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2024年部门预算公开表

信息来源：区公路建设养护中心 作者： 浏览量： 字体：【字体：大 中 小】 【打印本页】
索引号： 4309030009/2024-1891511 发布机构： 赫山区公路建设养护中心 发文日期： 2024-01-18 14:22
信息类别： 综合政务 公开范围： 全部公开 公开方式： 政府网站
2024年部门预算公开表
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 单位编码：
　 　 　 单位名称：


　 部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表


　 部门公开表01
收支总表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,169.63 （一）一般公共服务支出 　 一、基本支出 822.03 一、机关工资福利支出 801.11
      经费拨款 　 （二）外交支出 　     工资福利支出 750.71 二、机关商品和服务支出 357.40
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　     商品和服务支出 45.40 三、机关资本性支出（一） 　
        行政事业性收费收入 　 （四）公共安全支出 　     对个人和家庭的补助 25.91 四、机关资本性支出（二） 　
        专项收入 　 （五）教育支出 　 二、项目支出 362.40 五、对事业单位经常性补助 　
        国有资本经营收入 　 （六）科学技术支出 　     按项目管理的工资福利支出 50.40 六、对事业单位资本性补助 　
        国有资源（资产）有偿使用收入 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　     按项目管理的商品和服务支出 312.00 七、对企业补助 　
        罚没收入 　 （八）社会保障和就业支出 108.86     按项目管理的对个人和家庭的补助 　 八、对企业资本性支出 　
        捐赠收入 　 （九）社会保险基金支出 　     债务利息及费用支出 　 九、对个人和家庭的补助 25.91
        政府住房基金收入 　 （十）卫生健康支出 15.67     资本性支出（基本建设） 　 十、对社会保障基金补助 　
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 　 （十一）节能环保支出 　     资本性支出 　 十一、债务利息及费用支出 　
      一般债券 　 （十二）城乡社区支出 　     对企业补助（基本建设） 　 十二、债务还本支出 　
    外国政府和国际组织贷款 　 （十三）农林水支出 　     对企业补助 　 十三、转移性支出 　
    外国政府和国际组织捐赠 　 （十四）交通运输支出 1,038.28     对社会保障基金补助 　 十四、其他支出 　
二、政府性基金预算拨款收入 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　     其他支出 　 　 　
三、国有资本经营预算拨款收入 　 （十六）商业服务业等支出 　 三、事业单位经营服务支出 　 　 　
四、社会保障基金预算资金 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　
五、财政专户管理资金收入 　 （十八）援助其他地区支出 　 　 　 　 　
六、上级财政补助收入 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　
      一般公共预算补助 　 （二十）住房保障支出 21.61 　 　 　 　
      政府性基金补助 　 （二十一）粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
      国有资本经营预算补助 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　 　 　 　 　
七、事业收入 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　 　
八、事业单位经营收入 　 （二十四）预备费 　 　 　 　 　
九、上级单位补助收入 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　
十、附属单位上缴收入 　 （二十六）转移性支出 　 　 　 　 　
十一、其他收入 14.80 （二十七）债务还本支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　 　 　 　 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
本 年 收 入 合 计 1,184.43 本　年　支　出　合　计 1,184.43 本　年　支　出　合　计 1,184.43 本　年　支　出　合　计 1,184.43
上年结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收  入  总  计 1,184.43 支  出  总  计 1,184.43 支  出  总  计 1,184.43 支  出  总  计 1,184.43


　 部门公开表02
收入总表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
　 合计 1,184.43 1,184.43 1,169.63 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14.80 　 　 　 　 　 　 　
306 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 1,184.43 1,169.63 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14.80 　 　 　 　 　 　 　
  306001   益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 1,184.43 1,169.63 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14.80 　 　 　 　 　 　 　


　 　 部门公开表03
支出总表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
　 　 　 合计 　 1,184.43 822.03 362.40 　 　 　
　 　 　 306 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 822.03 362.40 　 　 　
　 　 　   306001   益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 822.03 362.40 　 　 　
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 94.06 　 　 　 　
208 05 06     2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 14.80 14.80 　 　 　 　
210 11 02     2101102     事业单位医疗 15.67 15.67 　 　 　 　
214 01 01     2140101     行政运行 1,038.28 675.88 362.40 　 　 　
221 02 01     2210201     住房公积金 21.61 21.61 　 　 　 　


