赫山区环境卫生服务中心2024年部门预算公开

赫山区环境卫生服务中心2024年

部门预算公开

目   录

第一部分：赫山区环境卫生服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

六、名词解释

第二部分：赫山区环境卫生服务中心2024年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9.部门一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

赫山区环境卫生服务中心2024年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 赫山区环境卫生服务中心是隶属于赫山区城管局下属二级事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道清扫、垃圾清运，市容监察、门店、单位社区有偿服务收费及站厕日常维护管理等工作。我单位编制有96人，其中全额拨款人员18人，差额拨款人员 54人、自收自支人员 24人，全年费用开支主要用于赫山中心城区主次干道、背街小巷弃管庭院全覆盖清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗、机扫、渣土运输污染道路后的还洁以及垃圾台站新建改建、垃圾围点的清运和台站厕所、车辆的日常维护管理、道路果皮箱的购置更换等工作，另外负责对三个市场化公司卫生督查考核。

（二）机构设置

益阳市赫山区环境卫生服务内设机构 13 个：办公室、政工股、财务股、督查队、收费队、垃圾分类办、车队、大清运队、维修队、小清运队、站厕管理队、清洗队、乡镇清运队。

二、部门预算单位构成

赫山区环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有赫山区环境卫生服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款、和其他收入等;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

（一）收入预算，2024年年初预算数1703.92万元，其中，一般公共预算拨款1693.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经0万元，其他收入10.26万元。

（二）支出预算，2024年年初预算数1703.92万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出118.99万元，卫生健康支出11.16万元，城乡社区支出1558.39万元，住房保障支出15.39万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年度一般公共预算拨款1693.66万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数861.48万元, 其中:1.工资福利支出814.8万元；2.一般商品服务支出12.75万元；3.对个人和家庭补助支出33.94万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数832.18万元,主要用于市场化清扫配套服务支出632.18万元及背街小巷、弃管小区清扫支出200万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.75万元，比2023年预算增加2.65万元，增加了26.24%。主要增加了全额拨款人员。

（二）“三公经费”预算

2024年“三公经费”预算为0万元，其中公务接待费为  0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，会议费0 元，因公出国费0元。

（三）政府采购情况

2024年我中心无政府采购预算。

（四）国有资产使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆174辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车175辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（五）预算绩效目标情况

2024年赫山区环境卫生服务中心单位整体支出绩效目标 1703.92万元，其中：基本支出871.74万元，项目支出832.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1693.66万元。

2024年赫山区环境卫生服务中心项目支出绩效目标832.18万元，其中：业务工作经费（1个项目）200万元，运行维护经费（1个项目）632.18万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款832.18万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区环境卫生服务中心2024年

部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9.部门一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

以上表格内容详见本部门公开的套表“2024年赫山区环境卫生服务中心部门预算表格”。     

 益阳市赫山区环境卫生服务中心2024年部门预算公开表.xlsx

                          益阳市赫山区环境卫生服务中心

 2024年1月16日