| 索引号： | 4309030009/2021-1424198 | 发布机构： | 赫山区城管办 | 发文日期： | 2021-07-22 08:47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区城市管理和综合执法局
2020年部门整体支出绩效评价报告
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件精神，本着对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价的原则，按照绩效评价要求，我局积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）机构设置
①局机关内设股室7个
内设股室：办公室、督查考核股、法制股、市政公用设施管理股、财务股、人事股、城市管理指挥中心。
②局下辖“6个大队、5个中队、1个服务中心”
③区级办公室2个
区城市管理委员会办公室、区查违办
（二）人员编制
区城管执法局现有人员1888人，其中局本级181人（在职在编133人、退休人员8人、协管员40人），环卫处1707人（在职在编132人、退休人员148人、临聘人员272人、3个市场化公司聘用人员1155人）。
（三）职责职能
1.贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。
2.负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。
3.负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。
4.负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。
5.负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。
6.负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。
7.负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。
8.负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。
9.负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。
10.负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。
11.负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。
12.负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。
13.负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。
14.协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管，负责农村生活垃圾转运。
15.负责职责范围内渣土管理。
二、部门整体收支绩效情况
（一）、2019年结转1051.17万元。2020年我局总收入7406.45万元，其中：一般公共预算财政拨款4062.31万元，政府性基金收入205.5万元、其他资金收入3138.64万元。 2020年我局总支出7404.31万元，其中：行政运行支出5622.13万元，占总支出比率为75.93%；农村环境保护282万元，占总支出比率为3.81%；其他城乡社区管理事务支出422.86万元，占总支出比率为5.71%；养老保险89.18万元，占总支出比率为1.2%；住房公积金66.62万元，占总支出比率的0.9%；行政单位医疗保险支出59.30万元，占总支出比率为0.8%；其他城乡社区支出636.72万元，占总支出比率为8.6%，其他城市基础设施配套费安排的支出205.5万元，占总支出比率为2.76%。部门决算年终结转结余情况：2020年部门决算年末结转和结余1165.11万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余749.54万元，含项目资金结转和结余146.78万元，其他资金结转和结余415.57万元。项目资金结转和结余146.78万元主要是“三微”工程项目遗留资金和国卫复审经费。年初预算完成率100%。
(二)、部门整体支出绩效目标
1、聚焦主责主业，提升城市品质。
2、完善基础设施，补齐民生短板。
3、整治城市顽疾，守护碧水蓝天。
4、深化服务意识，解民忧办实事。
5、坚持党建统领，夯实发展根基。
三、绩效评价工作情况
2020年，区城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。
1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围之内。
2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%。
3、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
四、主要绩效及评价结论
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度在接待工作中节约开支从严把关。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
五、效率性分析
2020年，区城管执法局党组以“创新城市治理，建设人民满意的城市”为目标，扎实履行城市管理职能，推进了赫山城市品质提质升级,提升了人民群众的幸福感、获得感。