　 部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 1,184.43 801.11 357.40 　 　 　 　 　 　 25.91 　 　 　 　 　
　 　 　 306 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 801.11 357.40 　 　 　 　 　 　 25.91 　 　 　 　 　
　 　 　   306001   益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 801.11 357.40 　 　 　 　 　 　 25.91 　 　 　 　 　
214 01 01     306001     行政运行 1,038.28 654.96 357.40 　 　 　 　 　 　 25.91 　 　 　 　 　
208 05 05     306001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     306001     机关事业单位职业年金缴费支出 14.80 14.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 02     306001     事业单位医疗 15.67 15.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     306001     住房公积金 21.61 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 1,184.43 822.03 750.71 45.40 25.91 362.40 50.40 312.00 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 306 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 822.03 750.71 45.40 25.91 362.40 50.40 312.00 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　   306001   益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 822.03 750.71 45.40 25.91 362.40 50.40 312.00 　 　 　 　 　 　 　 　
214 01 01     306001     行政运行 1,038.28 675.88 604.56 45.40 25.91 362.40 50.40 312.00 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05     306001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     306001     机关事业单位职业年金缴费支出 14.80 14.80 14.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 02     306001     事业单位医疗 15.67 15.67 15.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     306001     住房公积金 21.61 21.61 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 部门公开表06
财政拨款收支总表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,169.63 一、本年支出 1,169.63
（一）一般公共预算拨款 1,169.63 （一）一般公共服务支出 　
     经费拨款 　 （二）外交支出 　
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　
（二）政府性基金预算拨款 　 （四）公共安全支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （五）教育支出 　
（四）社会保险基金预算资金 　 （六）科学技术支出 　
二、上年结转 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　
（一）一般公共预算拨款 　 （八）社会保障和就业支出 94.06
（二）政府性基金预算拨款 　 （九）社会保险基金支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （十）卫生健康支出 15.67
（四）社会保险基金预算资金 　 （十一）节能环保支出 　
　 　 （十二）城乡社区支出 　
　 　 （十三）农林水支出 　
　 　 （十四）交通运输支出 1,038.28
　 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　
　 　 （十六）商业服务业等支出 　
　 　 （十七）金融支出 　
　 　 （十八）援助其他地区支出 　
　 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　
　 　 （二十）住房保障支出 21.61
　 　 （二十一）粮油物资储备支出 　
　 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　
　 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　
　 　 （二十四）预备费 　
　 　 （二十五）其他支出 　
　 　 （二十六）转移性支出 　
　 　 （二十七）债务还本支出 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　
　 　 　 　
　 　 二、年终结转结余 　
　 　 　 　
收    入    总    计 1,169.63 支    出    总    计 1,169.63


　
一般公共预算支出表
单位：部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 商品和服务支出 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 1,169.63 807.23 735.91 25.91 　 45.40 362.40
306 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,169.63 807.23 735.91 25.91 　 45.40 362.40
306001 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,169.63 807.23 735.91 25.91 　 45.40 362.40
208 社会保障和就业支出 94.06 94.06 94.06 　 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 94.06 94.06 94.06 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 94.06 94.06 　 　 　 　
210 卫生健康支出 15.67 15.67 15.67 　 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 15.67 15.67 15.67 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 15.67 15.67 15.67 　 　 　 　
214 交通运输支出 1,038.28 675.88 604.56 25.91 　 45.40 362.40
21401 公路水路运输 1,038.28 675.88 604.56 25.91 　 45.40 362.40
2140101 行政运行 1,038.28 675.88 604.56 25.91 　 45.40 362.40
221 住房保障支出 21.61 21.61 21.61 　 　 　 　
22102 住房改革支出 21.61 21.61 21.61 　 　 　 　
2210201 住房公积金 21.61 21.61 21.61 　 　 　 　


