	33	248.00	248.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,147.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,132.45	3,132.45
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.40	183.40
	9		九、卫生健康支出	41	45.30	45.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	72.41	72.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,147.80		2,147.80
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,929.36	本年支出合计	59	5,929.36	3,781.56	2,147.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,929.36	总计	64	5,929.36	3,781.56	2,147.80

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：益阳市赫山区文化旅游广电体育局						金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				3,781.56	1,431.46	2,350.09
201			一般公共服务支出	248.00	3.00	245.00
20106			财政事务	3.00	3.00
2010601			行政运行	3.00	3.00
20199			其他一般公共服务支出	245.00		245.00
2019999			其他一般公共服务支出	245.00		245.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,132.45	1,127.36	2,005.09
20701			文化和旅游	1,546.96	1,083.36	463.60
2070101			行政运行	1,083.36	1,083.36
2070105			文化展示及纪念机构	8.00		8.00
2070107			艺术表演团体	160.00		160.00
2070199			其他文化和旅游支出	295.60		295.60
20702			文物	459.22		459.22
2070204			文物保护	284.97		284.97
2070299			其他文物支出	174.25		174.25
20703			体育	276.56	44.00	232.56
2070301			行政运行	44.00	44.00
2070307			体育场馆	60.00		60.00
2070399			其他体育支出	172.56		172.56
20708			广播电视	126.05		126.05
2070899			其他广播电视支出	126.05		126.05
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	723.66		723.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	723.66		723.66
208			社会保障和就业支出	183.40	183.40
20805			行政事业单位养老支出	83.90	83.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90
20808			抚恤	8.82	8.82
2080801			死亡抚恤	8.82	8.82
20899			其他社会保障和就业支出	90.68	90.68
2089999			其他社会保障和就业支出	90.68	90.68
210			卫生健康支出	45.30	45.30
21011			行政事业单位医疗	45.30	45.30
2101101			行政单位医疗	45.30	45.30
213			农林水支出	100.00		100.00
21307			农村综合改革	100.00		100.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	72.41	72.41
22102			住房改革支出	72.41	72.41
2210201			住房公积金	72.41	72.41

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：益阳市赫山区文化旅游广电体育局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.52	302	商品和服务支出	256.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	304.62	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.00	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息
30103	奖金	88.17	30204	手续费		310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费		30205	水费	1.29	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	208.85	30206	电费	9.06	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30209	物业管理费	0.60	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	182.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	84.16	30213	维修（护）费	8.76	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	125.96	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置
30302	退休费	90.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.46	30226	劳务费	3.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	123.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	16.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3.41	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.02	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	30299	其他商品和服务支出	53.00
人员经费合计		1,167.48	公用经费合计					263.99

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：			益阳市赫山区文化旅游广电体育局						金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					2,147.80	2,147.80		2,147.80
229			其他支出		2,147.80	2,147.80		2,147.80
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
22960			彩票公益金安排的支出		1,147.80	1,147.80		1,147.80
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		56.80	56.80		56.80
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		920.00	920.00		920.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		171.00	171.00		171.00

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：益阳市赫山区文化旅游广电体育局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.17					0.17

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计6208.08万元。与上年相比，增加3021.37万元，增长94.81%，主要是因为政府性基金预算资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计6208.08万元，其中：财政拨款收入5929.36万元，占95.51%；其他收入278.73万元，占4.49%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计6208.08万元，其中：基本支出1710.19万元，占27.55%；项目支出4497.89万元，占72.45%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计5929.36万元，与上年相比，增加3031.44万元,增长104.61%，主要是因为政府性基金预算资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出3781.56万元，占本年支出合计的60.91%，与上年相比，财政拨款支出增加1157.5万元，增长44.11%，主要是因为项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出3781.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3132.45万元，占82.84%；一般公共服务（类）支出248万元，占6.56%；社会保障和就业支出183.4万元，占4.85%;卫生健康支出45.3万元，占1.2%；农林水支出100万元，占2.64%；住房保障支出72.41万元，占1.91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为1280.68万元，支出决算数为3781.56万元，完成年初预算的295.28%，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国库集中支付改革工作经费。

　　2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为245万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急广播系统建设经费。

　　3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为848.08万元，支出决算为1083.36万元，完成年初预算的127.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员开支及日常运行开支