(一)坚持党建引领，提升队伍形象。一是巩固主题教育成效。党组坚持以中心组学习为抓手，全年开展12次集中学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护。直属机关党委开展了“学习强国”APP推广使用，学习积分纳入绩效考核范围，并表彰了3个先进集体、10名先进个人。基层支部以党员大会、“主题党日”为依托，强化主题教育再学习、再讨论、再领会，进一步巩固了主题教育成效。二是夯实党建工作根基。落实“三会一课”等党建制度，常态抓好党建工作落实。直属机关党委通过组织全体党员踏访十八洞村、观看《半条棉被》等，寻初心、守初心、见初心。机关支部4次组织机关党员进社区，帮助虎形山社区完成“创文固卫”任务，同时认领“微心愿”，关爱慰问困难儿童5名，修补道路15米。规划执法大队、渣土管理大队、赫山城管中队等支部结合自身实际，开展了丰富多彩的党建活动，进一步提振队伍士气，提升工作干劲。三是狠抓作风建设。严格落实从严治党各项纪律要求，驰而不息改作风、纠“四风”，推动从严治党向纵深发展。修订完善干职工请销假、绩效考核等12项规章制度。开展严禁公款派发高档香烟整治，杜绝“微腐败”行为。配合区派驻纪检组查处问题线索6条，督查人员上下班情况5次86人次，清查办公电脑违规安装游戏软件28台，进一步营造了风清气正的良好环境。
（二）坚持长效治理，打造宜居城市。结合“创文固卫”精神，把握工作重点，严格落实各项管理职能。一是规范市容秩序。1.落实“门前三包”责任。采取广泛动员、分片包干、集中整治等措施，狠抓“门前三包”责任落实，以发放倡议书、配带“门前三包”监督员袖章等形式，加强对商户的宣传引导，厘清街道、社区、城管工作责任，完善市容秩序管理台账，与门店逐一签订“门前三包”责任书，制作责任牌8200余块。2.整治广告招牌。全面摸排辖区有安全隐患、影响市容市貌的破损广告牌，下发限期整改通知书，对拒不整改的依法强制拆除，累计拆除老旧广告牌184处、破损广告牌193处、2800余平方米。3.治理“牛皮癣”。在加强日常管理的同时，发动全局人员共同参与“牛皮癣”治理，突出加强对背街小巷、城郊结合部、住宅小区“牛皮癣”的巡查力度，着重关注“乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱悬挂、乱散发”等现象，通过强化路面执法力量、不间断呼叫机主等举措震慑“牛皮癣”的出现，全年清除“牛皮癣”20余万余条，采集号码1280个，处罚严重影响市容的随意张贴、涂画行为290起。4.加强整治力度。加大了对城区主次干道、重点街区占道、出店以及流动摊贩的治理，加强对志溪河市场、航管巷、金丰巷、万源学校周边、319沿线等重点部位的整治，开展整治行动30余次，规范处理店外经营及门前堆物760余处，登记保存经营物品32次。对流动摊点进行合理疏导整治，坚持因势利导、堵疏结合，积极协调市局、街道、社区，划线定位，合理设置摊位，设置临时疏导点6处，规范摊贩经营行为，有效地遏制了流动经营现象的发生。5.整治交通顽瘴痼疾。围绕“人、车、路、企、政”等方面存在的顽瘴痼疾开展集中整治，对以路为市、占道经营的情况建立台帐，明确整治事故多发、高风险路段的治理任务，对重点难点路段进行常态治理值守，及时处置流动摊贩游击摆摊行为，持续开展交通顽瘴痼疾隐患排查和督查工作，严防马路市场形成。6.推进犬类管理。组织召开犬类管理专题会议,明确任务,落实职责，印发张贴《益阳市中心城区犬证办理流程》3000余份,利用广播电视、报刊及自媒体平台等多种手段宣传造势。遴选3家具备资质、基础设施完善、犬主反映较好的动物诊疗医院作为集中免疫点。启动了网上养犬登记服务，对犬只植入电子身份标识，配合定点诊疗医院核发智能犬牌625块，处理有关犬类扰民热线82条。二是提升环卫水平。1.加大硬件投入。采购各类工作车辆22台，更换垃圾箱、桶2700余个，新建公厕2座，三桥停车场建成投入使用。2.加大保洁力度。对市场化公司强化普扫、清运、清洗垃圾容器的作业要求，加大洒水频次与渣土还洁力度，加强了站厕管理与垃圾转运，全年清运垃圾15万余吨。3.加强督查考核。加派督查人员和车辆，加大督查频次与范围，以日常检查、每月集中检查、上级部门与领导指出问题为依据每季度对公司排名奖罚，明确了分管领导每周下沉到分管部门督查考核的负责制度。对市场化公司进行考核奖惩，把内部管理人员等也纳入绩效考核。4.加大乡镇垃圾中转站建设维护与垃圾中转力度。新建乡镇垃圾中转站3座，更换中转站设备2座，垃圾转运量由接手时的平均每天40余吨上升到130余吨。5.开展垃圾分类工作。在桃花仑街道全面铺开垃圾分类，发放宣传资料12000余份，新装垃圾分类亭82座，分类垃圾桶400余个，配置分类收集车4辆、选定有害垃圾暂存库两个。三是治理违法建设。全面遏制新发违建，大力清零存量违建，坚持日常巡查、网格化管理、季度考核等机制，采取全时段、高频率等巡查手段，紧盯中心城区、主次干道周边等“六类”重点区域违建管控，并全程跟踪、服务重点建设项目，全年组织开展拆违行动112次，出动执法人员4807人次，执法车辆335人次，拆除违法建设总面积61835.32平方米，其中拆除新发违建8298.25平方米，存量违建53537.07平方米，清除抢栽抢种苗木11亩、20000余棵，圆满完成违法建设专项治理工作五年行动目标。
（三）真情服务群众，促进民生发展。一是加强设施建设维护。实施“三微”工程，投入资金2260万元，实施工程项目103个，修剪乔木2万余米，灌木1万余平方米。修补维护银城大道赫山段破损路面2万余平方米，修枝塑型绿化带36万余平方米。积极推进迎峰度冬有序用电活动，保障城区景观灯、路灯亮化率在99%以上，城区面貌大有改观。二是参与疫情防控。全员取消春节休假，抓实市容秩序管理、城区环境卫生保洁、疫情防控宣传等工作，严格落实体温检测、人员筛查以及取消夜宵烧烤、暂停各类门店经营等防控措施，并通力配合乡镇、街道、园区做好疫情宣传、疫情点位值守、涉鄂涉汉人员摸排等相关工作，有效切断了病毒传播途径。三是妥善处理民意诉求。坚持“以人民为中心”“群众利益无小事”的工作原则，全力处置各种热线。全年受理“智慧城管”热线24300条、市长热线1848条，办结率98%（其中市长热线办结率100%），群众回访满意度100%。积极回应群众诉求、解决群众疑惑，办理建议提案24个，办结书记信箱交办件、处理网上舆情、完成区长热线交办事项等11个。四是推进脱贫攻坚。党组班子等16名同志参与省级贫困村祥云村的帮扶，严格落实政策、责任、帮扶、监管“四个不摘”的要求，紧密围绕“两不愁三保障”﹝1﹞的目标，筹集扶贫资金42.5万，产业帮扶30户贫困户，协助评残42人、进低保61户101人，硬化公路1200米，山塘清淤增加蓄水面积2600平米，贫困群众在教育助学、危房改造等方面总体受益170余万元，祥云村172户560名贫困人口全部脱贫，圆满打赢了脱贫攻坚战，其先进事迹多次被省、市、区媒体报道，帮扶村以及帮扶工作队长被区委、区政府评为2020年度脱贫攻坚先进村和脱贫攻坚先进个人。
