2021年度益阳市赫山区交通运输局部门决算公开

 

 

 

 

2021年度

益阳市赫山区交通运输局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 益阳市赫山区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

益阳市赫山区交通运输局

概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制辖区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。”

（二）负责编制辖区交通运输行业规划， 参与拟定物流业发展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计工作;负责交通运输行业有关体制改革工作。

（三）依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

（四）组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（七）负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。

（九）负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。

（十）协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区交通运输局单位内设机构包括：根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室10个，三个二级机构。

内设股室分别为办公室、财务审计股、人事教育股、法规股（信访办公室）、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、 综合运输管理股、公路管养股、交通战备办公室。

所属二级机构分别是区交通运输综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量监督站。所属二级机构均未独立核算，二级机构及所有内设股室全部纳入2021年区交通运输局部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.益阳市赫山区交通运输局本级；

2.区交通运输综合行政执法大队；

3.区道路运输服务中心；

4.区交通建设质量监督站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

益阳市赫山区交通运输局

2021年度部门决算表（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入8460.29万元，年初结转和结余715.28万元，总计9175.58万元，与2020年度（收入9884.16万元）相比，减少1423.87万元，减少14.41%，主要是因为项目收入的减少。

2021年度支出9070.55万元，年末结转和结余105.02万元，总计9175.58万元，与2020年度（支出10572.75万元）相比，减少1397.17万元，减少13.21%，主要是因为项目减少，。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8460.29万元，其中：财政拨款收入8042.07万元，占95.06%；其他收入418.22万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9070.55万元，其中：基本支出3504.64万元，占38.64%；项目支出5565.91万元，占61.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8042.07万元，年初结转和结余601.78万元，总计8643.84万元，与2020年度财政拨款收入（10185.36万元）相比，减少1541.52万元，减少15.13%，主要是因为精简预算，缩减开支，项目减少。

2021年度财政拨款支出8643.84万元，年末结转和结余0万元，总计8643.84万元，与2020年度财政拨款支出（10185.36万元）相比，减少1541.52万元，减少15.13%，主要是因为精简预算，缩减开支，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8375.84万元，占本年支出合计的92.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1055.88万元，减少11.19%，主要是因为缩减开支，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8375.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支58万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）支出102.26万元，占1.22%;卫生健康支出（类）支出69.05万元，占0.82%；公路水路运输（类）支出3481.31万元，占41.56%；成品油价格改革对交通运输的补贴（类）支出45.22万元，占0.54%；车辆购置税支出（类）支出4518万元，占53.94%；其他交通运输支出（类）支出25.69万元，占0.31%；住房保障支出（类）支出76.3万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2091.78万元，支出决算数为8375.84万元，完成年初预算的400%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.26万元，支出决算为102.26万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为69.05万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.3万元，支出决算为76.3万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2091.78万元，支出决算为8070.23万元，完成年初预算的388.814%，决算数大于年初预算数的主要原因是是年初预算仅为2020年度10月份在职人员工资为基数的一些基本刚性支出，实但际支出中项目支出金额大且占比大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3077.88万元，其中：人员经费2035.69万元，占基本支出的66.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1042.24万元，占基本支出的33.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.15万元，支出决算为42.86万元，完成预算的97.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费的使用严格按照预算执行，与上年相比减少0.42万元，减少30.66%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为43.2万元，支出决算为41.91万元，完成预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的使用严格按照预算执行，与上年相比增加3.79万元，增长9.94%,增长的主要原因是主要原因是交通综合执法局成立从原公路局整体划转路政执法队人员及车辆2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占2.22%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算41.91万元，占97.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组14个、来宾96人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费41.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余268万元；支出268万元，其中基本支出0万元，项目支出268万元；年末结转和结余0万元。

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年度本部门无国有资本经营财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出773.7万元，上年决算数增加107.43 万元，增长16.12%。主要原因是：增加项目管理费和疫情防控开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.16万元，用于召开执法培训会议，人数96人，内容为执法人员技能培训；开支培训费3.77万元，用于开展公路桥梁技术规范培训，人数3人，内容为公路桥梁技术规范学习；行政执法业务培训，人数114人，内容为综合行政执法业务学习；国有资产清理学习培训，人数4人，内容为国有资产清理业务学习；道路服务中心业务培训，人数73人，内容为相关业务培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额273.47万元，其中：政府采购工程支出273.47万元。授予中小企业合同金额273.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市赫山区交通运输局共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金5297.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的63.25%。组织对2020年度结余政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金268万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对GS517长益复线高速朱良桥互通-赫山区S227公路、X013线和X002线和G234赫山区谢林港至桃江石洞公路段等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5297.91万元。从评价情况来看，G5517长益复线高速朱良桥互通-赫山区S221公路（益阳段）已通过了竣工验收并投入使用。实施路网有效衔接建设工程3.948公里，日常养护达标率100%，实现了公路线路全绿化；G234赫山区谢林港至桃江石洞公路段已局部开工，在质量和时效上，将加强工程质量和进度的监督管理，确保工程保质保量按期完成，工程质量评定达到合格及以上标准；X013线和X002线项目已完成旅游资源产业路建设工程合计15.944公里，在质量和时效上，加强工程质量和进度的监督管理，确保工程保质保量按期完成，工程质量评定达到合格及以上标准。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻三高四新战略，认真落实年初区委经济工作会议精神和政府工作报告部署，聚焦交通运输行业经济和交通项目建设奋力攻坚。安全生产，底线保障有力可靠，“两客一危一重（货）”安全监管有力，公路安全隐患排查整改有效专项整治工作成效明显，建道路交通工程建设项目安全监管到位。运输服务供给品质持续提升，项目投资拉动力度加大。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

