当前位置：首页 > 政府信息公开平台 > 区直单位 > 区畜牧水产事务中心 > 财政信息

2025年度益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位部门决算

信息来源：区畜牧水产事务中心作者：浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

索引号：	4309030009/2026-2192728	发布机构：	赫山区畜牧水产事务中心	发文日期：	2026-08-26 11:03
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

2025年度

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位部门决算

第一部分益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区畜牧水产事务

中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

（二）负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

（三）参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

（五）组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

（六）参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

（七）承担区农业农村局委托的有关行政职能。

（八）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设股室包括：办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制股。下设二级机构有：益阳市赫山区水产良种繁育试验示范场、益阳市赫山区畜禽良种繁育试验示范场。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区畜牧水产事务中心本级，以及下属二级机构：益阳市赫山区水产良种繁育试验示范场、益阳市赫山区畜禽良种繁育试验示范场（所属二级机构未独立核算）。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,000.98	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	516.37	八、社会保障和就业支出	38	91.80
	9		九、卫生健康支出	39	34.42
	10		十、节能环保支出	40	329.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	4,491.79
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	53.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	516.37
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,517.36	本年支出合计	57	5,517.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,517.36	总计	60	5,517.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,517.36	5,000.98					516.37
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72
20808	抚恤	28.08	28.08
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08
210	卫生健康支出	34.42	34.42
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42
211	节能环保支出	329.00	329.00
21104	自然生态保护	329.00	329.00
2110402	农村环境保护	329.00	329.00
213	农林水支出	4,491.79	4,491.79
21301	农业农村	3,181.82	3,181.82
2130101	行政运行	1,061.43	1,061.43
2130102	一般行政管理事务	96.93	96.93
2130106	科技转化与推广服务	21.43	21.43
2130108	病虫害控制	480.45	480.45
2130122	农业生产发展	30.00	30.00
2130135	农业生态资源保护	14.00	14.00
2130148	渔业发展	1,140.31	1,140.31
2130199	其他农业农村支出	337.28	337.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00	1,300.00
21399	其他农林水支出	9.98	9.98
2139999	其他农林水支出	9.98	9.98
221	住房保障支出	53.96	53.96
22102	住房改革支出	53.96	53.96
2210201	住房公积金	53.96	53.96
229	其他支出	516.37						516.37
22999	其他支出	516.37						516.37
2299999	其他支出	516.37						516.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,517.36	1,767.97	3,749.39
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72
20808	抚恤	28.08	28.08
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08
210	卫生健康支出	34.42	34.42
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42
211	节能环保支出	329.00		329.00
21104	自然生态保护	329.00		329.00
2110402	农村环境保护	329.00		329.00
213	农林水支出	4,491.79	1,071.41	3,420.39
21301	农业农村	3,181.82	1,061.43	2,120.39
2130101	行政运行	1,061.43	1,061.43
2130102	一般行政管理事务	96.93		96.93
2130106	科技转化与推广服务	21.43		21.43
2130108	病虫害控制	480.45		480.45
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00
2130148	渔业发展	1,140.31		1,140.31
2130199	其他农业农村支出	337.28		337.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00		1,300.00
21399	其他农林水支出	9.98	9.98
2139999	其他农林水支出	9.98	9.98
221	住房保障支出	53.96	53.96
22102	住房改革支出	53.96	53.96
2210201	住房公积金	53.96	53.96
229	其他支出	516.37	516.37
22999	其他支出	516.37	516.37
2299999	其他支出	516.37	516.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,000.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.80	91.80
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42
	10		十、节能环保支出	42	329.00	329.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4,491.79	4,491.79
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	53.96	53.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,000.98	本年支出合计	59	5,000.98	5,000.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,000.98	总计	64	5,000.98	5,000.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,000.98	1,251.60	3,749.39
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72
20808	抚恤	28.08	28.08
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08
210	卫生健康支出	34.42	34.42
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42
211	节能环保支出	329.00		329.00
21104	自然生态保护	329.00		329.00
2110402	农村环境保护	329.00		329.00
213	农林水支出	4,491.79	1,071.41	3,420.39
21301	农业农村	3,181.82	1,061.43	2,120.39
2130101	行政运行	1,061.43	1,061.43
2130102	一般行政管理事务	96.93		96.93
2130106	科技转化与推广服务	21.43		21.43
2130108	病虫害控制	480.45		480.45
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00
2130148	渔业发展	1,140.31		1,140.31
2130199	其他农业农村支出	337.28		337.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00		1,300.00
21399	其他农林水支出	9.98	9.98
2139999	其他农林水支出	9.98	9.98
221	住房保障支出	53.96	53.96
22102	住房改革支出	53.96	53.96
2210201	住房公积金	53.96	53.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	725.44	302	商品和服务支出	311.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	224.38	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.88	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	66.86	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	189.20	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	71.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	59.44	30213	维修（护）费	4.10	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	214.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费	7.70	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	28.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	186.70	30226	劳务费	4.29	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	105.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.33	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	21.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.03	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.44	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	90.01
人员经费合计		940.21	公用经费合计					311.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.44					0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,517.36万元，与上年相比，增加1,472.56万元，增长36.41%。支出总计5,517.36万元，与上年相比，增长1,472.56万元，增加36.41%。收入和支出增加的主要原因是：增加了项目资金。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障动物疾病防控、畜禽及渔业产能发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5517.36万元，其中：财政拨款收入5000.98万元，占90.64%；其他收入516.37万元，占9.36%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5517.36万元，其中：基本支出1767.97万元，占32.04%；项目支出3749.39万元，占67.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5000.98万元，与上年相比，增加1072.52万元,增长27.30%，主要是因为本年度申报蛋鸭产业集群项目获批财政资金1300万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出5000.98万元，占本年支出合计的90.64%，与上年相比，财政拨款支出增加1072.52万元，增长27.30%，主要是因为本年度蛋鸭产业集群项目支出财政资金1300万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出5000.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.8万元，占1.83%；卫生健康支出34.42万元，占0.69%；节能环保支出329万元，占6.58%；农林水支出4491.79万元，占89.82%；住房保障支出53.93万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1007.17万元，支出决算数为5000.98万元，完成年初预算的496.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡的抚恤。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.72万元，支出决算为63.72万元，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为34.42万元，支出决算为34.42万元，决算数等于年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为823.2万元，支出决算为1061.43万元，完成年初预算的128.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加差额、自收自支人员的养老金、医保金、职业年金、住房公积金等人员经费等。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这是本年度新增的农技推广项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为31.86万元，支出决算为96.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的人员经费及本年度的基础绩效奖等。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为480.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增中央、省级、市级动物防疫补助、无害化处理、先打后补、兽医社会化服务、疫病流调、疫病监控、动物防疫员特聘补助等项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增生猪良种补贴项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的2025年天然水城水生生物增殖放流支付资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1140.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2022年渔业绿色循环发展项工程尾款、2023渔业高质量发展项目、2024年度养殖池塘改造及尾水治理项目、2024年设施渔业建设项目、2024年养殖池塘改造及尾水治理项目、2025年度渔业高质量发展补助项目、2025年赫山区水产品加工和仓储保鲜能力建设项目等项目资金。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为337.28万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增禁捕退捕等存量资金项目等专项资金。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增蛋鸭产业集群项目专项资金。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增禁捕退捕工作经费专项资金。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为329万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增畜禽规模以下养殖户新建粪污设施财政补助资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为53.96万元，支出决算为53.96万元，决算数等于年初预算。

