索引号: | 4309030009/2023-1754129 | 发布机构: | 赫山区供销社 | 发文日期: | 2023-01-13 11:28 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
赫山区供销社2023年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区供销社2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区供销社2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、重点项目支出预算绩效目标表
15、政府采购表
第一部分:
赫山区供销社2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
赫山区供销社为公益一类全额拨款事业单位,主要职责是:
1、贯彻落实中央、省、市、区委及上级社的方针、政策部署,针对本地区农业供给侧结构性改革的要求,发展农村合作经济组织,服务美丽乡村建设,打造为农、务农、姓农的综合服务体系。
2、研究和完善全区深化供销社合作社综合改革实施方案,探索一条符合本区实际的综合改革路径,指导和监督社有企业改革与发展,引导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作,技术合作,劳务合作等形式发展新型农村合作经济组织,进一步完善供销合作社的基层组织建设,进一步夯实为农服务平台。
3、指导全区供销合作社联合社的业务活动,抓好专业市场管理,探索新时代农村现代流通网络建设,引导和带动农民专业合作社的发展。
4、负责管理全系统现有资产,确保资产收益最大化;协调有关部门维护供销合作组织和社有企业合法权益。
5、加快深化我区供销综合改革步伐,使供销社成为与农民联结更紧密,为农服务功能更完善,市场化运行更高效的合作经济组织体系;成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我社机关内设股室8个人,包括:理事会、监事会及办公室、人事股、财务审计股、资产管理股、合作指导股和再生资源管理办公室。机关定编26人,实有在职人员17人,离退休人员37人。
二、部门预算编制范围
本单位只有部门本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有区供销社本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算只有区社本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入,纳入预算管理的非税收入(国有资产出租收入)和其他收入;支出既包括保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及处理系统历史遗留问题而发生的各项支出、也包括为完成特定行政工作任务或者事业发展目标发生的支出。
(一)收入预算:2023年年初预算数317.65万元,其中一般公共预算拨款为309.25万元,其他收入8.4万元。收入较去年减少28.05万元,主要原因是人员减少。
(二)支出预算:2023年年初预算数317.65万元,主要是工资福利支出203.07万元,对家庭和个人的补助支出12.9万元,商品服务支出101.68万元。其中,一般公共服务支出269.25万元。较去年减少34.65万元,主要原因为人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入309.25万元,较去年减少34.65万元,主要原因是人员减少。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为226.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为83.03万元,是指单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标发生的支出,其中:用于解决系统遗留原企业退休行政干部比照行政退休发放津补贴7.51万元、系统维稳经费5万元、全区再生资源市场管理费用5万元、系统专项补助、解决系统改制、未改制企业历史遗留问题60万元、伤残人员伤残保证金3.52万元、党建经费2万元等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.68万元,比2022年预算减少88.42万元,主要原因:一是人员减少,公用经费同时减少;二是2023年与2022年项目口径不一所致辞
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0万元。公务接待费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。
(三)政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标317.65万元,其中:基本支出234.62万元,项目支出83.03万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2023年,本部门按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作。申请公共财政拨款309.25万元,实现机关正常运转,保系统安全稳定,保资产增值,完成区委、区政府交办的各项工作任务。全系统完成销售总额11500万元,利润700元,新增农民专业合作社1个,新增综合服务社2个。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区供销社2023年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“益阳市赫山区供销合作社联合社2023年部门预算公开表”。 益阳市赫山区供销合作社联合社2023年部门预算公开表.xls
益阳市赫山区供销社
2023年1月12日