| 索引号： | 4309030009/2025-2092363 | 发布机构： | 赫山区农机局 | 发文日期： | 2025-09-03 08:41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2024年度
益阳市赫山区农机事务中心部门决算
目 录
第一部分 益阳市赫山区农机事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区农机事务中心概况
一、部门职责
（一）拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。
（二）参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。
（三）指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化 农业生产提供技术支持服务。
（四）负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。
（五）拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。
（六）负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。
（七）负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。
（八）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市赫山区农机事务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区农机事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农机事务中心本级，无二级预算单位。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：益阳市赫山区农机事务中心单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,326.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
77.89 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
122.62 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
57.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
14.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,357.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
77.89 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
20.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,527.31 |
本年支出合计 |
57 |
3,527.31 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
3,527.31 |
总计 |
60 |
3,527.31 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,527.31 |
3,404.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
361.70 |
361.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,673.13 |
1,673.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
929.00 |
929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
54.97 |
54.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
141.57 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.62 |
|
2159802 |
制造业 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,527.31 |
518.33 |
3,008.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
361.70 |
361.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
33.96 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,673.13 |
0.00 |
1,673.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
929.00 |
0.00 |
929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
54.97 |
0.00 |
54.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
141.57 |
64.53 |
77.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159802 |
制造业 |
77.89 |
0.00 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,326.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
77.89 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,234.71 |
3,234.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
77.89 |
0.00 |
77.89 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,404.70 |
本年支出合计 |
59 |
3,404.70 |
3,326.81 |
77.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,404.70 |
总计 |
64 |
3,404.70 |
3,326.81 |
77.89 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,326.81 |
453.80 |
2,873.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
361.70 |
361.70 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
33.96 |
0.00 |
33.96 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,673.13 |
0.00 |
1,673.13 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
929.00 |
0.00 |
929.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
54.97 |
0.00 |
54.97 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.95 |
0.00 |
18.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
