2021年赫山区政务服务中心部门预算公开

目   录

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

赫山区政务服务中心是赫山区委、区政府为了方便人民群众、优化投资发展环境、建设服务型政府而设立的正科级行政事业单位，系区政府直属机构。根据区人民政府授权，负责对全区的政务公开工作进行指导和督查，负责对纳入区政务服务中心集中办理的审批、收费项目的监督管理和全程服务等工作。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室3个，内设办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股。在职职工9人，全额9人。

政务服务中心设有20个服务窗口，窗口工作人员79名。

二、部门预算单位构成

赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出为基本运行经费、一体化平台系统维护费、物业管理费、设备维护、定额补助、临聘人员工资、房租等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数654.40万元，其中一般公共预算拨款为644.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入10.40万元，上年结转0万元。收入较去年减少823.10万元，较2020年下降55.71%，主要原因是中心搬迁装修工程及一体化平台建设等项目已完工，支出减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数654.40万元，其中，一般公共服务支出624.91万元，社会保障支出15.67万元，医疗卫生与计划生育支出6.28万元，住房保障支出7.54万元。支出较去年减少823.10万元，较2020年下降55.71%，主要原因是中心搬迁装修工程及一体化平台建设等项目已完工，支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入644.00万元，较2020年减少35.60万元，下降5.24%，主要原因是：中心搬迁装修工程及一体化平台建设等大型项目已完工，支出减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为91.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为552.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：房租338.80万元，主要用于政务大厅的正常运行；临聘人员工资60.00万元，主要用于综合窗口工作人员工资发放；物业管理费36.60万元，主要用于政务大厅的正常运行；水电费48.00万元，主要用于政务大厅的正常运行；定额补助40.00万元，主要用于政务大厅的正常运行；一体化平台系统维护费15.00万元，主要用于“互联网+政务服务”一体化平台的运行维护；大数据系统维护费5.00万元，主要用于大数据系统维护，党建经费2.00万元，主要用于党建活动；设备维护费4.00万元，主要用于大厅电子设备维护；电脑耗材费3.00万元，主要用于大厅电脑打印机耗材更换。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.97万元，与2020年（9.92万元）相比，略有增长，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为1.10万元，其中一般公共预算拨款预算0.40万元，其他资金预算0.70万元。公务接待费1.10万元，比去年减少0.10万元，原因是控制了招待用餐，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0.40万元，具体为公务接待费0.40万元，比去年减少0.10万元，原因是控制了招待用餐，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本单位无会议费预算；无培训费预算。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台；单价50万元（含）以上通用设备0套；单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区政务服务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标654.40万元，其中：基本支出102.00万元，项目支出552.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款644.00万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2021年度部门预算表格(具体见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

 附件：2021年赫山区政务服务中心部门预算表格.xls 

                       益阳市赫山区政务服务中心

                           2021年1月13日