益阳市赫山区政务服务中心2023年部门预算公开说明

        益阳市赫山区政务服务中心2023年部门预算公开

                         说   明

第一部分：益阳市赫山区政务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区政务服务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

第一部分：

赫山区政务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

赫山区政务服务中心是赫山区委、区政府直属正科级公益一类事业单位。根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工作规划，经批准后组织实施；负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅；负责政务服务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、交办、督办政务服务窗口行政效能投诉；负责指导、协调、监督乡镇（街道、园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作；负责全区电子政务外网平台建设、指导和监督；完成区委、区政府交办的其他等工作。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我中心设办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股等内设股室3个。核定全额拨款事业编制10名，实有在编在岗人员12名。

赫山区政务服务大厅共进驻公安、税务、人社、自然资源、民政、交通运输、市场监督管理、住建、医保、燃气、银行、快递等32个区直、驻区单位和公共服务单位，有窗口工作人员195名。

二、部门预算编制范围

2023年赫山区政务服务中心部门预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区政务服务中心部门本级。

2、益阳市赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入；支出为基本运行经费、一体化平台系统维护费、物业管理费、设备维护、定额补助、临聘人员工资、房租等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数707.51万元，其中一般公共预算拨款为700.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.91万元，上年结转0万元。收入较去年增长24.78万元，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数707.51万元，其中，一般公共服务支出668.6万元，社会保障支出20.72万元，医疗卫生与计划生育支出8.27万元，住房保障支出9.93万元。支出较去年增长24.78万元，主要原因是人员增加，费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入700.61万元，较去年增加56.53万元，主要原因是人员增加，费用增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为148.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房租费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为552.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：房租338.8万元，主要用于政务大厅的正常运行；临聘人员工资60万元，主要用于综合窗口工作人员工资发放；物业管理费36.6万元，主要用于政务大厅的正常运行；水电费48万元，主要用于政务大厅的正常运行；定额补助40万元，主要用于政务大厅的正常运行；一体化平台系统维护费15万元，主要用于“互联网+政务服务”一体化平台的运行维护；大数据系统维护费5万元，主要用于大数据系统维护；设备维护费4万元，主要用于大厅通用设备维护；电脑耗材费3万元，主要用于大厅设备耗材采购；党建经费2万元，主要用于党建活动开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.67万元，较去年增加6.77万元，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为1万元，其中一般公共预算拨款预算0.4万元，其他资金预算0.6万元。公务接待费1万元，比去年减少0.1万元，原因是控制了招待用餐，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0.4万元，具体为公务接待费0.4万元，与去年持平，原因是控制了招待用餐，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区政务服务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标707.51万元，其中：基本支出155.11万元，项目支出552.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款700.61万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标552.4万元，其中：业务工作经费（1个项目）2万元，运行维护经费（9个项目）550.4万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款552.4万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区政务服务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

                             益阳市赫山区政务服务中心

                               2023年1月5日