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益阳市赫山区城市管理局

2024 年部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中夹国务院关用于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发 ( 2018 )  34  号）、 《湖南省预算支出绩效评价管理办法》

（湘财绩 ( 2020 ) 7 号） 等有关文件精神， 为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和   财政评价三层架构的绩效评价体系，推动预算绩效管理整体水平   提高，本着对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公   正的评价的原则， 我局积极组织， 对 2024 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置

l 、 局机关内设股室 4 个： 综合办公 室、 督查考核股、 法制股、城市管理股。

2、局下辖 5 个大队： 规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队；  1   个独立核 算管理中心：赫山环境卫生服务中心。

3、区级办公室 4 个： 区城市管理委员会办公室、区 查违办、区垃圾分类办公室、区创园林城市办公室。

（ 二） 人员编制

区城管执法局现有人员 175 人（在职在编 127 人、 退休人员 8

人、协管 员, 1 0 人）。

（三）职责职能

1. 贯彻执行城市管理工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

2. 负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工

作。

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3. 负贵职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监 管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

4. 负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间 等市容秩序的管理。

5. 负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁， 城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建 筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

6. 负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负贵 区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考  核工作。

7. 负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。 负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经 营性餐饮业油烟污染的监督管理 ； 负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

8. 负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

9. 负责职贵范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所 管理，城区路面与广场排渍排滂、城市道路与桥梁、园林绿化照 明等应急保障处理。

10. 负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

11. 负贵职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。

12. 负责职责范围内“门前三包＂责任制的监督和考核工作。

13. 负贵区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

14. 协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管， 负责农村生活垃圾转运。

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15. 负责职责范围内渣土管理。二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度收入支出预算执行基本情况： 支出总计 6920. 55 万元，其中财政拨款支出 5087. 26 万元，非财政拨款收入支出 1833. 万元。基本支出 1901. 49 万元， 日常公用支出 1380. 81 万元， 项

目支出 3638. 43 万元。上年度收入支出预算合计 7135. 08 万元， 对比减少了 214. 53 万元， 主要是减少了 对对城市基础设施提质改造方面的投入。

1. 支出按经济分类科目分析

(l) "三公“经费支出情况： 2024 年度“ 三公“经费支出

20 万元， 和 2023  年度“ 三公“经费支出 20 万元一样， 2024  年

“三公“经费全部为公务用车运行维护费。

( 2 ) 会议费支出情况： 2024 年度会议费支出 0. 5 万元， 与

2023 年度会议费支出 0. 5 万元对比一样， 主要原 因为“ 七一“ 党员表彰大会的会务开支。

( 3 ) 培训费支出情况： 2024 年度培训费开支为 2. 21 万元，

2023 年度培训费开支为 3. 13 万元对比， 减少了 0. 92 万元， 主要原因是事业单位工作人员培训费用标准有所减少。

2. 支出按经济分类科目分析

(1) "三公“经费支出情况： 2023 年度“ 三公“ 经费支出

20. 32 万元， 2022 年度“ 三公“ 经费支出 20. 32 万元， 全部为公务用车运行维护费， 本着厉行节约、严控开支、 降低经费的原则支出与前年度保持平衡。

( 2 ) 会议费支出情况： 2023 年度会议费支出 0. 5 万元， 2022 年度会议费支出 0 万元， 本着厉行节约、 严控开支、 降低经费的原则列行节约开支。

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( 3 ) 培训费支出情况： 2023 年度培训费开支为 3. 13 元，2022 年度培训费开支为 4. 24 元， 减少 了 1. 11 万元， 主要原因是全部于职工对公霄科目知识和专业技术知识的培训费用标准有所减        少。

3. 财政拨款收入、支出分析。

2024 年度 财 政拨款收入总计 5087. 26 万元， 支出总计

5087. 26 万元，基本支出 3282. 3 万元（其中人员经费支出 1901. 49

万元， 日常公用支出 1380. 81 万元） ， 项目支出 1833. 29 万元。

基本支出： 人员经费 1901. 49 万元， 占财政拨款支出的 37. 37%,

主要包括基本工资 492. 83 万元、津贴补贴 20. 87 万元、奖金 3. 2

万元、伙食补助费 76. 55 万元、 绩效工资 489. 83 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 248. 32 万元、 职业年金缴费 37 万元、