341.13 |
302 |
商品和服务支出 |
27.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
114.48 |
30201 |
办公费 |
0.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.64 |
30202 |
印刷费 |
0.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
11.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
17.11 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
77.75 |
30205 |
水费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.03 |
30206 |
电费 |
2.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.69 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
25.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
1.90 |
30213 |
维修（护）费 |
1.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.76 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
15.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
50.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30229 |
福利费 |
1.04 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
425.88 |
公用经费合计 |
27.92 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
77.89 |
0.00 |
|
|
2159802 |
制造业 |
0.00 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
77.89 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：益阳市赫山区农机事务中心单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3,527.31万元。与上年相比减少111.94万元，降低3.1%，主要是因为农机购置与应用补贴项目资金收支减少和在职转退休，职工福利收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3,527.31万元，其中：财政拨款收入3,404.70万元，占96.52%；其他收入122.62万元，占3.48%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3,527.31万元，其中：基本支出518.33万元，占14.69%；项目支出3,008.98万元，占85.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3,404.70万元，与上年相比，增加522.76万元,增长18.14%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款中农业社会化服务机插机抛项目资金，增加了政府性基金预算财政拨款中其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的设施农业建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3,326.81万元，占本年支出合计的94.32%，与上年相比，财政拨款支出增加444.87万元，增长15.44%，主要是因为农业社会化服务机插机抛项目资金和设施农业建设资金项目支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3,326.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就（类）支出57.00万元，占1.72%；卫生健康（类）支出14.76万元，占0.44%;农林水（类）支出3,234.71万元，占97.23%；住房保障（类）支出20.35万元，占0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为394.01万元，支出决算数为3,326.81万元，完成年初预算的844.35%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。
年初预算为34.89万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的2023年退休职工待遇提高资金年中追加预算7.8万元，用于退休职工待遇提高支出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，决算数大于预算数的主要原因本年度退休职工死亡1人，上级安排的抚恤金支出年中追加，未纳入年初预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为299.01万元，支出决算为361.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央农业社会化服务机插机抛和飞防烘干作业补贴项目、农机报废更新补贴项目和设施农业建设项目等，工作任务加大，相关工作经费未纳入年初预算。
6、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的非税收入未纳入年初预算，用于部门运行经费等支出。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的基层农技推广体系与建设补助项目支出未纳入年初预算。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,673.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的农机购置与应用补贴资金和市级先进合作社奖励资金为年中追加，未纳入年初预算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为929万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的中央农业社会化服务项目资金年中追加，用于水稻机插机抛作业补贴和飞防烘干作业补贴支出。
10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项）
年初预算为25万元，支出决算为54.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退伍安置人员周尚辉上岗前待遇支出和农机示范推广补助经费支出未纳入年初预算。
11、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为143万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金年中追加，用于2024年设施农业建设项目支出。
12、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农机安全监理规范化考场建设资金支出未纳入年初预算。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出453.80万元，其中：
（1）人员经费425.88万元，占基本支出的93.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
