| 索引号： | 4309030009/2026-2195350 | 发布机构： | 赫山区交通局 | 发文日期： | 2026-09-07 14:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2025年度益阳市赫山区交通运输局整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
根据《益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知，从2016年1月起设立益阳市赫山区交通运输局，为区人民政府工作部门，正科级建制，我局为行政事业单位，内设内设股室9个，两个二级机构和一个市级派驻单位。内设股室分别为办公室、人事财务股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、综合运输管理股、公路管养股、行政审批股。所属二级机构分别为益阳市赫山区道路运输服务中心、益阳市赫山区交通建设质量监督站。市级派驻单位为益阳市赫山区交通运输综合行政执法大队。
2025年底在职干部职工共170人（其中：公务员编制9人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人52人）退休人员83人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1. 全年收入为10946.65万元，其中：财政拨款收入9453.26万元，政府性基金拨款100万元，其他收入1393.38万元。
2、上年结转其他收入0元。
3、全年支出为10457.14万元。其中：基本支出 1975.04万元 元，项目支出 8482.1万元。
4、资金结存情况：财政拨款结转结余0元，非财政拨款收入0元。
（二）项目支出情况
项目支出8482.1万元，包含：交通事业发展经费、人事代理经费、交通运输综合执法等。
三、政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算的支出为100万元，用于S321泥江口至南坝路面改善工程。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年本部门无社会保险基金预算的支出。
六、部门整体支出绩效情况
1、产出指标方面：
（1）数量指标：2025年底在职人员170人、资金到位率100%；
（2）质量指标：2025年度培训合格率100%、验收合格率95%、事项处理率100%、重点工作办结率100%、“三公”经费控制率100%、政府采购执行率100%、固定资产利用率90%；
（3）时效指标：验收及时率100%、交付及时率90%、事项处理及时率100%、采购及时率100%。
2、效益指标方面：
（1）经济效益指标：部门职责对经济发展带来的正向影响高；
（2）社会效益指标：完善了交通网络；
（3）生态效益指标：部门职责对生态带来了正向影响；
（4）可持续影响指标：部门职责对经济发展的可持续影响水平高。
3、满意度指标方面：主管部门满意度95%；群众满意度95%；工作人员满意度95%。
4、成本指标方面：
（1）经济成本指标：成本节约率为70%；
（2）社会成本指标：项目建设成本可控；
（3）生态环境成本指标：生态环境补偿成本可控。
七、存在的问题及原因分析
部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计，导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；对于重点项目资金的拨付，各部门配合不够，导致项目资金拨付存在一定延迟
八、下一步改进措施
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
1、加强财务管理，严格财务审核。
2、对相关人员加强培训，切实提高业务人员工作水平。
3、应加强部门配合，推进项目进程，充分发挥各职能部门的积极性和自觉性，保证资金的及时拨付，合力共同推进工程建设。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
以报告形式公开，将绩效自评结果的统计数据、分析结论等整理成报告，在预算绩效管理信息系统提交，并将部门整体支出绩效自评报告和在本部门门户网站或赫山区人民政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
益阳市赫山区交通运输局
2026年3月30日
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
附件1：
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
209 |
170 |
81.34% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
48.1001 |
49 |
48 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
48 |
48 |
48 |
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
48 |
48 |
48 |
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
0.1001 |
1 |
0 |
|||
|
项目支出： |
411.8 |
316.8 |
316.8 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、区级专项资金（一个专项一行） |
411.8 |
316.8 |
316.8 |
|||
|
交通事业发展经费 |
|
200 |
200 |
|||
|
交通运输综合执法 |
170 |
25 |
25 |
|||
|
人事代理经费 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
|||
|
国防备战道路 |
15 |
15 |
15 |
|||
|
铁路沿线环境综合治理工作经费 |
|
10 |
10 |
|||
|
党建经费 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
春运工作经费 |
10 |
|
|
|||
|
交通运输安全监管 |
20 |
|
|
|||
|
水上交通整治 |
10 |
|
|
|||
|
重大项目前期工作经费 |
20 |
|
|
|||
|
单位运行经费补助 |
100 |
|
|
|||
|
公用经费 |
|
|
|
|||
|
其中：办公费 |
33.9316 |
100.4 |
21.8791 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
34.9064 |
8 |
28.6734 |
|||
|
会议费、培训费 |
8.0625 |
5 |
3.4454 |
|||
|
政府采购金额 |
521.48 |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
加强制度化、常态化的管理，例如:定期开展节能环保培训，张贴节能环保标语等。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2：
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
2352.57 |
10946.65 |
10457.14 |
10 |
95.52% |
9.55 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：9453.26 |
其中：基本支出：1975.04 |
||||||||
|
政府性基金拨款：100.0 |
项目支出：8482.1 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0.0 |
|
||||||||
|
其他资金：1393.38 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照“建设大交通，实现畅通”的要求，紧抓高速公路建设、干线公路建设；盘活交通存量资产，多元化、多途径开展融资工作，募集更多的资金用于交通建设 |
完成相关高速公路建设、干线公路建设；盘活了交通存量资产，募集了更多的资金用于交通建设 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
单位在职人数（人） |
175 |
170 |
5 |
5 |
人员退休 |
||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||
|
验收合格率 |
90% |
95% |
2 |
2 |
|
||||
|
事项处理率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
重点工作办结率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
“三公”经费控制率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
政府采购执行率 |
90% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
固定资产利用率 |
90% |
90% |
2 |
2 |
|
||||
|
时效指标 |
验收及时率 |
90% |
100% |
1 |
1 |
|
|||
|
交付及时率 |
90% |
90% |
1 |
1 |
|
||||
|
事项处理及时率 |
90% |
100% |
1 |
1 |
|
||||
|
采购及时率 |
90% |
100% |
1 |
1 |
|
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
70% |
70% |
3 |
3 |
|
|||
|
项目建设成本 |
可控 |
可控 |
3 |
3 |
|
||||
|
生态环境补偿成本 |
可控 |
可控 |
3 |
3 |
|
||||
|
效益 指标 （30分） |
经济效 益指标 |
部门职责对经济发展带来的正向影响 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
完善交通网络 |
完善 |
完善 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
部门职责对生态带来的正向影响 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
部门职责对经济发展的可持续影响水平 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
群众满意度 |
90% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
工作人员满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99.55 |
|
