索引号: | 413000/2017-0013 | 发布机构: | 供销社 | 发文日期: | 2017-07-11 15:21 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
为确实做好2016年度预算绩效自评价工作,提高财政资金使用效益,结合实际,现将我社整体支出绩效自评结果报告如下:
一、基本情况
赫山区供销社为参照公务员管理的差额拨款单位,主要职责为指导农村合作经营规范发展,组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作,授权承担重要农业生产资料,农副产品的储备和适时调控市场,协调有关部门关系,维护供销合作社组织及社有企业的合法权益,下属16家企业,干部职工3752人。机关定编27人,实有在职人员21人,离退休人员40人。
(一)部门整体收支概况:
1、2016年区财政拨款4741344.00元,2016年支出总额为4741344.00元。
(1)人员经费1,987,897.00元,其中:基本工资1,135,213.00元,津贴补贴375,777.00元,伙食补助114,040.00元,社会保障缴费326,867.00元,其他工资福利支出36,000.00元。
(2)日常公用经费770,795.00元,其中:办公费79,236.00元,印刷费43,116.00元,水费5,346.00元,电费33,298.00元,邮电费3,488.00元,物业管理费67,000.00元,差旅费4,687.50元,维护费41,468.50元,会议费7,142.00元,公务接待费103,858.00元,专用材料费84,313.00元,工会经费42,711.00元,公务用车运行维护费32,135.00元,其他商品和服务支出222,996.00元。
(3)对个人和家庭的补助1,910,962.00元,其中:抚恤金654,226.00元,生活补助986,764.00元,奖励金3,840.00元,住房公积金186,202.00元,其他对个人和家庭的补助支出79,930.00元。
(4)其他资本性支出71,690.00元,其中:办公设备购置59,690.00元,专用设备购置12,000.00元。
2、年终无结余。
二、单位整体支出资金使用情况
2016年总支出4741344元,主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。2016年我社在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。2016年我单位“三公”经费支出合计135993元,较上年减少4655元。其中公务车运行维护费32135元,与上年减少2149元;公务接待费103858元,较上年下降2506元。
三、绩效评价工作情况
全系统完成商品销售总额167295万元,完成年度计划142300万元的117.57%;实现利润6164万元,完成年度计划5800万元的106.28%;所有者权益22205万元,为年度计划13000万元的170.81%;资产总额40740万元,为年度计划26600万元的153.16%。新办基层社2个,为年度计划的100%;新办农民专业合作社6个,为年度计划的120%;发展综合服务社6个,为年度计划的100%;新办电子商务示范点1个,为年度计划的100%;新办社会化服务示范点1个,为年度计划的100%。
抓业务发展和立项争资,增强企业发展后劲。一是在在招商引资上,成功引进益阳茶厂有限公司6000吨茯砖茶生产设备与工艺创新改扩建项目2000万元。二是在项目建设上,对益阳市赫山区世林食品竹笋产业融合项目与益阳市赫山区蔷禾蔬菜种植农民专业合作社蔬菜产业融合项目子项进行了有效包装,抓住机遇,适时申报项目并获成功。
落实排查任务,整改安全稳定隐患。针对性地抓住关键时间节点,对安全生产隐患和不稳定因素坚持一月一调度,一月一排查,全年共开展安全生产检查20余次,投入资金12万元整改安全生产隐患5起。同时积极做好化解矛盾的工作,千方百计帮扶解困,确保了全系统的安全稳定。
四、主要绩效及评价结论
按照区委、区政府及市供销社要求,围绕保系统安全、保系统稳定、保资产增值、保机关运转的目标,不断提升供销社服务水平,保障有关人员待遇落实,推进供销社综合改革,抓好农村现代网络建设,全面提升供销社发展水平,完成区委、区政府交办的各项中心工作。
五、存在的问题
收入支出与预算有差距,对收入支出合理的预算缺乏有效的管理;另外单位历史遗留问题情况复杂,协调处理困难。
六、工作建议
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
3、统一思想,加强领导,明确责任,完善绩效评价管理制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。
4、把绩效评价工作作为一项日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
附件3:
2016年部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
投入(20分) |
目标 |
绩效目标合理性(2分) |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
绩效指标明确性(3分) |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 |
在职人员控制率(5分) |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公经费” 变动率(5分) |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率(5分) |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过程(30分) |
预算 (20分) |
预算完成率(4分) |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。 |
预算调整率(2分) |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
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支付进度率(2分) |
1 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。 |
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结转结余控制率(4分) |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 |
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公用经费 控制率(2分) |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
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“三公经费”控制率(2分) |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
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政府采购 执行率(4分) |
3 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 (5分) |
管理制度 健全性(2分) |
1.5 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用 合规性(1分) |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信 息公开性(1分) |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息 完善性(1分) |
1 |
部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 (5分) |
管理制度 健全性(2分) |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资产管理 安全性(2分) |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产 利用率(1分) |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
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产出(30分) |
职责 |
实际完成率(8分) |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
完成及时率(4分) |
3 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分 |
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质量达标率(8分) |
8 |
达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作 办结率(10分) |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效果(20分) |
履职 |
经济效益(5分) |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分) |
社会效益(5分) |
4 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益(5分) |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度(5分) |
4 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分) |