（2）公用经费27.92万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%；与上年相比减少1.55万元，降低51.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策实施，压缩公务接待。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强对“三公”经费使用监督与管理，杜绝铺张浪费行为，减少三公经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比保持一致。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比保持一致。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比保持一致。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比保持一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%；与上年相比减少1.55万元，降低51.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策实施，加强对“三公”经费使用监督与管理，压缩公务接待。决算数小于上年数的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少三公经费预算。2024年度共接待来访团组4个、来宾43人次，主要是农机报废补贴检查、农机安全生产调研、水稻机插机抛监测和农机报废更新补贴政策宣讲等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入77.89万元；年初结转和结余0万元；支出77.89万元，其中基本支出0万元，项目支出77.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、资源勘测工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了2024年超长期国债资金用于支持农业机械报废更新补贴的项目支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出27.92万元，比上年决算数减少91.17万元，降低76.56%。主要原因是：人员减少，通过压缩办公经费，印刷费、会议费、培训费等常规支出，降低机关运行成本，优化资源配置，整合办公设施、网络信息等减少办公设备耗材维修维护支出，落实中央八项规定精神，严控公务接待，严格预算控制。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.96万元，内容为2024年机插机抛项目实施调度工作会议，水稻机插机抛工作动员培训会，机插机抛工作推进会，农机报废补贴整改工作会议，全区各乡镇农机工作宣传与推进会议、全区农机安全生产工作安排会议等；开支培训费3.99万元，其中：（1）用于开展干职工技术教育培训，人数13人，预算经费0.6万元，实际支出0.58万元；（2）用于党课观影培训，人数20人，预算经费0.24万元，实际支出0.24万元；（3）用于在职和退休党员实践培训，人数29人，预算经费0.12万元，实际支出0.12万元；（3）用于基层农技推广体系与建设培训，人数200人，预算经费2.1万元，实际支出2.07万元；（4）用于农机驾驶员考核验证培训，人数13人，预算经费0.20万元，实际支出0.20万元；（5）用于农机水稻机插机抛现场演示培训，人数167人，预算经费0.78万元，实际支出0.78万元；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金3,008.98万元。其中，一般公共预算项目7个2,873.01万元，占一般公共预算支出总额的86.36%；政府性基金预算项目1个77.89万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
部门评价开展情况。本部门根据绩效管理要求，确保单位资金的安全运行，提高资金的使用效率，积极落实区财政局的相关文件精神，单位绩效工作小组对所属单位2024年度“农机购置与应用补贴项目”“设施农业建设项目”“农业社会化服务水稻机插机抛项目”“基层农技推广与建设项目”“其他农业农村支出项目”“超长期国债补贴农机报废更新项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,873.01万元，政府性基金预算支出77.89万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。
绩效自评结果。
2024年度本部门整体支出全年预算数407.80万元，执行数3,527.31万元，完成预算的864.96%，绩效自评得分95.58分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：
目标1：着力提升粮食生产机械化水平，为粮食稳产高产提供支持，加大农机化技术推广普及力度，推广新型农机具，积极筹划农机春耕、双抢和秋冬工作。
2024年全区水稻生产综合机械化水平增长1.02个百分点，达92.25%。水稻机械化种植水平提高了3.39个百分点，达74.19%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达81%。水稻烘干机械化水平增长3个百分点，达83%。油菜生产综合机械化水平增长3个百分点，达93%。
目标2：认真抓好农机购置补贴工作，继续做好农机购置补贴政策宣传，让老百姓购上“安全机”、“放心机”，真正得实惠。
2024年共计支付2023-2024年度农机购置与应用补贴资金12批次，共补贴农机具1400台以上，受益农户超1000户；农机报废更新项目的实施推进了全区老旧农业机械报废更新进度，农业机械装备的更新换代，进一步优化了农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，项目支出直接受益农户59户，农业生产经营组织10户。
目标3：大力推进农机社会化服务，加快服务组织发展，力争培育农机大户，发展农机专业合作社,大力发展智能农机。
全省下达我区机插机抛任务20.56万亩，完成全年机插机抛面积21.2万亩，用于农业社会化服务资金水稻机插机抛支出929万，2024年社会化服务组织发展，专业农机合作社，推广先进适用智能插（抛）秧机，智能植保无人机，智能烘干机数量达到预期。
目标4：依据农机技术推广项目的实施，做好农机科技人员、农机作业和农机维修能手培训。
2024年举办培训班30期，培训农机技术人员800多人次；组织农机新机具下乡展示销售活动5场次、大棚育秧及机插机抛秧现场经验交流活动5场次。全面推进农机安全生产，积极开展农机安全宣传、教育和培训工作。
目标5：进一步整顿和规范农机监理工作，开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治，认真落实好农机安全生产责任制。
2024年农机安全整顿和农机监理工作持续向好，定期进行农机安全生产宣传、督查，连续22年无较大以上农机安全事故。
资产管理方面：本部门根据国有资产管理的有关规定，固定资产管理实行专人管理，专人负责。建立资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账帐、帐证、账实相符，对于闲置的厂房、办公场所进行了对外租赁，确保闲置资产有效利用，租金收入已及时上缴国库。
存在的问题及原因分析
单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异。
评价结果应用情况。
我单位依照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行结果，认真完成了2024年部门决算编制和汇总工作，确保了任务完成，取得了良好的经济、生态和社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：
反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。