（四）守护碧水蓝天，优化人居环境。一是加强“两禁”管控。以办事处为主体、以社区为单位开展禁放宣传和巡查，加强城区内小超市、日杂店、纸扎店等场所的日常监管， 加强春节、清明节、元宵节、中元节期间中心城区、资江风貌带、公墓集中地带等“八大类”重点部位的监管，协同安监、公安等部门开展“两禁”综合执法行动，收缴烟花100余箱，鞭炮200余万响，取缔违规销售点10处。二是加强油烟污染防治。加大夜班巡查整治，对辖区内餐饮门店和夜宵烧烤摊点先后2次全面摸底，建立详细台账，核实辖区内餐饮门店216家，夜宵摊点48个，已有106家门店督助安装油烟净化设施、安装率接近50%，夜宵摊点安装油烟净化设施达100%。三是加强黑臭水体管理。制定黑臭水体整治后维护管理绩效考核指标，按属地管理原则，督促相关街道（园区）健全永丰渠、大丰泵站渠、茂林渠、团洲渠等8条水体的维护管理台账，下发督办通知7次，整改市级督查通报的问题，及时清理水面、拦浮栅漂浮物和水底淤泥，杜绝了新增排污口、偷排、漏排和侵占水体蓝线行为。并加大对茂林渠、大丰泵站渠、中干渠提升泵和茂林渠节制闸的管控，提升泵站的运行能力。四是加强渣土管理。 突出龙岭工业集中区轴心管理、以点辐射全区建筑垃圾（工程渣土）施工（运输）管理，认真落实《赫山区建筑垃圾处置及建筑工地管理办法》，积极开展蓝天保卫战“百日攻坚”行动，做好“冬季特护”“预警预案”工作，按照渣土运输“六个百分百”行业标准，狠抓“两点一线”动态管理，下发整改通知书20份、立案3件，完成建筑垃圾行政许可9件，督促指导建设工地新建标准化防污设施15处、场内硬化施工便道87. 3千米、覆盖裸露黄土200余万平方米、冲洗还洁污染路面260余万平方米，查处违规运输车辆18台次，渣土管理乱象逐步得到治理。
六、存在的问题
1．指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大，部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。
2．在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
七、有关建议
1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。
2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调，增加项目实施力度，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
益阳市赫山区城市管理和综合执法局
2021年7月22日
2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入 （20分） |
目标 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性 （3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 （15分） |
在职人员控制率 （5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公经费” 变动率 （5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过 程 （30分） |
预算 （20分） |
预算完成率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付进度率 （2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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过 程 （30分） |
预算 （20分 |
结转结余控制率 （4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费 控制率 （2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购 执行率 （4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度 健全性 （2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用 合规性 （1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信 息公开性 （1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息 完善性 （1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 （5分） |
管理制度 健全性 （2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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过 程 （30分） |
资产 （5分） |
资产管理 安全性 （2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产 利用率 （1分） |
4 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产 出 （30分） |
职责 |
实际完成率（8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量达标率（8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作 办结率 （10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效 果 （20分） |
履职 （20分） |
经济效益 （5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益 （5分） |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度 （5分） |
4 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
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合 计 |
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97 |
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