赫山区移民开发局2019年部门预算公开

赫山区移民开发局2019年部门预算公开

第一部分

赫山区移民开发局2019年部门预算说明

目        录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、其他情况说明

六、国有资产情况说明
    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    八、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3.一般公共预算拨款

4.其他收入

5.基本支出

6.项目支出

赫山区移民开发局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责：落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2.机构设置：现有工作人员10名，其中，全额拨款人员8名，自收自支人员1名，借调1名。内设办公室、人事财务股、项目股、后扶股四个股室。2006年省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区17个乡镇街道的140个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

二、部门预算单位构成

赫山区移民开发局只有本级预算单位，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区移民局本级。

三、部门收支总体情况

2019年区移民开发局部门预算只有本级预算，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入只包括一般公共预算收入、政府性基金收入和上级补助收入。2019年区移民开发局部门预算收入为139.9868万元，预算支出为139.9868万元。

(一)收入预算：2019年年初预算数139.9868万元，我局只安排两项收入，其中，一般公共预算拨款99.5984万元；上级补助收入40.3884万元。非税收入拨款0元（我局没有非税收入项目），事业单位经营服务收入0元（我局没有事业单位经营服务收入），其他收入0元（我局没有安排2019年其他收入），附属单位上缴收入0元（我局没有附属单位），上年结转0元。政府性基金收入0元(原因是：我区移民项目资金是由省移民局根据当年国家分配额度和我区移民工作实际情况等因素临时安排的，故我局不能确定当年移民项目资金数额，也就不能纳入当年预算）。收入较去年增加3.8958万元（2018年年初预算136.091万元），主要原因：ー是干职工工资福利增加的支出，二是专项工作经费比去年增加2万元等原因。

（二）支出预算：2019年年初预算数139.9868万元，其中，我局只安排四项支出：为一般公共服务支出112.3762万元；社会保障支出15.4251万元；卫生健康支出5.8259万元；住房保障支出6.3596万元。其他项等支出都为0元。支出较去年增加3.8958万元。主要原因：ー是干职工工资福利增加的支出，二是专项工作经费支出比去年增加2万元等原因。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入为99.5984万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出:2019年年初预算数为89.5984万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中，用于工资福利支出79.4643元，商品服务支出10.1341万元。

（二）项目支出:2019年年初预算数10万元，是单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出，包括有关专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中，专项商品和服务支出--维护稳定工作经费8万元，其他支出2万元。主要用于三峡移民维护稳定工作和弥补工作经费不足。                                                     

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年益阳市赫山区移民开发局机关运行经费一般公共预算拨款10.1341万元，比2018年年初预算11.8154万元减少1.6813万元，下降14.2%，其中：2019年公务接待费安排0.5万元比2018年安排1.5万元减少1万元；2019年车改补助5.1万元比2018年5.7万元减少0.6万元。减少主要原因是： 1.  2018年区财政局安排我局公用经费4.5万元（9人，按人平0.5万元计算），根据上级压缩公用经费的要求，2019年安排我局公用经费3.6万元（8人，按人平0.45万元），人平减少0.05万元。2：2018年我局安排公务接待费1.5万元，2019年我局为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，2019年我局在一般公共预算支出中安排公务接待费0.5万元；故机关运行经费下降14.2%。

2. “三公”经费预算

2019年我局安排“三公”经费预算数为4万元：

其中，(1)公务接待费安排4万元。(2)因公出国（境）考察学习费，因近年未发生，安排经费0元。(3)我局没有公务用车，公务用车运行维护费安排经费0元。(4)公务用车购置费安排经费0元。

2019年“三公”经费预算数为4万元，比2018年“三公”经费预算数5.5万元减少1.5万元，下降27.2%。主要原因是我局为认真贯彻落实中央八项规定精神，根据上级厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。                                                                                             

3.政府采购情况

2018年我单位没有政府采购项目，也没有政府采购预算，政府采购项目0元。

4.其他情况说明

政府性基金收入项目：我区移民项目资金是由省移民局根据当年国家分配额度和我区移民工作实际情况等因素临时安排的，故我局不能确定当年移民项目资金数额，也就不能纳入当年预算。

六、国有资产情况说明
1.单位车辆0辆，无公务用车。
2.单位50万元（含）以上通用设备无。
3.3.2017年年末固定资产为161108元。2018固定资产新增家具用具电脑等11件，价值38366元，报废家具用具电脑等6件7560元。2018年年末固定资产为191914元。
    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的办公经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费(我局预算安排公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费0元)。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出(我局预算安排公务用车购置及相关费用0元)；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出(我局预算安排因公出国及相关费用0元)。

3.一般公共预算拨款：是指区财政按排我局运行经费，包括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。

4.其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请的临时性资金。(我局预算安排0元)。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

。

第二部分

赫山区移民开发局部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入总情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(纵向)

7、一般公共预算基本支出表(横向)

8、政府性基金预算支出表

9、三公经费统计表

10、2019年政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

以上表格附后

2019年1月10日