按照支出功能分类，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出规模较大，主要是：项目支出，2025年度决算数为1300万元，占财政拨款支出总额的25.99%，主要用于蛋鸭产业集群项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.60万元，其中：

人员经费940.21万元，占基本支出的75.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费311.38万元，占基本支出的24.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%；与上年相比减少0.54万元，降低55.1%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约持续压降“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平，2025年本部门未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为1万元，完成预算的44%；与上年相比减少0.54万元，降低55.1%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约持续压降公务接待费。2025年度共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出311.38万元，比上年决算数增加157.57万元，增长97.61%。主要原因是：特聘动物防疫员经费增加/为管理国有企业代管的资金支出增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.21万元，用于召开老干重阳会议，人数60人，内容为退休老干部座谈；用于召开春防会议，人数30人，内容为安排布置春防工作；用于召开年度总强会议，人数60人，内容为工作总结及计划；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额82.95万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.95万元。授予中小企业合同金额82.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9 个，共涉及资金3749.4万元。其中，一般公共预算项目9 个3749.4 万元，占一般公共预算支出总额的74.97%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1007.17万元，执行数5000.98万元，完成预算的496.54%，绩效自评得分98.36分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是禽畜水产市场供应充足，质量安全可控；二是全区无重大疫情发生；三是无害化处理监督到位；四是粪污治理达标、尾水处理达标。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提升；二是绩效评价体系不够完善；三是产业发展存在短板弱项；四是队伍建设有待加强。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高编制精准度；二是完善绩效体系，深化全过程管理；二是聚焦产业提质，推动高质量发展；二是加强队伍建设，提升服务能力。