职工基本医疗保险缴费 122. 30 万元、公务员医疗补助缴费 35. 71

元、其他社会保障缴费 1. 79 万元、住房公积金 242. 38 万元、医疗费 0 元（本年无发生额 ）、 其他工资福利支出 0 万元（本年无发生额 ）、离休费 0 万元（本年无发生额 ）、退休费 0 万元（本年无发生额）、抚恤金 0 万元（本年无发生额）、生活补助 0 万元（本年无发生额 ）、 医疗费补助 0 万元（本年无发生额 ）、奖励金 0 万元（本年无发生额 ）、其他对个人和家庭的补助 1. 2 万

元； 公用经费 1380. 81 万元， 占财政拨款支出的 27. 14%, 主要包

括办公费 32. 3 元、印刷费 18. 02 万元、咨询费 2. 8 万元、手续

费 0 万元（本年无发生额）、水费 0. 79 万元、电费 886. 25 万元、邮电费 0 万元（本年无发生额 ）、取暖费 0 万元（本年无发生额 ）、物业管理费 1. 24 万元、差旅费 13. 53 万元、因公出国（境）费

用 0 万元（本年无发生额）、维修（护）费 38. 02 万元、租赁费

3. 79 万元、会议费 0. 5 万元、培训费 2. 21 万元、公务接待费 0 万元（本年无发生额 ）、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 179. 11 万元、委托业务费 726. 67 万元、工会经费 66 万

元、福利费 26. 05 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 0 万元（本年无发生额 ）、税金及附加费用 0 万元（本年无发生额）、其他商品和 服务支出 13. 12 万元（本年无 发生额 ）、办公设备购置 4. 41 万元、专用设备购置 0 元、 信息网络 及软件购置更新 0 元（本年无发生额）、公务用车购 置 0 元（本年无发生额 ）、其他交通工具购置 0 元（ 本年无发生额 ）、文物和陈列品购置 0 元（本年无发生额 ）、无形资产购置 0 元（本年无发生额）、其他资本性支出 0 元（本年无发生额 ）、赠与 0 元（ 本年无发生额）。

4. 非财政拨款收入、支出分析。

20 24 年度非财政拨款收入总计 1833. 29 万元， 支出总计

1833. 29 万元， 其中项 目支出 18 33 . 29 万元。 项目支出情况主要为“三微 工程” 项目支出 1203. 29 万元，人居环境整治 630 万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2024 年度政府性基金预算收入 295. 68 万元， 支出 295. 68 万元， 主要是 三微 工程项目和其他城市基础设施提质改造费 用的投入。

四、国有资本经营预算支出情况。

2024 年度没有国有资本经营预算收入和支出情况。五、社会保险基金预算支出情况。

2024 年度没有社会保险基金预算收入和支出情况。六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，区城管局 根据年初工作计划，积极履职，强化管理 ， 很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立     健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；

“三公“经费严格控制在预算范围内。

2、预算执行比较到位。 支出总额控制在预算总额以内， 预算完成率达到 93. 45%。

3、管理 制度健全。 我们严格预算管理 ， 坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、    《公务接待管理规定》、 《差旅费、会议费、培训费管理规定》、  《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、  机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收     支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行， 部门预决算、 “三公“经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价情况。

2024 年， 全局围绕政府工作报告任务分解， 统筹推进全国文明城市创建、国家园林城市创建、国家卫生城市复审、垃圾分类、  违法建治理等重点任务，积极主动履职，圆满完成各项工作，赫    山城市管理再上新台阶。

七、存在的问题及原因分析

1. 指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门巳作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大， 部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。

2. 在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

八、下一步改进措施

1. 加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见 的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

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2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完 善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部 门的沟通协调，增加项目实施力度，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算 的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

附件：

                  2024 年度整体支出部门 评价指标体系评分表

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