益阳市赫山区环境卫生服务中心单位2020年部门预算公开

单位2020年部门预算公开

目  录

第一部分：益阳市赫山区环境卫生服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区环境卫生服务中心2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：赫山区环境卫生服务中心2020年

部门预算说明

一、部门基本情况

1.职能职责

赫山区环境卫生服务中心是隶属于赫山区城管局下属二级事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道清扫、垃圾清运，市容监察、门店、单位社区有偿服务收费及站厕日常维护管理等工作。我单位编制有133人，其中全额拨款人员3人，差额拨款人员 95人、自收自支人员35人，全年费用开支主要用于赫山中心城区主次干道、背街小巷弃管庭院全覆盖清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗、机扫、渣土运输污染道路后的还洁以及垃圾台站新建改建、垃圾围点的清运和台站厕所、车辆的日常维护管理、道路果皮箱的购置更换等工作，另外负责对三个市场化公司卫生督查考核。

2. 机构设置

赫山区环境卫生服务中心现有内设机构四个：办公室、政工股、财务股、督查队，下设机构11个：清运公司、小清运、站厕管理队、台站维修、车队、2个收费队、清洗管理队、城际干道、乡镇、渣土还洁队。

二、部门预算单位构成

赫山区环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区环境卫生服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款、非税收入拨款和其他收入等;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数9738万元，其中，一般公共预算拨款1481万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经0万元，纳入专户管理的非税收入595万元，其他收入7662万元。收入较去年增加2458万元，主要是一般公共预算拨款增加193万元，其他收入增加2265万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数9738万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出194万元，卫生健康支出146万元，城乡社区支出9301万元，住房保障支出97万元。支出较去年增加2458万元，主要是城乡社区支出增加2495万元，社会保障和就业减少38万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年度一般公共预算拨款1480.70万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数80.70万元, 其中:1.工资福利支出74.41万元；2.一般商品服务支出 1.84万元；3.对个人和家庭补助支出 4.45万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数1400万元,主要用于市场化清扫配套服务支出1200万元及背街小巷、弃管小区清扫支出200万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.84万元，比2019年预算增加1.29 万元，增加了2.35 %。主要增加了部门办公费用。

2.“三公经费”预算

2020年“三公经费”预算为 4.5 万元，其中公务接待费为  0.5 万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为4万元），会议费0 元，因公出国费0元。2020年“三公经费”预算与2019年相同。

3.政府采购情况

2020年赫山区环境卫生服务中心政府采购预算总额 3606   万元,其中政府采购工程预680万元,政府采购货物预算2926万元。

4.国有资产使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆107辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车106辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算预计采购车辆45辆，50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2020年赫山区环境卫生服务中心单位整体支出绩效目标 9738万元，其中：基本支出3287 万元，项目支出6451 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1481万元。

2020年赫山区环境卫生服务中心项目支出绩效目标6451 万元，其中：业务工作经费（2个项目）2845万元，运行维护经费（1个项目）3606万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1400万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区环境卫生服务中心部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

                            益阳市赫山区环境卫生服务中心

                                2020年 1月14日