区征补办2019年预算公开

目   录

第一部分:单位2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

第一部分：

赫山区征补办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规；

　　　 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理；

　　　 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作；

　　   4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

　　   5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

       6.承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

区征补办内设4个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股，有2个股级事业单位。

　　　所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：

赫山区征补办本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括实施的征拆项目所发生的工作费用。

(一)收入预算，2019年年初预算数380.74万元，其中，一般公共预算拨款154.44万元。收入较上年增加13.44万元，增长9.53 %。其他资金收入216.32万元，较上年增加65.3万元，增长43.25 %。收入增加的主要原因：一是人员增加导致预算有所增加；二是工作任务加大，新增项目较多导致预算有所增加。

(二)支出预算，2019年年初预算数380.74万元，其中，基本支出378.24万元，项目支出2.5万元。支出较上年增加76.74万元，增长25.24%。支出增加的主要原因是人员经费支出增加、工作任务加大，新增项目较多导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入154.44万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为151.94万元，其中：工资福利支出106.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等；商品和服务支出45.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、办公设备购置费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用车改补助和其他商品服务支出等。

(二)项目支出：2019年年初预算数为2.5万元，是指弥补所属事业单位自收自支人员工资、五险一金及公务费的不足部分。        

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年赫山区征补办机关运行经费一般公共预算拨款151.94万元，比2018年预算增加13.94万元，增长10.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费一般公共预算拨款预算数为35.7万元，其中，公务接待费29.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年赫山区征补办采购预算总额为0元。

4、国有资产占有情况说明

    本单位占有国有资产46万元，其中一般公务用车一辆，价值19.7万元，无其他50万元以上的专用设备和其他设备。本年度国有资产与上年度无变化。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位2019年年初预算无重点项目安排

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

附件：赫山区2019年单位预算公开表_(800039)益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室.xls