2025年度益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位整体支出绩效自评报告

2025年度益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

    益阳市赫山区畜牧水产事务中心是正科级全额拨款事业单位，主管全区畜牧水产工作，负责并编制全区畜牧水产事业发展规划，宣传贯彻本行业相关法律法规，组织开展动物防疫和检疫工作，指导全区广大养殖户发展养殖业生产。中心设办公室、政工股、财务股、畜牧技术推广站、水产技术推广站、疫控股(动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所)等6个股级内设机构，畜禽良种繁育试验示范场、水产良种试验示范场两个二级事业单位，管辖兰溪腾飞渔业发展有限公司、来仪湖渔业发展有限公司两个渔场。在职职工41人，其中参公编制5人，事业编制36人，专业技术人员29人，其中正高级研究员1人，高级职称9人，中级职称17人，助理职称2人。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

2.负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

3.参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

4.承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

5.组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

6.参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

7.承担区农业农村局委托的有关行政职能。

8.完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2025年部门预算总收入6602.99万元，其中一般预算拨款收入5958.37万元，其他收入644.62万元。年初结转和结余0万元，2025年部门预算总支出5517.35万元，其中：基本支出805.88万元、项目支出4711.46万元。

（一）基本支出情况

2025年基本支出805.88万元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。日常公用经费严格控制在预算范围内，无铺张浪费现象。

2025年我中心在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的《益阳市赫山区培训费管理办法》的通知(益赫财行[2015]14号)、区财政局下发的《益阳市赫山区会议费管理办法》的通知(益赫财行[2015]13号)、《关于严控“三公”经费预算管理的通知》(益赫财预[2015]17号)等文件精神，并先后出台了本单位公务接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

2025年度“三公”经费财政拨款支出0.44万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.44万元。较上年三公经费0.98万元减少0.54万元，同比大幅下降，严格执行厉行节约相关规定，实现经费使用高效节俭。

（二）项目支出情况

2025年度财政拨款支出专项支出4711.46万元。主要有赫山区农业优势产业（蛋鸭）集群项目1300.00万元；禁捕退捕专项资金337.28万元；渔业高质量发展1140.31万元；农技推广服务21.43万元；2024年洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚省级奖补资金329万元；天然水域水生生物增殖放流资金14万元；生猪产能调控专项资金96.93万元；动物防疫补助资金480.45万元；生猪良种补贴项目30万元。各项项目资金均专款专用，严格按照项目实施方案拨付使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.业务工作开展

动物疫病防控：完成春秋两季集中强制免疫，免疫禽1096.25万羽，畜禽应免密度达100%，免疫抗体合格率达97.14%以上，超过国家规定标准；无害化处理病死猪47232头，全年无病死生猪乱丢乱弃行为；开展动物疫病监测采样，监测覆盖率达100%，及时处置疫情隐患，全年未发生重大动物疫情。

技术推广服务：培训专业技术人员15人，基层兽医学历提升4人，特聘动物防疫员10人，养殖示范基地1个，养殖科技示范户20户，明确主推技术2项。

质量安全监管：通过开展畜禽水产品质量安全抽检，指导规模养殖场建立养殖档案，规范用药、用料，完成养殖污染治理档案，畜禽粪污综合利用率达90%，水产尾水达标排放率稳步提升。

渔业资源保护：开展渔业增殖放流1次，投放鱼苗90万尾，水域生态环境得到有效改善。

2.工作效率指标

各项工作均按照年度计划按时完成，项目实施进度达标，上级交办任务办结率100%，业务办理及时率、群众咨询答复率均达100%，无工作拖延、敷衍情况。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益

通过技术推广、疫病防控、产能保障帮助养殖户降低养殖成本、提升产品品质，有效促进了农村经济发展和农民增收，助力乡村产业振兴。

2.社会效益

有效稳定了畜禽水产品市场供应，平抑市场价格，保障了城乡居民日常消费需求；筑牢动物防疫和质量安全两道防线，全年无重大动物疫情和畜禽水产品质量安全事故发生，维护了公共卫生安全和社会稳定；推动畜牧水产产业健康可持续发展，提升了行业整体发展水平。

3.生态效益

大力推广绿色养殖模式，畜禽粪污资源化利用、水产养殖尾水治理工作成效显著，减少了农业面源污染，改善了水域生态和农村人居环境；通过渔业增殖放流，有效恢复了水生生物资源，维护了生物多样性，实现了产业发展与生态保护协同推进。

4.可持续影响

通过完善产业服务体系、加强技术人才培养、规范行业管理，为县区畜牧水产产业长远发展奠定了坚实基础；绿色养殖理念深入人心，产业转型升级步伐加快，可持续发展能力持续增强。

（三）满意度指标完成情况

通过问卷调查、走访座谈、电话回访等方式，对养殖主体、群众及相关部门开展满意度调查，综合满意度达95%。养殖户对技术指导、疫病防控、政策服务满意度较高，群众对畜禽水产品质量安全、市场供应满意度良好，相关协作部门对中心工作配合度、服务成效认可度高，未出现有效投诉情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准度有待提升

部分项目预算编制与实际工作需求结合不够紧密，存在预算金额与实际支出略有偏差的情况，预算执行进度不均衡，个别项目资金支付进度偏慢，影响了资金使用效率。

（二）绩效评价体系不够完善

绩效指标设置不够细化、量化，部分定性指标多、定量指标少，绩效评价的针对性和可操作性有待加强；绩效监控和跟踪问效的力度不足，全过程绩效管理机制需进一步健全。

（三） 产业发展存在短板弱项

区内小散养殖户仍占一定比例，标准化、绿色养殖水平不高；部分养殖户技术水平、品牌意识薄弱，产品附加值低，市场竞争力不强；养殖污染治理长效管理机制需持续完善。

（四）队伍建设有待加强

基层畜牧水产技术人员力量不足，专业技术人才老龄化、知识更新滞后，应对新型疫病、先进养殖技术的服务能力有待提升，难以完全满足产业高质量发展需求。

八、下一步改进措施

（一）强化预算管理，提高编制精准度

深入调研年度工作需求，科学测算资金用量，细化预算编制内容，做到预算与实际工作精准匹配；加强预算执行动态监控，加快资金支付进度，定期分析执行偏差原因，及时调整优化，提升预算执行率和资金使用效率。

（二）完善绩效体系，深化全过程管理

细化、量化绩效指标，构建科学合理、可衡量、可考核的绩效评价体系；加强绩效运行全程监控，定期开展绩效自评和跟踪问效，强化评价结果运用，将绩效结果与下年度预算安排、项目申报挂钩，切实提升绩效管理水平。

（三）聚焦产业提质，推动高质量发展

持续推进养殖标准化、规模化建设，加大优良品种和先进技术推广力度，培育壮大特色养殖品牌，提升产品附加值；加强产业调研，精准对接市场需求，助力养殖户拓宽销售渠道，推动畜牧水产产业转型升级。

（四）加强队伍建设，提升服务能力

加强专业技术人才培养和引进，定期开展业务培训和知识更新，提升工作人员业务素质和服务水平；充实基层技术服务力量，优化服务模式，切实为产业发展提供强有力的技术支撑。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评结果的价值挖掘，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的原则，将自评结果作为优化资源配置、改进部门管理、提升履职效能的重要依据。

为主动接受社会监督，提升部门公信力，我中心严格按照财政部门关于预算绩效管理信息公开的要求，依规依程序开展绩效信息公开工作。

十、其他需要说明的情况

无