部门一般公共预算基本支出表（纵向）
单位名称：部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 　 金额单位：万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
　 合计 807.23 761.83 45.40
301 工资福利支出 735.91 735.91 　
  30101   基本工资 369.93 369.93 　
  30102   津贴补贴 30.64 30.64 　
  30103   奖金 4.82 4.82 　
  30107   绩效工资 182.50 182.50 　
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 94.06 94.06 　
  30110   职工基本医疗保险缴费 15.67 15.67 　
  30113   住房公积金 21.61 21.61 　
  30199   其他工资福利支出 16.67 16.67 　
302 商品和服务支出 45.40 　 45.40
  30201   办公费 3.00 　 3.00
  30205   水费 1.00 　 1.00
  30206   电费 2.00 　 2.00
  30213   维修（护）费 3.70 　 3.70
  30217   公务接待费 2.00 　 2.00
  30228   工会经费 2.29 　 2.29
  30229   福利费 3.43 　 3.43
  30231   公务用车运行维护费 16.00 　 16.00
  30239   其他交通费用 11.99 　 11.99
303 对个人和家庭的补助 25.91 25.91 　
  30399   其他对个人和家庭的补助 25.91 25.91 　


部门一般公共预算基本支出表（横向）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总计 工资和福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
工资福利支出合计 工资性支出 社会保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 一般商品和服务支出合计 公务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品服务支出 对个人和家庭的补助支出合计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助
合  计 基本工资 津贴补贴 伙食补助费 奖金 绩效工资 小计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 医疗费 其他社会保障缴费
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 税金及附加费用
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
合计： 　 807.23 735.91 587.89 369.93 30.64 　 4.82 182.50 109.73 94.06 　 15.67 　 　 　 21.61 16.67 45.40 11.70 3.00 　 　 　 1.00 2.00 　 　 　 　 　 3.70 　 　 　 2.00 　 　 　 　 　 　 2.29 3.43 16.00 11.99 　 25.91 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91
214 交通运输支出 675.88 604.56 587.89 369.93 30.64 　 4.82 182.50 　 　 　 　 　 　 　 　 16.67 45.40 11.70 3.00 　 　 　 1.00 2.00 　 　 　 　 　 3.70 　 　 　 2.00 　 　 　 　 　 　 2.29 3.43 16.00 11.99 　 25.91 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91
  21401   公路水路运输 675.88 604.56 587.89 369.93 30.64 0.00 4.82 182.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 45.40 11.70 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 3.43 16.00 11.99 0.00 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91
    2140101     行政运行 675.88 604.56 587.89 369.93 30.64 　 4.82 182.50 　 　 　 　 　 　 　 　 16.67 45.40 11.70 3.00 　 　 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 3.43 16.00 11.99 0.00 25.91 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91
208 社会保障和就业支出 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
  20805   行政事业单位养老支出 94.06 94.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.06 94.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
210 卫生健康支出 15.67 15.67 　 　 　 　 　 　 15.67 　 　 15.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
  21011   行政事业单位医疗 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.67 0.00 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102     事业单位医疗 15.67 15.67 　 　 　 　 　 　 15.67 　 　 15.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
221 住房保障支出 21.61 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
  22102   住房改革支出 21.61 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 21.61 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21.61 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　


　 部门公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计： 　 735.91 735.91 587.89 109.73 21.61 16.67 　 　 　
214 交通运输支出 604.56 604.56 587.89 　 　 16.67 　 　 　
  21401   公路水路运输 604.56 604.56 587.89 　 　 16.67 　 　 　
    2140101     行政运行 604.56 604.56 587.89 　 　 16.67 　 　 　
208 社会保障和就业支出 94.06 94.06 　 94.06 　 　 　 　 　
  20805   行政事业单位养老支出 94.06 94.06 　 94.06 　 　 　 　 　
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 94.06 　 94.06 　 　 　 　 　
210 卫生健康支出 15.67 15.67 　 15.67 　 　 　 　 　
  21011   行政事业单位医疗 15.67 15.67 　 15.67 　 　 　 　 　
    2101102     事业单位医疗 15.67 15.67 　 15.67 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 21.61 21.61 　 　 21.61 　 　 　 　
  22102   住房改革支出 21.61 21.61 　 　 21.61 　 　 　 　
    2210201     住房公积金 21.61 21.61 　 　 21.61 　 　 　 　