（三）评价结果应用情况。我中心高度重视绩效自评结果的价值挖掘，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的原则，将自评结果作为优化资源配置、改进部门管理、提升履职效能的重要依据。为主动接受社会监督，提升部门公信力，我中心严格按照财政部门关于预算绩效管理信息公开的要求，依规依程序开展绩效信息公开工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

第五部分附件

2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

益阳市赫山区畜牧水产事务中心是正科级全额拔款事业单位，主管全区畜牧水产工作，负责并编制全区畜牧水产事业发展规划，宣传贯彻本行业相关法律法规，组织开展动物防疫和检疫工作，指导全区广大养殖户发展养殖业生产。中心设办公室、政工股、财务股、畜牧技术推广站、水产技术推广站、疫控股(动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所)等6个股级内设机构，畜禽良种繁育试验示范场、水产良种试验示范场两个二级事业单位，管辖兰溪腾飞渔业发展有限公司、来仪湖渔业发展有限公司两个渔场。在职职工41人，其中参公编制5人，事业编制36人，专业技术人员29人，其中正高级研究员1人，高级职称9人，中级职称17人，助理职称2人。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

2.负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

3.参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

4.承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

5.组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

6.参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

7.承担区农业农村局委托的有关行政职能。

8.完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2025年部门预算总收入6602.99万元，其中一般预算拨款收入5958.37万元，其他收入644.62万元。年初结转和结余0万元，2025年部门预算总支出5517.35万元，其中：基本支出805.88万元、项目支出4711.46万元。

（一）基本支出情况

2025年基本支出805.88万元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。日常公用经费严格控制在预算范围内，无铺张浪费现象。

2025年我中心在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的《益阳市赫山区培训费管理办法》的通知(益赫财行[2015]14号)、区财政局下发的《益阳市赫山区会议费管理办法》的通知(益赫财行[2015]13号)、《关于严控“三公”经费预算管理的通知》(益赫财预[2015]17号)等文件精神，并先后出台了本单位公务接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

2025年度“三公”经费财政拨款支出0.44万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.44万元。较上年三公经费0.98万元减少0.54万元，同比大幅下降，严格执行厉行节约相关规定，实现经费使用高效节俭。

（二）项目支出情况

2025年度财政拨款支出专项支出4711.46万元。主要有赫山区农业优势产业（蛋鸭）集群项目1300.00万元；禁捕退捕专项资金337.28万元；渔业高质量发展1140.31万元；农技推广服务21.43万元；2024年洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚省级奖补资金329万元；天然水域水生生物增殖放流资金14万元；生猪产能调控专项资金96.93万元；动物防疫补助资金480.45万元；生猪良种补贴项目30万元。各项项目资金均专款专用，严格按照项目实施方案拨付使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1. 业务工作开展

动物疫病防控：完成春秋两季集中强制免疫，免疫禽1096.25万羽，畜禽应免密度达100%，免疫抗体合格率达97.14%以上，超过国家规定标准；无害化处理病死猪47232头，全年无病死生猪乱丢乱弃行为；开展动物疫病监测采样，监测覆盖率达100%，及时处置疫情隐患，全年未发生重大动物疫情。

技术推广服务：培训专业技术人员15人，基层兽医学历提升4人，特聘动物防疫员10人，养殖示范基地1个，养殖科技示范户20户，明确主推技术2项。

质量安全监管：通过开展畜禽水产品质量安全抽检，指导规模养殖场建立养殖档案，规范用药、用料，完成养殖污染治理档案，畜禽粪污综合利用率达90%，水产尾水达标排放率稳步提升。

