2025年度益阳市赫山区司法局部门决算公开

 

 

 

2025年度

益阳市赫山区司法局部门决算

 

 

 

目  录

 

第一部分 赫山区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

赫山区司法局概况

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。    

2.贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施    

3.受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。会同有关部门监督、检查执行法律、法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。    

4.统筹推进全区法治政府建设，推进全区依法行政工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，指导、监督区人民政府及各部门依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。    

5.按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合法性审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作，拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施负责承办区人民政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。    

6.承担区人民政府法律顾问工作。负责为区人民政府的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见。办理区人民政府有关民事法律事务。承担区人民政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作   

7.负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。    

8.指导、监督、协调区人民政府各部门及全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区人民政府的行政应诉事项。    

9.拟订全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施。负责全区普法依法治理工作，推进全区法治社会建设。    

10.指导监督全区律师工作并承担相应责任。指导监督法律援助、面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。    

11.负责管理全区基层司法行政、社区矫正、人民调解工作和基层法律服务工作。负责全区人民陪审员选任和指导监督工作。参与社会治安综合治理工作。会同有关部门负责刑满释放人员的安置帮教工作。    

12.负责管理全区司法行政系统队伍建设、思想政治建设和教育培训工作。负责管理全区司法警察警务工作。协助组织国家司法考试工作。   

13.负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区司法局内设13个股室，分别为：区委全面依法治区委员会办公室秘书室、办公室、政策法规股、法制审查工作股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、社区矫正工作管理股（益阳市赫山区社区矫正中心、益阳市赫山区社区矫正工作管理局）、普法与依法治理股、人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股（益阳市赫山区公共法律服务中心、益阳市赫山区法律援助中心）、律师工作管理股、装备财务保障股、政治工作办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年益阳市赫山区司法局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区司法局部门本级；

2.18个乡镇、街道司法所，分别为：赫山司法所、桃花仑司法所、金银山司法所、会龙山司法所、龙光桥司法所、泥江口司法所、欧江岔司法所、笔架山司法所、泉交河司法所、沧水铺司法所、岳家桥司法所、八字哨司法所、兰溪司法所、衡龙桥司法所、新市渡司法所、鱼形山司法局、谢林港司法所、朝阳司法所。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区司法局 公开01表

收入决算表

　 　 　 　  　 　 　 　 　 公开02表

部门：赫山区司法局　 　 　                             　 　 　 单位：万元

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                         公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区司法局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：益阳市赫山区司法局 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1661.82万元。与上年相比，减少146.3万元，降低8%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1661.82万元，其中：财政拨款收入1661.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1661.82万元，其中：基本支出1446.14万元，占87%；项目支出215.67万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1661.82万元。与上年相比，减少146.3万元，降低8%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1661.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少146.3万元，降低8%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1661.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1661.82万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1661.82万元，支出决算数为1661.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1069.9万元，支出决算为1009.57万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因如下：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普法宣传与基层司法业务深入结合创新，相关宣传费用在普法宣传项目中体现支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为40万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的201%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普法宣传与基层司法业务深入结合创新，相关宣传费用在普法宣传项目中体现支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为41.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公共法律援助案件增多。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为55万元，支出决算为36.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正人员减少，管理成本缩减。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为157.14万元，支出决算为171.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出变多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为49.3万元，支出决算为62.35万元，人员增加，行政单位医疗缴费支出变多。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为78.92万元，支出决算为177.59万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：个人部分汇缴的住房公积金在账务中体现在工资项目，所以本项反映不完全。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.99万元，此项目反映的是政府购买项目聘请人民调解员费用，为人员人数包干。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.14万元，其中：

人员经费1163.54万元，占基本支出的80.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费282.6万元，占基本支出的19.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.31万元，完成预算的63.1%；与上年相比减少0.1万元，增长（降低）1.56%。决算数小于预算数的主要原因是依照文件要求，严格审核手续。决算数小于上年数的主要原因是按上级文件精神每年缩减相关三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，与去年持平。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.21万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组6个、来宾57人次，主要是督察、社会矫正系统交叉检查、枫桥经验交流发生的接待支出.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.21万元，主要是车辆维修、保养等支出，截止2025年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度年度年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出282.6万元，比上年决算数）增加2.83万元，增长降低1%。主要原因是：正常波动。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.7万元，，用于召开司法所长培训培训，人数26人，内容为司法所长业务培训；开支培训费0.15万元，用于开展社区矫正三调联动会议，人数46人，内容为社区矫正三调联动相关文件精神传达。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、关于2025年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

赫山区司法局2025年所有支出全部为一般公共预算支出，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

一是认真执行年初部门预算和财政政策要求。赫山区司法局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规、财经纪律和区局财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

 

益阳市赫山区司法局2025年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

赫山区司法局是区政府工作部门，为正科级单位，法定代表人向建军，经费来源均是财政全额拨款。我局核定编制82人，实际编制 78人，退休人员 30人，内设 13个股室（中心），在全区各乡镇街道设立 18个基层司法所，为区司法局派出机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局基本支出主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（1）工资福利支出1305.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险和综治奖、绩效奖励等方面。

（2）商品和服务支出469.76万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、车辆运行维护费、公务接待费、水电燃气费等日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出32.62万元，主要用于退休人员工资和绩效奖励、退休人员抚恤金等开支。

（二）项目支出情况

 2025年度专项资金安排和使用管理情况为零。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区司法局2025年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区司法局2025年度国有资本经营预算支出为零。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区司法局2025年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