十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：
反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
第五部分附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
2024年度益阳市赫山区农机事务中心
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局所属的事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。
（一）主要职能
1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规 划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。
2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其他农业机械的安全监督管理。
3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。
4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。
5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化 科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机 重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。
6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。
7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其他专项资金。
8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
（二）人员情况
2024年12月底，单位在职人数为29人，其中行政人员6人，事业人员23人，较上年减少1人，原因为当年退休。退休干部职工52人，遗属人员3人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款基本支出453.8万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出性质和经济分类，人员经费425.88万元、公用经费27.92万元，具体为工资福利支出341.13万元、商品和服务支出27.92万元、对个人及家庭补助支出84.76万元。
（二）项目支出情况
2024年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款项目支出为2873.01万元。项目支出主要用于农业生产发展、农村合作经济、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和其他农业农村项目支出等。
（1）2024年农业生产发展资金支出1673.13万元，其中：农机购置与应用补贴资金支出1665.13万元，主要用于农户和农业经营主体的农机购置和农机报废补贴。因近年来农机新机具新技术加速推广，高速插秧机、抛秧机，农用北斗终端的应用，2024年共计支付2023-2024年度农机购置与应用补贴资金12批次（其中：补贴报废机具2批次）共补贴农机具1400台以上，受益农户超1000户；用于奖励市级先进农机合作社支出8万元。
（2）2024年衔接推进乡村振兴补助资金支出143万元，主要用于果菜茶栽培和畜禽水产养殖相关农业设施建设。其中：在泥江口镇樊家庙村开发新建畜禽养殖连栋钢架大棚1栋1500平方米，新建2栋钢架大棚3000平方米，从事肉鸡养殖，，根据建设项目完成情况拨款支出69万；在衡龙桥镇湘江西村新建5栋连栋钢架大棚2080平方米，从事高维C辣椒种植，根据建设项目完成情况拨款支出28万；在八字哨镇金家堤村新建5栋连栋钢架大棚2000平方米，从事蔬菜种植根据建设项目完成情况拨款支出46万。
（3）农业社会化服务资金支出929万元，全部用于支持2024年社会化服务机插机抛和飞防烘干项目支出。赫山区完成机插机抛社会化服务面积15.2731万亩，补助资金641.47万元，折合标准任务面积7.353万亩；完成病虫害绿色防控10.0145万亩，补助资金162.636万元，折合标准任务面积1.864万亩；完成烘干仓储6.5734万亩（万吨），补助资金124.894万元，折合标准任务面积1.432万亩；合计完成标准任务面积10.649万亩，项目完成情况达到预期。
（4）科技转化与推广服务项目支出20万元，用于基层农业科技示范基地建设和培训农技人员，提升农技推广服务水平，建设了1个水稻全程机械化示范基地，培训了42名农机推广人员，水稻生产综合机械化水平较上年明显提升，农业生产力得到提高。
（5）其他农业农村支出107.88万元，用于农机安全生产和农机购置管理等各项工作开展的等各项经费支出。
三、政府性基金预算支出情况
2024年赫山区农机事务中心支出政府性基金预算项目77.89万元，全部用于补贴农机报废更新，项目的实施推进了全区老旧农业机械报废更新进度，农业机械装备的更新换代，进一步优化了农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，项目支出直接受益农户59户，农业生产经营组织10户。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年我单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年我单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
2024年赫山区农机事务中心支出合计3527.31万元，其中：基本支出518.33万元（其中：工资福利费用376.21万元，商品服务支出49.36万元，对个人和家庭的补助92.76万元)，基本支出占本年总支出14.69%；项目支出3008.98万元，占本年总支出85.31%。2024年支出较2023年减少111.94万，主要原因是职员在职转退休，人员经费减少；我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，厉行节约反对浪费，压缩一般性开支和非必要非刚性支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神、严控“三公”经费、降低一般运行经费。“三公经费”较上年减少。所有农机工作都制定了详细的年度工作方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。
绩效目标方面：2024年在编制补贴项目计划时，编制了项目效益计划，确定各项目的绩效目标。
绩效跟踪方面:成立了工作专班，由各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，根据上级有关规定和要求，与有关单位沟通、对接，发现问题及时整改。
绩效目标完成情况：2024年全区水稻生产综合机械化水平增长1.02个百分点，达92.25%。水稻机械化种植水平提高了3.39个百分点，达74.19%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达81%。水稻烘干机械化水平增长3个百分点，达83%。油菜生产综合机械化水平增长3个百分点，达93%。全省下达我区机插机抛任务20.56万亩，经过全区各农机大户和合作社的努力，完成全年机插机抛面积21.2万亩，完成面积全省排名第三、全市第一；举办培训班30期，培训农机技术人员800多人次；组织农机新机具下乡展示销售活动5场次、大棚育秧及机插机抛秧现场经验交流活动5场次。有序推进智能农机，建设省级农机作业监测平台，实现农机具APP作业数据的省、市、区三级共享。2024年新推广先进适用智能插（抛）秧机，智能植保无人机，智能烘干机数量达到预期。全面推进农机安全生产，积极开展农机安全宣传、教育和培训工作；强化源头管理，规范牌证管理机具、驾驶员的各项管理和业务规定；进一步规范驾驶人考试关，全年考试发证55本；进一步加强拖拉机检审工作，完善检测内容，完成年度技术检测超600台。在顺利完成了项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。