 

益阳市赫山区交通运输局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门单位基本情况

根据《益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知，从2016年1月起设立益阳市赫山区交通运输局，为区人民政府工作部门，正科级建制，我局为行政事业单位，内设办公室、人事股、财务审计股、安全监督股等10个职能股室，下辖区道路运输管理所（副科）、区交通建设质量监督站（副科）和区交通运输综合行政执法大队（副科）3个单位。2021年底在职干部职工共205人（其中：公务员编制9人，全额事业编制91人，差额事业编制81人，自筹自支事业编制4人，人事代理20人）退休人员45人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 全年收入为84602920.66元，其中：财政拨款收入80420679.37元，非财政补助收入4182241.29元。

2. 全年支出为90695517.49元。其中：行政支出： 35036380.54 元，项目支出 55659136.95元。

3、资金结存情况：财政拨款结转结余0元，非财政拨款收入1050233.37元。

（二）项目支出情况

1、GS517长益复线高速朱良桥互通-赫山区S227公路

该项目合同金额3031.4648万元，已完成投资3013.9万元，2021年已将将收到的湘财预〔2020〕资金657万全额拨付。已通过了竣工验收并投入使用。实施路网有效衔接建设工程3.948公里，日常养护达标率100%，实现了公路线路全绿化；在质量和时效上，加强工程质量和进度的监督管理，保证了工程保质保量按期完成，工程质量评定达到合格及以上标准。通过工程的实施，促进了沿线经济的发展，改善沿线居民的出行条件，提高居民的生活质量、收入水平。

2、G234赫山区谢林港至桃江石洞公路段

G234项目2021年收到湘财预〔2020〕375号G234赫山区谢林港至桃江石洞公路总资金3425万，并全额拨付，计划建设质量达标里程数15.07公里，现已完成招投标，已局部开工，在质量和时效上，将加强工程质量和进度的监督管理，确保工程保质保量按期完成，预计工程质量评定达到合格及以上标准。通过工程的实施，将保持促进城乡之间、区域之间的运输通达，促进沿线经济的发展，改善沿线居民的出行条件，提高居民的生活质量、收入水平。

3、X013线和X002线

2021年已将湘财预〔2021〕77号乡镇通三级公路及旅游资源产业路资金371万拨付到位，现已完工。项目已完成旅游资源产业路建设工程合计5.01公里，在质量和时效上，加强工程质量和进度的监督管理，确保工程保质保量按期完成，工程质量评定达到合格及以上标准。同时做到水土保持率100%，道路复垦率100%，公路线路绿化情况实现全线绿化。通过工程的实施，促进了沿线经济的发展，改善沿线居民的出行条件，提高居民的生活质量、收入水平。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，“三公经费”较上年有所下降，专项资金支出上，专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。

1、运行成本方面：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少；我单位加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

2、管理效率方面：对于资金我单位根据文件积极与财政局对接工作，保证资金能按时到账，同时保存好文件和入账通知单备查；相关工程项目资金，财务股做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室，对递交至财务股的原始凭证审慎检查、反复核对，保障票据真实、合法，程序合规后及时拨付项目资金，不滞留项目资金，保证工程项目资金链完整。

3、履职效能方面：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

4、社会效益方面：我单位积极推进重点项目建设，包括GS517长益复线高速朱良桥互通-赫山区S227公路、X013线和X002线和G234赫山区谢林港至桃江石洞公路段（局部开工），通过工程的实施，促进了沿线经济的发展，改善沿线居民的出行条件，提高居民的生活质量、收入水平；运用科技治超手段在相关公路开展公路治超工作，提升了工作效率、整顿了运输行业、维护了运输秩序、减少了违法行为；落实防疫工作常态化紧盯驾驶员、车辆和办公场所等重点领域，迅速组织开展自查自纠，列出风险、隐患两个清单，对安全隐患实行动态清零；开展行业安全生产大检查，做到立查立改、边查边改，最大限度防范和遏制各类事故发生，坚决杜绝重特大事故发生，确保全区交通运输安全生产形势持续稳定。

5、可持续发展能力方面：部门制度较为健全，执行力度相对严格，能够保证我局职能的平稳运行。

6、服务对象满意方面：社会公众和服务对象对预算支出实施效果的满意程度非常好。

七、存在的问题及原因分析

对于追加的预算金额不能预计，导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；对于重点项目资金的拨付，各部门配合不够，导致项目资金拨付存在一定延迟。

八、下一步改进措施

在单位进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

应加强部门配合，推进项目进程，充分发挥各职能部门的积极性和自觉性，保证资金的及时拨付，合力共同推进工程建设。

九、其他需要说明的情况

无。

 

 

 

益阳市赫山区交通运输局

                               2022年5月26日

 

 

 

 

附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

附件：

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表