（一）特色亮点工作

1.严格规范涉企行政检查，助推经济高质量发展。严格落实规范涉企行政检查制度，在落实2025年市政府推动高质量发展大抓落实督查激励二十一条工作中，赫山区排名全市第一；在全省营商环境监测指标司法行政系统中，赫山区司法局排名一类单位。

2.区长带头出庭应诉，助推法治政府建设。2025年8月，时任赫山区委副书记、区长李丰主动出庭应诉刘某诉赫山区人民政府土地征收补偿案，带头落实行政机关负责人出庭应诉制度。

3.实现全区法律顾问全覆盖。以区政府名义印发《赫山区法律顾问规范化管理工作方案》，设立律师人才库，全区所有机关事业单位从人才库中挑选律师聘请为单位法律顾问，实现法律顾问全覆盖。

4.高质量融入区委区政府中心工作。以区政府名义印发《赫山区涉法事务风险防范化解工作方案》，从源头防范涉法事务风险；严格落实区政府常务会议议题会前合法性审查制度，为区政府领导班子集体决策把好法律关；指导区水利局妥善清除资水南岸河道范围内障碍物、协助区教育局做好“民转公”临聘教师人员的解聘和重新聘请工作，为区委、区政府降风险、解难题。

5.多措并举提升法律援助质效。完善法律援助案件案前审议、重点案件跟案、听庭评议、案件回访等制度，实现案件办理全流程监管，为受援群众提供优质、高效的法律服务。2025年，进行案前审议4次，跟踪督办22件、听庭评议12件，回访196件。区法律援助中心连续五年被评为全省法律援助案件评估优秀单位。

6.创新提出安置帮教“七个一”举措。坚持高的标准，创新提出安置帮教“七个一”举措，即“建一个机制、开一个会议、搞一次走访、建一本台账、定一个团队、动一次帮扶、留一个痕迹”，强化刑释解矫特殊人群管控，全面落实对辖区内3189名刑满释放人员走访排查。

7.成功打造一批民主法治示范村（社区）。新市渡镇自搭桥村依托“党建+法治”模式，发展特色产业，成功入围全国民主法治示范村评选。目前，全区累计培育省级民主法治示范村9个，国家级民主法治示范村3个。

（二）重点工作

1.深化法治建设。一是高规格推进全面依法治区工作。召开区委全面依法治区委员会会议和办公室会议，安排部署工作。开展2024年度党政主要负责人现场述法，区农业农村局、医保局、会龙山街道、欧江岔镇党政主要负责人开展口头述法。区委常委会深入学习贯彻习近平法治思想，区人民政府常务会议专题学习《习近平法治思想学习纲要》节选。区政协主席会议专题视察司法行政工作。二是扎实开展合法性审查、行政复议与应诉。2025年，审查政府规范性文件、项目合同等26件，开展其他合法性审查及处理法制事务约300件；办理以区人民政府为被告的行政诉讼（行政复议）案件53件，承办行政复议案件387件。三是稳步推进“八五”普法。开展各类普法宣传活动200余场次，发放宣传资料35万份；接受法律咨询1000余人次。

2.助力平安创建。一是强化矛盾纠纷排查化解。全年开展矛盾纠纷排查11044次，排查纠纷90余件，预防纠纷460余件，调解各类矛盾纠纷4057件，调解成功率96.3%。二是规范社区矫正管理。“清新”心理辅导品牌发力，全年开展主题心理健康辅导课18场，进行心理测试637人次，完成个体心理疏导276人次。强化特殊人群管控，实现在册405名社区矫正对象无一例脱管漏管。

3.提升公共法律服务。一是开展“法援惠民生 助力农民工”活动。2025年，办理农民工法律援助83件。二是积极畅通特殊人群法律援助“绿色通道”。全年办理法律援助案件303件，提供法律咨询 790 件，为群众争取利益或挽回损失210万余元。

4.优化法治化营商环境。一是严格涉企检查。在龙岭产业发展中心试点，实行“预约式体检”、建立“企业宁静日”制度、推行“预告式检查”，最大限度减少入企检查。分三批次审核筛选251家合格企业，建立“无事不扰”白名单动态监管机制，落实“进一次门，查多项事”要求。2025年执法单位对纳入“白名单”的企业主动减少检查182次，涉及10个执法单位对企业联合检查16次。二是深入开展规范涉企行政执法专项行动暨推进群众身边具体实事工作：高密度、多频次召开会议进行安排部署，印发《赫山区规范涉企行政执法专项行动暨推进群众身边具体实事工作方案》；多渠道收集违规执法线索，对群众反映的趋利性执法、乱罚款等问题线索，第一时间进行核查甄别，经集体研判后向赫山区纪委监委移送问题线索5条，纪委受理4条，立案2人。我局报送的2起典型案例其中1起被省司法厅采纳通报，1起被市司法局采纳通报。三是赫山区行政执法部门全年通过全省涉企行政检查系统开展检查2332次，“扫码入企”率位居全市前列。四是选聘8个企业为监督联系点、10名行政执法监督员参与行政执法监督。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，我们遇到了一些问题：一是基本支出标准过低，公用经费满足不了机关日常基本支出的需要。二是小型专项支出预算资金力度较小，没有按省、市一级的专项资金落实到位，尤其2025年中央省级专项资金缩减10%，支出压力更加增大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。结合2025年的工作要求，接待费为零，同时对政府采购进行预算编制。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。建立“事前评估-事中监控-事后评价”全流程绩效管理体系，动态调整资金分配。在细化预算编制工作上，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于提高司法行政业务工作指导，改进司法行政业务工作精细化管理，优化各项资源配置。根据政府信息公开要求，我单位将在“中国赫山”门户网站上依法主动公开本绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。