||||||
附件3：
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年党建经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
党建经费 |
党建经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
召开支委会会议次数 |
12 |
12 |
4 |
4 |
|
||
|
党组理论学习中心组学习次数 |
12 |
12 |
4 |
4 |
|
||||
|
召开党组党建工作专题会议次数 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
||||
|
党课、微党课学习次数 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
||||
|
主题教育集中研讨活动次数 |
12 |
12 |
4 |
4 |
|
||||
|
质量指标 |
党建活动参与率 |
90% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
培训合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
活动组织及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
出勤学习及时率 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
党建活动支出成本 |
2万元 |
2万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
提高党的领导能力和执政水平 |
提高 |
提高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
保持党的先进性和纯洁性 |
保持 |
保持 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
增强党员的组织纪律性 |
增强 |
增强 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
提高党员干部的思想素质 |
提高 |
提高 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
附件3：
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年国防备战道路 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2025年国防备战道路 |
2025年国防备战道路 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
国防备战道路巡查次数 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
应急抢险次数 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
巡查覆盖率 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
巡查及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
业务工作开展经费 |
15万 |
15万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
维护国家安全 |
维护 |
维护 |
30 |
30 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
工作人员满意度 |
90% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
服务对象满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
附件3：
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年交通事业发展经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2025年交通事业发展经费 |
2025年交通事业发展经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
推进路网建设项目个数 |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
推进干线提质改造项目个数 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
业务工作开展经费 |
200万元 |
200万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
延长公路使用寿命 |
延长 |
延长 |
10 |
10 |
|
|||
|
优化综合运输通道布局 |
优化 |
优化 |
10 |
10 |
|
||||
|
完善现代综合交通运输体系 |
完善 |
完善 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
工作人员满意度 |
90% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
服务对象满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费、其他类资金...各一张表。
附件3：
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年交通运输综合执法 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2025年交通运输综合执法 |
2025年交通运输综合执法 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
||
|
资金执行情况 |
25万元 |
25万元 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
重点路段检查率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
案件处理率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
隐患整改率 |
90% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
案件处理及时率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
业务工作开展经费 |
25万元 |
25万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
减少交通安全事故 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
|
|||
|
严厉打击违法行为 |
严厉 |
严厉 |
10 |
10 |
|
||||
|
提高群众交通安全意识 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
工作人员满意度 |
90% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
服务对象满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
附件3：
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年人事代理经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2025年人事代理经费 |
2025年人事代理经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
人事代理人员人数 |
17 |
17 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支付到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
人事代理人员经费 |
64.8万元 |
64.8万元 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
稳定单位人才队伍 |
稳定 |
稳定 |
30 |
30 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
工作人员满意度 |
90% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
服务对象满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
附件3：
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年铁路沿线环境综合治理工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2025年铁路沿线环境综合治理工作经费 |
2025年铁路沿线环境综合治理工作经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
铁路沿线环境巡查次数 |
1 |
1 |
6 |
6 |
|
||
|
铁路沿线环境保护宣传次数 |
2 |
2 |
6 |
6 |
|
||||
|
应急预案评估修订个数 |
1 |
1 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
桥梁标志标识覆盖率 |
70% |
70% |
6 |
6 |
|
|||
|
违法行为处理率 |
90% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
隐患排查及时率 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
违法行为处理及时率 |
90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
业务工作开展经费 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
改善铁路沿线安全环境 |
改善 |
改善 |
15 |
15 |
|
|||
|
提升全社会改善铁路沿线安全环境的意识 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
工作人员满意度 |
90% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
服务对象满意度 |
90% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。