部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计： 　 735.91 587.89 369.93 30.64 4.82 182.50 109.73 94.06 　 15.67 　 　 21.61 16.67 　 　 16.67
214 交通运输支出 604.56 587.89 369.93 30.64 4.82 182.50 　 　 　 　 　 　 　 16.67 　 　 16.67
  21401   公路水路运输 604.56 587.89 369.93 30.64 4.82 182.50 　 　 　 　 　 　 　 16.67 　 　 16.67
    2140101     行政运行 604.56 587.89 369.93 30.64 4.82 182.50 　 　 　 　 　 　 　 16.67 　 　 16.67
208 社会保障和就业支出 94.06 　 　 　 　 　 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  20805   行政事业单位养老支出 94.06 　 　 　 　 　 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.06 　 　 　 　 　 94.06 94.06 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 卫生健康支出 15.67 　 　 　 　 　 15.67 　 　 15.67 　 　 　 　 　 　 　
  21011   行政事业单位医疗 15.67 　 　 　 　 　 15.67 　 　 15.67 　 　 　 　 　 　 　
    2101102     事业单位医疗 15.67 　 　 　 　 　 15.67 　 　 15.67 　 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21.61 　 　 　 　
  22102   住房改革支出 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21.61 　 　 　 　
    2210201     住房公积金 21.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21.61 　 　 　 　


部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
合计： 　 25.91 　 　 　 　 25.91
214 交通运输支出 25.91 　 　 　 　 25.91
  21401   公路水路运输 25.91 　 　 　 　 25.91
    2140101     行政运行 25.91 　 　 　 　 25.91


部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
合计： 　 25.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 25.91
214 交通运输支出 25.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 25.91
  21401   公路水路运输 25.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 25.91
    2140101     行政运行 25.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 25.91


部门公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计： 　 45.40 45.40 23.70 　 　 　 　 2.00 　 16.00 3.70 　 　 　 　
214 交通运输支出 45.40 45.40 23.70 　 　 　 　 2.00 　 16.00 3.70 　 　 　 　
  21401   公路水路运输 45.40 45.40 23.70 　 　 　 　 2.00 　 16.00 3.70 　 　 　 　
    2140101     行政运行 45.40 45.40 23.70 　 　 　 　 2.00 　 16.00 3.70 　 　 　 　


　 部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
合计： 　 45.40 3.00 　 　 　 1.00 2.00 　 　 　 　 　 3.70 　 　 　 2.00 　 　 　 　 　 2.29 3.43 16.00 11.99 　 　
214 交通运输支出 45.40 3.00 　 　 　 1.00 2.00 　 　 　 　 　 3.70 　 　 　 2.00 　 　 　 　 　 2.29 3.43 16.00 11.99 　 　
  21401   公路水路运输 45.40 3.00 　 　 　 1.00 2.00 　 　 　 　 　 3.70 　 　 　 2.00 　 　 　 　 　 2.29 3.43 16.00 11.99 　 　
    2140101     行政运行 45.40 3.00 　 　 　 1.00 2.00 　 　 　 　 　 3.70 　 　 　 2.00 　 　 　 　 　 2.29 3.43 16.00 11.99 　 　


　 部门公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
　 合计 18.00 　 16.00 　 16.00 2.00
306 益阳市赫山区公路建设养护中心 18.00 　 16.00 　 16.00 2.00
  306001   益阳市赫山区公路建设养护中心 18.00 　 16.00 　 16.00 2.00


　 部门公开表15
政府性基金预算支出表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　


　 部门公开表16
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 部门公开表18
国有资本经营预算支出表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　