　　4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

　　年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

　　5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

　　年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

　　6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为19万元，支出决算为295.6万元，完成年初预算的1555.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目，用于区文化馆、区图书馆及乡镇街道文化站免费开放、其他公共文化服务体育建设等

　　7、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

　　年初预算为44万元，支出决算为284.97万元，完成年初预算的647.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文物保护专项资金。

　　9、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为174.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第四次文物普查经费和文物保护专项资金。

　　10、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目，用于全民健身服务中心业务工作经费

　　11、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育场馆免费开放资金。

　　12、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为172.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目，用于省运会场馆建设。

　　13、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为126.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急广播建设奖补资金。

　　14、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为723.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省十五运会运动员委托培育及组训工作经费、文化馆设备购置经费、足球联赛文艺演出活动经费等。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为83.9万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的100%。

　　16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤金。

　　17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为90.68万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加项目，用于三家转企单位退休职工养老金补差。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为45.3万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的100%。

　　19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金。

　　20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为72.41万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的100%。

　　按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、文物保护和其他文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为3132.45万元，占财政拨款支出总额的82.83%，主要用于人员经费、三馆一站免费开放、文物保护等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.46万元，其中：

　　人员经费1167.48万元，占基本支出的81.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费263.99万元，占基本支出的18.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%；与上年相比减少0.9万元，降低55.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，减少开支。决算数小于上年数的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，减少开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.5%；与上年相比减少0.9万元，降低55.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，减少开支。决算数小于上年数的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，减少开支。2025年度共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是广西何池文旅局来考察交流发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入2147.8万元；年初结转和结余0万元；支出2147.8万元，其中基本支出0万元，项目支出2147.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目，用于赫山区全民健身中心改扩建。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为56.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体彩公益金项目。

　　3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为920万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2025年中央专项彩票公益金，用于龙光桥街道乡村振兴（箴言书院）项目建设。

　　4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为171万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加彩票公益金。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出263.99万元，比上年决算数减少100.87万元，降低27.65%。主要原因是：委托业务费的减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.25万元，用于开展文旅体育培训，人数52人，内容为文旅IP培育与体育产业衔接路径专题培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额375.89万元，其中：政府采购工程支出375.89万元。授予中小企业合同金额375.89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金705.37万元。其中，一般公共预算项目3个705.37万元，占一般公共预算支出总额的18.65%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数6208.08万元，执行数6208.08万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；加强文艺创作，推出一批有分量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大文化产业。2、预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。3、存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。5、“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，“三公”经费支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2025年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

　　发现的主要问题及原因：1、年度绩效目标不够精细化科学化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，填报绩效目标时，大多数年度工作计划还未详细统筹，绩效目标设置难以精细化科学化。2、绩效指标编制针对性不强。预算绩效管理工作要求逐步提高，但单位绩效指标编制针对性不够，共性指标偏多，未能量身定制适合本单位的个性指标。3、预算执行率还存在差距。近几年来，我局预算执行率虽然一直在逐步提高，但受客观因素影响（如部分项目资金下达时间较晚，部分项目需按项目进展支付等），在一定程度上影响了预算执行率。

　　下一步改进措施：1、加强部门预算管理，提高预算编制的准确性。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。提高预算编制的准确性，足额编制基本支出预算，按照轻重缓急、项目成熟度合理安排项目支出预算，充分反映支出政策、优先保障刚性支出和重点支出，并细化预算编制指标，以保证支出预算的准确性。2、强化预算执行监督力度，加快资金支付进度。强化预算支出管理，严格按年初预算安排各项支出。加强与项目主管科室的沟通，通报项目资金支付进度，配合项目主管科室分析项目执行较慢的原因，及时解决存在的问题，提高预算执行率。3、强化财务管理，提高资金使用效益。结合财务新政策和实际工作需求，修订局机关财务管理制度，进一步规范报销审批，强化财务管理。基本支出预算及时用款，保障单位正常运转；根据项目实施进度，合法、合规、及时办理项目资金支付手续，坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

　　（三）评价结果应用情况。

　　预算安排上，将绩效评价作为预算编制重要依据，对绩效较好项目优先保障，压减低效项目预算。支出结构方面，优化资金投向，盘活存量资金，加大重点领域投入，压减非刚性支出。资金管理上，落实问题整改，加强项目执行全过程监管，加快预算执行，规范资金支付使用，防范资金风险。制度建设上，梳理评价发现短板，完善预算绩效管理相关制度，压实管理责任，健全评价、整改、提升闭环工作机制。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　第五部分   附 件

