赫山区征补事务中心2023年部门预算公开

赫山区征补事务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：赫山区征补事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区征补事务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

第一部分：

赫山区征补事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规；

　　2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理；

　　3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作；

　　4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

　　5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

6.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室4个，2个二级机构。

区征补事务中心内设4个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

所属二级机构益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所及所有内设股室全部纳入2023年我中心部门预算编制范围。

二、部门预算编制范围

2023年益阳市赫山区征补事务中心部门预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区征补事务中心部门本级

2、益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所（二级机构）

3、益阳市赫山区征地拆迁事务所（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数217.8306万元，其中一般公共预算拨款为208.9544万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入8.8762万元，上年结转0万元。收入较去年减少283.7612万元，主要原因是一般性支出有所减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数217.8306万元，其中，一般公共服务支出166.7922万元，社会保障支出26.6287万元，医疗卫生与计划生育支出11.0953万元，住房保障支出13.3144万元。支出较去年减少283.7612万元，主要原因是一般性支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入208.9544万元，较去年增加14.3555万元，主要原因是财政拨款人员增加，一般公共预算拨款同步增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为206.9544万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建专项经费2万元，主要用于党建方面的工作费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.7114万元，比2021年预算增长0.3286万元，增长2.65%。主要原因是财政拨款人员增加，一般公共预算拨款人员经费同步增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为1.8万元，其中一般公共预算拨款预算1.8万元，其他资金预算0万元。公务接待费1.8万元，比去年减少15万元，原因是大力压减了一般性公务支出，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平.，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算1.8万元，具体为公务接待费1.8万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区征补事务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标217.8306万元，其中：基本支出215.8306万元，项目支出2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款208.9544万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标2万元，其中：党建工作经费（1个项目）2万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区征补事务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

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赫山区征补事务中心2023年部门预算公开表.xls