赫山区供销社2019年部门预算公开

信息来源：供销社作者：供销社浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

索引号：	4309030009/2019-905809	发布机构：	供销社	发文日期：	2019-01-24 17:02
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

第一部分 赫山区供销社单位2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支整体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况纵向表

7. 一般公共预算基本支出情况横向表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

赫山区供销社2019年部门预算说明

一、部门基本概况

赫山区供销社为参照公务员管理的差额拨款单位，主要职责为指导农村合作经营规范发展，组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，授权承担重要农业生产资料，农副产品的储备和适时调控市场，协调有关部门关系，维护供销合作社组织及社有企业的合法权益。单位内设理事会、监事会及办公室、人事股、财务审计股、资产管理股和合作指导股五个股室。机关定编27人，实有在职人员21人，离退休人员40人。

二、部门预算单位构成

本单位只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区供销社本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有本部门收支情况，收入主要是财政一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入和其他收入，支出是保障机关正常运转和处理系统历史遗留问题的经费。

（一）收入预算

2019年年初预算数，其中一般公共预算拨款331万元，纳入预算管理的非税收入（国有资产出租收入）45.5万元，其他收入46.85万元，合计423.3万元，比上年减少110.5万元。一般预算拨款收入比上年减少102.4万元，主要是商品服务支出减少21.1万元，对家庭和个人补助减少73.5万元，项目支出减少6.5万，工资福利支出减少10万元。

（二）支出预算

2019年预算支出423.3万元，其中工资福利支出254.7万元，商品服务支出70.4万元，对家庭和个人补助支出14.1万元，小型专项支出84.1万元。预算较去年减少110.5万元，主要原因一是离退休人员津补贴发放由原财政安排预算、单位发放改为直接由社保发放，二是机关人员减少2人，三是小型专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2019年年初预算数为331万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及处理系统历史遗留问题而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、日常公用经费及系统维稳所需费用。

（二）项目支出

2019年年初预算数为84.1万元为业务类专项。其中：（1）解决系统遗留5个原企业退休行政干部比照行政退休发放津补贴8.8万元。（2）机关人员社保差额5.3万元。（3）系统维稳经费5万元。（4）全区再生资源市场管理5万元。（5）系统专项补助60万元，主要用于解决系统改制、未改制企业历史遗留问题。

五、其他情况说明

1、机关运行经费：2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款25.9万元，比上年减少7.5万元，下降22%。

2、三公经费预算数为11.5万元，其中公务接待11.5万元，比上年持平。因公出国（境）费为0。公务用车运行维护费为0。公务公车购置费为0。费无增减主要是遵循规定只减不增的要求，故无变动。

3、2019年本部门无政府采购预算。

4、国有资产占用情况：本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备。

5、本单位无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况