2025年度益阳市赫山区交通运输局部门决算

2025年度

益阳市赫山区交通运输局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 益阳市赫山区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区交通运输局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制辖区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）负责编制辖区交通运输行业规划，参与拟定物流业发展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计工作;负责交通运输行业有关体制改革工作。

（三）依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

（四）组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（七）负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。

（九）负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。

（十）协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区交通运输局内设股室9个，三个二级机构和一个市级派驻单位。

内设股室分别为办公室、人事财务股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、综合运输管理股、公路管养股、行政审批股。

所属二级机构分别为益阳市赫山区道路运输服务中心、益阳市赫山区交通建设质量监督站及益阳市赫山区公路建设养护中心。

市级派驻单位为益阳市交通运输综合行政执法支队赫山大队。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区交通运输局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区交通运输局本级、益阳市交通运输综合行政执法支队赫山大队、益阳市赫山区道路运输服务中心、益阳市赫山区交通建设质量监督站及益阳市赫山区公路建设养护中心。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区交通运输局 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 益阳市赫山区交通运输局　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市赫山区交通运输局 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：益阳市赫山区交通运输局 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：益阳市赫山区交通运输局                                                                                公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：益阳市赫山区交通运输局                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区交通运输局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：益阳市赫山区交通运输局 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区交通运输局 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计10457.15万元。与上年相比，减少1466.98万元，降低12.3%，主要是因为农村公路建设项目及专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10457.15万元，其中：财政拨款收入9153.36万元，占87.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1303.79万元，占12.47%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10457.15万元，其中：基本支出3049.18万元，占29.16%；项目支出7407.97万元，占70.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计9153.36万元，与上年相比，减少1886.86万元,降低17.09%，主要是因为农村公路建设项目及专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出9053.36万元，占本年支出合计的86.58%，与上年相比，财政拨款支出减少1986.86万元，降低18%，主要是因为因为农村公路建设项目及专项资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出9053.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.38万元，占1.2%；社会保障和就业支出181.79万元，占2%;卫生健康支出98.55万元，占1.09%；交通运输支出8413.03万元，占92.93%；住房保障支出156.57万元，占1.73%；其他支出95.03万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2352.57万元，支出决算数为9053.36万元，完成年初预算的384.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了伍金桥22-24年三年3.48万元的预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新河沿线人行木桥维修资金的预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为181.79万元，支出决算为181.79万元，完成年初预算的100%.

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为98.55万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1915.66万元，支出决算为2532.64万元，完成年初预算的132.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为2024年度10月份在职人员工资为基数来计算基本刚性支出，为弥补本单位人员经费的不足，财政返还本年度非税收入、追加人事代理缺口资金、政策性调资等经费的预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2796万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知 （湘财预〔2024〕97号）、2024年第二批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（湘财预〔2024〕145号）、2025年第一批国省道补助资金、赫山区高岭至楠木机场一期补助资金的预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年第五批国省道养护补助资金（2024年第三批农村公路养护工程补助资金）（湘财预〔2024〕125号）的预算

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1985万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年第二批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（农村公路提质改造 益财预〔2023〕9号）、2023年第二批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（湘财预〔2023〕284号提升通客车线路基础设施补助）、2023年第二批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（湘财预〔2023〕284号）场站建设、2023年交通运输重点工作经费、2024年交通运输事业发展专项资金（湘财建指〔2024〕133号）、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、2024年城乡客运一体化运营补贴经费、2024年交通运输事业发展专项的预算。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1083.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区内水上交通（渡口）安全视频监控系统租赁经费预备费、农村客货邮融合发展改革建设资金、交通工作经费、2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励金677.75万元（农村道路客运费改税补贴169.05万元，农村水路客运费改税补贴5.3万元，城市交通发展奖励资金费改税补贴503.4万元）、2025年政策性调资的预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为156.57万元，支出决算为156.57万元，完成年初预算的100%.

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.03万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年新增地方政府一般债券资金的预算。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：公路水路运输和其他交通运输支出，2025年度决算数为8413.03万元，占财政拨款支出总额的92.93%，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3013.16万元，其中：

人员经费2498.83万元，占基本支出的82.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费514.33万元，占基本支出的17.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为48万元，完成预算的97.96%；与上年相比减少0.1万元，降低0.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2025年我单位未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%；与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为48万元，主要是公车保险、加油、洗车等支出，完成预算的100%，决算数与上年度持平。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.1万元，降低10%。决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，减少公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了S321泥江口至南坝路面改善工程项目资金的预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出514.33万元，比年上年决算数减少117.19 万元，降低18.56%。主要原因是：单位厉行节约，严格控制机关运行经费的支出，同时执法行动减少相应费用减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.79万元，用于召开交通大讲坛1－3期会议，人数705人，内容为思想道德学习、机关干部培训学习；开支培训费1.79万元，用于开展机关干部业务培训，人数705人，内容为各类业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金4785.6万元。其中，一般公共预算项目6 个4785.6 万元，占一般公共预算支出总额的52.86%；政府性基金预算项目1 个100 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元；社会保险基金预算项目0 个0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数10946.65万元，执行数10457.14万元，完成预算的95.52%，绩效自评得分9.55分，评价等级为“优”。     