资产管理方面：我单位根据国有资产管理有关规定要求，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管，各股室领用时，进行台账管理。
公用经费控制方面： 2024年三公经费0.56万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费0.56万元。把推进厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处，“三公”经费支出严格按三公经费开支规定执行。
内部管理制度建设情况：2024年，我中心及时完善了部分内部控制管理制度，正逐步形成一套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定有《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定有《单位合同管理办法》；为加强农机项目管理，制定有《赫山区农机购置补贴廉政风险防控机制》等一整套行之有效的制度体系。
绩效评价方面：我中心成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各个目标的内容逐条逐项自评。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
部门整体支出绩效自评分为98.58分。较好地完成了预定的绩效目标任务。
七、存在的问题及原因分析
因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低，因此要加强股室协调和预算管理，严格预算执行，科学编制预算。
八、下一步改进措施
科学合理编制预算，严格执行预算。力争当年应结算资金在当年完成，不拖延。在费用报账支付时，严格审核，按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照单位会计制度进行财务核算。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果在单位进行了应用并及时在相关政府门户网站进行了公开。
十、其他需要说明的事项
无 。
附表1：基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
31 |
29 |
93.55% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
|||
|
三公经费 |
2.11 |
2 |
0.56 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
||||||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
2.11 |
2 |
0.56 |
|||
|
项目支出： |
2294.25 |
55 |
3008.98 |
|||
|
1、业务工作经费 |
58 |
55 |
165.96 |
|||
|
2、运行维护经费 |
||||||
|
3、本级专项资金（一个专项一行） |
2236.25 |
0 |
2843.02 |
|||
|
农业生产发展资金 |
2010.25 |
1673.13 |
||||
|
农业社会化服务资金 |
106 |
929 |
||||
|
2024年衔接推进乡村振兴补助资金 |
143 |
|||||
|
科技转化与推广服务资金 |
20 |
|||||
|
超长期国债支持农机报废补贴 |
77.89 |
|||||
|
2022设施智慧农业 |
120 |
|||||
|
公用经费： |
119.09 |
30.25 |
49.36 |
|||
|
其中：办公经费 |
7.34 |
2 |
0.93 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
3.88 |
2.7 |
2.69 |
|||
|
会议费、培训费 |
3.03 |
0.8 |
0.8 |
|||
|
政府采购金额 |
0 |
0 |
5.44 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
||||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模 |
规模控制率 |
预算投资 |
实际投资 |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
严控人员经费与公用经费开支，厉行节约，践行节约理念，建立长效机制，强化示范带动，加强宣传引导。 |
|||||
附表2：部门整体支出绩效自评表
|
预算部门名称 |
益阳市赫山区农机事务中心 |
|||||||||||||
|
年度预算申请 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
407.80 |
4109.68 |
3527.31 |
10 |
85.82% |
8.58 |
||||||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||||||||
|
一般公共预算： |
3326.81 |
其中:基本支出： |
518.33 |
|||||||||||
|
政府性基金拨款： |
77.89 |
|||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
0.00 |
项目支出： |
3008.98 |
|||||||||||
|
其他资金 |
122.61 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
充分发挥粮食生产规模经营效益，实施粮食生产规模经营效益，扶持规模化、集约化经营的农机专业合作社，充分发挥新机具的作用，实施农机作业项目， |
完成1：全区水稻生产综合机械化水平增长1.02个百分点，达92.25%。水稻机械化种植水平提高了3.39个百分点，达74.19%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达81%。水稻烘干机械化水平增长3个百分点，达83%。油菜生产综合机械化水平增长3个百分点，达93%。 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
评扣分 标准 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
实际完成额 |
按预算 核定 |
按预算核定 |
10 |
10 |
||||||||
|
提高农作物耕种收综合机械 |
1 |
1 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
及时性 |
100 |
100 |
|
10 |
9 |
部分资金到位较晚，及时结算，加速资金拨付 |
||||||||
|
效益指标 |
农业生产能力及农机安全生产 |
明显 提升 |
明显 提升 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
农业生产条件 |
明显 改善 |
明显 改善 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
农机新技术新机具推广，优化良田，美化环境 |
明显 改善 |
明显 改善 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
持续向好 |
明显 增强 |
明显 增强 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
95 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
预算核定数 |
按预算核定 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
97.58 |
|||||||||||||