| 索引号： | 4309030009/2021-1325633 | 发布机构： | 赫山区城管办 | 发文日期： | 2021-01-21 09:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 赫山区环境卫生服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 赫山区环境卫生服务中心2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
赫山区环境卫生服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
赫山区环境卫生服务中心是隶属于赫山区城管局下属二级事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道清扫、垃圾清运，市容监察、门店、单位社区有偿服务收费及站厕日常维护管理等工作。我单位编制有125人，其中全额拨款人员4人，差额拨款人员87人、自收自支人员34人，全年费用开支主要用于赫山中心城区主次干道、背街小巷弃管庭院全覆盖清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗、机扫、渣土运输污染道路后的还洁以及垃圾台站新建改建、垃圾围点的清运和台站厕所、车辆的日常维护管理、道路果皮箱的购置更换等工作，另外负责对三个市场化公司卫生督查考核。
（二）机构设置
赫山区环境卫生服务中心现有内设机构四个：办公室、政工股、财务股、督查队，下设机构11个：清运公司、小清运、站厕管理队、台站维修、车队、2个收费队、清洗管理队、城际干道、乡镇、渣土还洁队。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的有：赫山区环境卫生服务中心部门本级、清运公司、小清运、站厕管理队、台站维修、车队、2个收费队、清洗管理队、城际干道、乡镇、渣土还洁队。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级和11个下设机构汇总预算的情况。收入包括一般预算拨款、非税收入拨款和其他收入等;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数8893.44万元，其中，一般公共预算拨款1493.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经0万元，纳入专户管理的非税收入569.8万元，其他收入6830.49万元。收入较去年减少844.23万元，减少8.7%，主要是其他收入减少831.48万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数8893.44万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出190.08万元，卫生健康支出134.85万元，城乡社区支出8473.47万元，住房保障支出95.04万元。支出较去年减少844.23万元，减少8.7%，主要是城乡社区支出减少827.62万元，卫生健康支出减少11.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年度一般公共预算拨款1493.15万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数93.15万元, 其中:工资福利支出85.35万元；一般商品服务支出2.43万元；对个人和家庭补助支出 5.36万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数1400万元,主要用于市场化清扫配套服务支出1200万元及背街小巷、弃管小区清扫支出200万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.43万元，比2020年预算增加0.59万元，增加了32.07%。主要增加了部门办公用房水电费。
（二）“三公经费”预算
2021年“三公经费”预算为0.5 万元，其中公务接待费为 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费0万元，会议费0 元，因公出国费0元。2021年“三公经费”预算较2020年减少了4万元公务用车运行维护费，原因是公务用车已报废处理。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年赫山区环境卫生服务中心政府采购预算总额 2503.6万元,其中政府采购工程预算290万元,政府采购货物预算2213.6万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆147辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车147辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
2021年部门预算预计采购车辆29辆，50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备7台。
（六）预算绩效目标情况
2021年赫山区环境卫生服务中心单位整体支出绩效目标 8893.44万元，其中：基本支出3385 .34万元，项目支出5508.10 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1493.15万元。
2021年赫山区环境卫生服务中心项目支出绩效目标5508.1万元，其中：业务工作经费（2个项目）3004.50万元，运行维护经费（1个项目）2503.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1400万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区环境卫生服务中心2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区环境卫生服务中心部门预算表格”。 附件：
赫山区环境卫生服务中心2021年部门预算报表.xls
益阳市赫山区环境卫生服务中心
2021年1月20日