　　2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　根据《益阳市赫山区财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2025〕3号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　区文旅广体局下辖市文化市场综合行政执法支队赫山大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆、中共金家堤支部陈列馆管理所四个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播电视管理股、旅游股、产业开发股、文化遗产股9个股室。全系统有干部职工319人，其中在职173人，退休144人。局机关定编10个，共有上岗人员26人，其中班子成员8名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。

　　二、一般公共预算支出情况

　　部门决算收入情况：2025年部门总收入6208.08元，其中一般预算拨款收入3781.55万元，较去年增加1157.5万元，主要原因是上级及本级项目资金增加。其他收入288.79万元，较去年增加10.07万元，主要原因是本级项目增加，资金增加。上年结转结余0万元。主要原因是本年度会计制度调整，收入支出一致。

　　部门决算支出情况：2025年部门支出6208.08万元，其中：基本支出1710.19万元，项目支出4497.89万元。

　　（一）基本支出情况

　　2025年基本支出决算数为1710.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出1043.00万元、商品和服务支出533.98万元，对个人和家庭的补助133.21万元。

　　（二）项目支出情况

　　2025年项目支出4497.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于其他一般公共服务支出245.00万元，文化展示及纪念机构8.00万元，艺术表演团体160.00万元，其他文化和旅游支出295.60万元，文物保护支出459.22万元，体育场馆60.00万元，其他体育支出172.55万元，其他广播电视支出126.05万元，其他文化旅游体育与传媒支出723.65万元，农村综合改革示范试点补助100.00万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000.00万元，用于文化事业的彩票公益金支出920.00万元，彩票公益金安排的支出56.8.00万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出171.00万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年度政府性基金预算支出2147.80万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出及第十五届省运会场馆第一期改扩建支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2025年度区文旅广体局无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2025年度区文旅广体局无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2025年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

　　(一）整体支出绩效目标

　　1、绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；以欢乐潇湘·文化惠民为主线，组织重大文化活；加强文艺创作，推出一批有分量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大文化产业。

　　2、预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

　　3、存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。

　　4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

　　5、“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神， “三公”经费支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2025年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

　　6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

　　（二）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

　　（三）主要绩效及评价结论

　　1.这一年，我们高擎了一面“思想旗帜”，让党建引领的作用更强、方向更明。严格落实“第一议题”制度，全年开展党组理论学习中心组理论学习12次，机关支部每月开展“三会一课”和“一月一课一片一实践”主题党日活动，党组书记和支部书记上专题党课2次。严格落实意识形态工作责任制，专题研究2次、召开风险分析研判会2次。高质量推进赫山区“十五五”文化旅游广电体育专项规划及泛箴言书院片区、泛鱼形湖片区专项规划编制，统筹推进乡村振兴、创文固卫、驻村帮扶、法治建设、综合治理、禁毒、扫黑除恶、信访维稳等中心工作，确保各项任务平稳落地。一次次学习、一项项落实，彰显着绝对忠诚的政治本色。

　　2.深耕了一片“文化沃土”，让公共服务的温度更暖、成色更纯。创新推行“政府搭台、社会参与、群众主体”，“划一趟船、打一场球、跑一次马、跳一支舞”这“四个一”群众文体品牌点燃了赫山的激情与活力。兰溪双桡龙舟进京展演，并入藏中国非物质文化遗产馆。全年开展基层群众文化活动1188场、送电影下乡1880场、送戏下乡145场。2025年人均接受公共文化场馆服务次数5.79次。这一年，我局荣获“2021-2024年全国群众体育先进单位”称号，这份国家级荣誉，是对我们“体育为民”最好的褒奖。