渔业资源保护：开展渔业增殖放流1次，投放鱼苗90万尾，水域生态环境得到有效改善。

2. 工作效率指标

各项工作均按照年度计划按时完成，项目实施进度达标，上级交办任务办结率100%，业务办理及时率、群众咨询答复率均达100%，无工作拖延、敷衍情况。

（二）效益指标完成情况

1. 经济效益

通过技术推广、疫病防控、产能保障帮助养殖户降低养殖成本、提升产品品质，有效促进了农村经济发展和农民增收，助力乡村产业振兴。

2. 社会效益

有效稳定了畜禽水产品市场供应，平抑市场价格，保障了城乡居民日常消费需求；筑牢动物防疫和质量安全两道防线，全年无重大动物疫情和畜禽水产品质量安全事故发生，维护了公共卫生安全和社会稳定；推动畜牧水产产业健康可持续发展，提升了行业整体发展水平。

3. 生态效益

大力推广绿色养殖模式，畜禽粪污资源化利用、水产养殖尾水治理工作成效显著，减少了农业面源污染，改善了水域生态和农村人居环境；通过渔业增殖放流，有效恢复了水生生物资源，维护了生物多样性，实现了产业发展与生态保护协同推进。

4. 可持续影响

通过完善产业服务体系、加强技术人才培养、规范行业管理，为县区畜牧水产产业长远发展奠定了坚实基础；绿色养殖理念深入人心，产业转型升级步伐加快，可持续发展能力持续增强。

（三）满意度指标完成情况

通过问卷调查、走访座谈、电话回访等方式，对养殖主体、群众及相关部门开展满意度调查，综合满意度达95%。养殖户对技术指导、疫病防控、政策服务满意度较高，群众对畜禽水产品质量安全、市场供应满意度良好，相关协作部门对中心工作配合度、服务成效认可度高，未出现有效投诉情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准度有待提升

部分项目预算编制与实际工作需求结合不够紧密，存在预算金额与实际支出略有偏差的情况，预算执行进度不均衡，个别项目资金支付进度偏慢，影响了资金使用效率。

（二）绩效评价体系不够完善

绩效指标设置不够细化、量化，部分定性指标多、定量指标少，绩效评价的针对性和可操作性有待加强；绩效监控和跟踪问效的力度不足，全过程绩效管理机制需进一步健全。

（三）产业发展存在短板弱项

区内小散养殖户仍占一定比例，标准化、绿色养殖水平不高；部分养殖户技术水平、品牌意识薄弱，产品附加值低，市场竞争力不强；养殖污染治理长效管理机制需持续完善。

（四）队伍建设有待加强

基层畜牧水产技术人员力量不足，专业技术人才老龄化、知识更新滞后，应对新型疫病、先进养殖技术的服务能力有待提升，难以完全满足产业高质量发展需求。

八、下一步改进措施

（一）强化预算管理，提高编制精准度

深入调研年度工作需求，科学测算资金用量，细化预算编制内容，做到预算与实际工作精准匹配；加强预算执行动态监控，加快资金支付进度，定期分析执行偏差原因，及时调整优化，提升预算执行率和资金使用效率。

（二）完善绩效体系，深化全过程管理

细化、量化绩效指标，构建科学合理、可衡量、可考核的绩效评价体系；加强绩效运行全程监控，定期开展绩效自评和跟踪问效，强化评价结果运用，将绩效结果与下年度预算安排、项目申报挂钩，切实提升绩效管理水平。

（三）聚焦产业提质，推动高质量发展

持续推进养殖标准化、规模化建设，加大优良品种和先进技术推广力度，培育壮大特色养殖品牌，提升产品附加值；加强产业调研，精准对接市场需求，助力养殖户拓宽销售渠道，推动畜牧水产产业转型升级。

（四）加强队伍建设，提升服务能力

加强专业技术人才培养和引进，定期开展业务培训和知识更新，提升工作人员业务素质和服务水平；充实基层技术服务力量，优化服务模式，切实为产业发展提供强有力的技术支撑。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评结果的价值挖掘，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的原则，将自评结果作为优化资源配置、改进部门管理、提升履职效能的重要依据。

为主动接受社会监督，提升部门公信力，我中心严格按照财政部门关于预算绩效管理信息公开的要求，依规依程序开展绩效信息公开工作。

扫一扫在手机打开当前页