益阳市赫山区政务服务中心2020年部门预算说明

2020年益阳市赫山区政务服务中心部门预算

目   录

第一部分:益阳市赫山区政务服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

职能职责

机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区政务服务中心2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：益阳市赫山区政务服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

赫山区政务服务中心是赫山区委、区政府为了方便人民群众、优化投资发展环境、建设服务型政府而设立的正科级行政事业单位，系区政府直属机构。根据区人民政府授权，负责对全区的政务公开工作进行指导和督查，负责对纳入区政务服务中心集中办理的审批、收费项目的监督管理和全程服务等工作。区政务服务中心内设办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股。在职职工9人，全额9人。

2、机构设置

政务服务中心设有20个服务窗口，窗口工作人员77名。

二、部门预算单位构成

赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出为基本运行经费、设备维护、定额补助、电子政务平台等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1477.5万元，其中，一般公共预算拨款679.6万元。收入较去年增加1265.8万元，主要是定额补助、房租、水电费、电子政务平台及一体化平台等项目建设。

（二）支出预算，2020年年初预算数1477.5万元，其中，一般公共服务1451.37万元，卫生健康支出5.56万元，住房保障支出6.67万元，社会保障13.9万元。支出较去年去年增加1265.8万元，主要是定额补助、房租、水电费、电子政务平台及一体化平台等项目建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入679.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为589.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于定额补助、水电费、房租、电子政务平台及一体化平台项目建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费财政拨款预算9.9万元，比2019年预算增加1.3万元，上升15.2%。主要是人员增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费 0万元（公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是控制了招待用餐。

3、政府采购情况

2020年政务服务中心采购预算总额209万元，其中一体化平台延伸到乡镇（街道）村（社区）预算90万元；电子政务平台预算69万元；税务大厅设备维护及更换预算50万元。

4、国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，未安排50万元以上通用设备，及价值100万元以上专用设备。

5、预算绩效目标情况

2020年政务服务中心单位整体支出绩效目标1477.5万元，其中：基本支出747.9万元，项目支出729.6万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款679.6万元。

2020年政务服务中心单位项目支出绩效目标721.6万元，其中：运行维护经费（8个项目）721.6万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款679.6万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区政务服务中心2020年预算公开的表格情况 

1、部门收入总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目绩效目标申报表

                       单位名称:益阳市赫山区政务服务中心

2020年1月14日