　　3.点燃了一把“消费旺火”，让文旅产业的动能更劲、活力更足。2025年全区旅游总接待人数和游客总花费同比分别增长8.71%、8.76%。规上文体娱企业营收增速达19.18%。承办了“5·19”中国旅游日湖南分会场暨益阳“文学之乡”旅游季活动、2025益阳马拉松等活动，配合完成湘超益阳主场赛事，“跟着电影/赛事/活动游赫山”等促消费活动成效明显，清溪文学村新业态新场景不断涌现。出台《赫山区乡村旅游奖励扶持暂行办法》，新增省级乡村旅游重点村1个、省“四个一百”乡村旅游精品村1个，省五星、四星、三星级乡村旅游点各1个，省四星级旅游民宿1家、四星级旅游饭店1家，4家入选省文旅消费“新生代·新场景”，5家餐饮上榜省旅游美食榜TOP100。2件作品获省文旅十佳湘茶（湘瓷）礼品，3件旅游商品在省赛获1金1银1铜，7件在市赛获2金2银3铜，2名讲解员在省“潇湘红色故事”大赛中获奖。

　　4.守住了一条“根脉记忆”，让文化遗产的传承更活、底蕴更深。完成第四次全国文物普查复核325处、采集新发现文物信息56处，新增3处区级文物保护单位。袁铸仁墓保护工程、枫林桥历史景观修复展示工程、羊舞岭古窑址安防工程圆满完工，益阳茶厂早期建筑群修缮项目一期工程顺利启动。举办非遗展示展销活动5场，8个非遗项目参加4场国家、省、市级展会，近20个非遗项目加入“赫山三禧”公用品牌。新增省级非遗工坊2家、市级5家、区级6家，8个项目列入市级非遗名录，13人获评市级传承人，23个项目、28人获评区级传承人。

　　5.筑牢了一道“安全防线”，让广电体育的底盘更稳、基础更实。应急广播安全播出总时长超500小时，播放各类信息9500余条，实现省、市、区、镇、村五级联动，全年安全播出零事故。持续推进省十五运会组训备战，网球、乒乓球、女篮、男足四大核心夺金项目实行“一项目一专班”管理，2025年省青少年锦标赛斩获8金4银14铜，全民健身中心改扩建项目圆满竣工。成功举办湖南省首届登山大会（益阳站）、“农商银行·胡林翼杯”象棋比赛、全区大众运动会、羽毛球“村超”选拔赛等群众体育活动，培训122名三级社会体育指导员，全区人均体育场地面积达2.73平方米。

　　6.织密了一张“监管网络”，让行业治理的效能更高、秩序更优。办理行政审批79件，无逾期、无差错、无纠纷，开展现场核查29次、行政指导16次。聚焦“三考”保障、校园周边环境整治、旅游行业导游乱象及强制消费、体育领域风腐问题等重点，开展执法检查18次，协助办理行政案件2起，开展法治宣传发放资料200余份。开展水上交通安全“百日行动”、人员密集场所消防专项整治，全年开展安全生产检查200余次，组织60余家经营主体负责人开展“开工第一课”讲安全培训班，全年未发生安全生产事故。

　　7.坚持从严从实，作风建设见实效

　　坚持推动遵规守纪与强化履职尽责同步发力，结合党纪学习教育，对新修订的《中国共产党纪律处分条例》逐条逐句认真学习、集中研讨，示范带动全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。年初组织召开了1次专题民主生活会，班子成员深刻查摆问题，开展批评和自我批评，有针对性的明确整改措施，将批评意见转化为促进工作的新动力。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同推进、同落实。对违反中央八项规定精神和为亲友牟利专项整治工作进行了进一步自查和回头看，持续监督领导干部本人违规经商办企业的整改进度。紧盯重要节日节点，加强节前教育，防止“四风”反弹回潮。认真落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持民主集中制和主要领导末位表态制，重大问题均由班子集体讨论决定。积极配合派驻纪检监察组开展监督执纪工作，主动接受监督，班子会议邀请派驻纪检组列席，认真落实派驻纪检组提出的各项意见建议。积极开展清廉机关建设，营造勤政廉洁良好氛围。

　　七、存在的问题

　　1、专项资金的管理有待进一步规范。

　　2、项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。

　　3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预，避免年中大幅度追加及超预算，同时严格按预算执行，提高资金使用效率。

　　八、下一步改进措施

　　1.加强学习，提升业务素质。熟悉专项资金全流程管理要求。

　　2.建立岗位责任制。压实工作责任，提高项目绩效自评意识。

　　3.狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍的政治思想素质。

　　九、其他需要说明的情况

　　科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　益阳市赫山区文化旅游广电体育局

　　2026年5月21日