绩效目标完成情况：2025年度支出总额10457.14万元，其中基本支出3049.18万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额7407.97万元。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，专项资金支出专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。

1、运行成本方面：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出总额较上年度减少0.1万元，原因在于2025年公务接待费用减少。我单位加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

2、管理效率方面：对于资金我单位根据文件积极与财政局对接工作，保证资金能按时到账，同时保存好文件和入账通知单备查；相关工程项目资金，财务股做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室，对递交至财务股的原始凭证审慎检查、反复核对，保障票据真实、合法，程序合规后及时拨付项目资金，不滞留项目资金，保证工程项目资金链完整。

3、履职效能方面：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

存在的问题及原因分析：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计，导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；对于重点项目资金的拨付，各部门配合不够，导致项目资金拨付存在一定延迟。

下一步改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高业务人员工作水平。

3、应加强部门配合，推进项目进程，充分发挥各职能部门的积极性和自觉性，保证资金的及时拨付，合力共同推进工程建设。

（三）评价结果应用情况。

以报告形式公开，将绩效自评结果的统计数据、分析结论等整理成报告，在预算绩效管理信息系统提交，并将部门整体支出绩效自评报告和在本部门门户网站或赫山区人民政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除其他用于公路水路运输方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度益阳市赫山区交通运输局整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度益阳市赫山区交通运输局

整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：   益阳市赫山区交通运输局     

2026年  3 月 30  日

 

  （此页为封面）

 

 

2025年度益阳市赫山区交通运输局整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

根据《益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知，从2016年1月起设立益阳市赫山区交通运输局，为区人民政府工作部门，正科级建制，我局为行政事业单位，内设内设股室9个，两个二级机构和一个市级派驻单位。内设股室分别为办公室、人事财务股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、综合运输管理股、公路管养股、行政审批股。所属二级机构分别为益阳市赫山区道路运输服务中心、益阳市赫山区交通建设质量监督站。市级派驻单位为益阳市赫山区交通运输综合行政执法大队。

2025年底在职干部职工共170人（其中：公务员编制9人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人52人）退休人员83人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 全年收入为10946.65万元，其中：财政拨款收入9453.26万元，政府性基金拨款100万元，其他收入1393.38万元。

2、上年结转其他收入0元。

3、全年支出为10457.14万元。其中：基本支出 1975.04万元 元，项目支出 8482.1万元。

4、资金结存情况：财政拨款结转结余0元，非财政拨款收入0元。

（二）项目支出情况

项目支出8482.1万元，包含：交通事业发展经费、人事代理经费、交通运输综合执法等。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算的支出为100万元，用于S321泥江口至南坝路面改善工程。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、产出指标方面：

（1）数量指标：2025年底在职人员170人、资金到位率100%；

（2）质量指标：2025年度培训合格率100%、验收合格率95%、事项处理率100%、重点工作办结率100%、“三公”经费控制率100%、政府采购执行率100%、固定资产利用率90%；

（3）时效指标：验收及时率100%、交付及时率90%、事项处理及时率100%、采购及时率100%。

2、效益指标方面：

（1）经济效益指标：部门职责对经济发展带来的正向影响高；

（2）社会效益指标：完善了交通网络；

（3）生态效益指标：部门职责对生态带来了正向影响；

（4）可持续影响指标：部门职责对经济发展的可持续影响水平高。

3、满意度指标方面：主管部门满意度95%；群众满意度95%；工作人员满意度95%。

4、成本指标方面：

（1）经济成本指标：成本节约率为70%；

（2）社会成本指标：项目建设成本可控；

（3）生态环境成本指标：生态环境补偿成本可控。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计，导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；对于重点项目资金的拨付，各部门配合不够，导致项目资金拨付存在一定延迟

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高业务人员工作水平。

3、应加强部门配合，推进项目进程，充分发挥各职能部门的积极性和自觉性，保证资金的及时拨付，合力共同推进工程建设。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

以报告形式公开，将绩效自评结果的统计数据、分析结论等整理成报告，在预算绩效管理信息系统提交，并将部门整体支出绩效自评报告和在本部门门户网站或赫山区人民政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

 

 

 

益阳市赫山区交通运输局

                             2026年3月30日

 

 

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：

2025年度部门整体支出绩效自评表

 

 

附件3：

2025年度项目支出绩效自评表

 

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3：

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3：

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3：

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3：

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

 

附件3：

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。