　 部门公开表19
财政专户管理资金预算支出表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　


　 部门公开表20
专项资金预算汇总表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
　 合计 362.40 362.40 　 　 　 　 　 　 　 　 362.40 　
306 益阳市赫山区公路建设养护中心 362.40 362.40 　 　 　 　 　 　 　 　 362.40 　
   306001    春运工作经费 10.00 10.00 　 　 　 　 　 　 　 　 10.00 　
   306001    单位运行经费补助 280.00 280.00 　 　 　 　 　 　 　 　 280.00 　
   306001    党建经费 2.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2.00 　
   306001    人事代理人员经费 50.40 50.40 　 　 　 　 　 　 　 　 50.40 　
   306001    重大项目前期经费 20.00 20.00 　 　 　 　 　 　 　 　 20.00 　


　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部门公开表21
　 　 项目支出绩效目标表
部门：306_益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
306001 益阳市赫山区公路建设养护中心 362.40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  306001   春运工作经费 10.00 项目运转天数360天，群众满意度百分之90以上 产出指标 质量指标 资金使用合规性 是 　 　 合规 定性 　
时效指标 天数 360 　 　 天数 = 　
数量指标 金额 10 　 　 万元 定量 　
效益指标 社会效益指标 思想 进步 　 　 进步 定性 　
成本指标 经济成本指标 成本 10 　 　 万元 = 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度度 90 　 　 百分比 ≥ 　
  306001   单位运行经费补助 280.00 项目运转天数360天，群众满意度百分之90以上 产出指标 数量指标 金额 280 　 　 万元 定量 　
质量指标 资金使用合规性 是 　 　 合规 定性 　
时效指标 天数 360 　 　 天数 = 　
效益指标 社会效益指标 思想 进步 　 　 进步 定性 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 　 　 满意度 ≥ 　
成本指标 经济成本指标 成本 280 　 　 万元 定量 　
  306001   党建经费 2.00 项目运转天数360天，群众满意度百分之90以上 产出指标 质量指标 资金使用合规性 是 　 　 合规 定性 　
数量指标 总额 2 　 　 万元 定量 　
时效指标 使用时间 360 　 　 天数 = 　
成本指标 经济成本指标 成本 2 　 　 万元 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 　 　 满意度 ≥ 　
效益指标 社会效益指标 思想 进步 　 　 进步 定性 　
  306001   人事代理人员经费 50.40 保障公路局14人人事代理人员经费 产出指标 质量指标 资金到位率 100 　 　 % = 　
时效指标 资金在规定时间内下达率 100 　 　 % = 　
数量指标 保障人数 14 　 　 人 ≥ 　
效益指标 经济效益指标 保障未纳入预算群体利益 稳定保障 　 　 稳定保障 定性 　
满意度指标 服务对象满意度指标 职工薪酬满意度 95% 　 　 % 定量 　
成本指标 经济成本指标 预决算偏离度 控制在10百分比以内 　 　 % 定量 　
  306001   重大项目前期经费 20.00 项目运转天数360天，群众满意度百分之90以上 产出指标 时效指标 时间 2024年1月1日-12月31日 　 　 天数 = 　
质量指标 资金使用合规性 是 　 　 合规 定性 　
数量指标 总金额 20 　 　 万元 ≤ 　
效益指标 经济效益指标 对经济发展的促进作用 提升 　 　 提升 定性 　
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 　 　 百分比 ≥ 　
成本指标 经济成本指标 成本 20 　 　 万元 = 　


整体支出绩效目标表
单位：益阳市赫山区公路建设养护中心
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 评（扣）分标准 备注
306001 益阳市赫山区公路建设养护中心 1,184.43 1,169.63 　 　 14.80 822.03 362.40 1、年内完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效
2、经济效益、社会效益、生态效益，人民满意度高。		 产出指标  数量指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
 质量指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
 时效指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
成本指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
效益指标  经济效益指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
社会效益指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
生态效益指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
 可持续影响指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
满意度指标 服务对象满意度指标 　 　 97人 　 实有人数97人 人数 　
95% 　 项目质量合格率95%以上 项目质量 　
群众满意度95%以上 群众满意度 　
1月1日-12月31日 　 时间2023年1月1日-12月31日 时间2023年1月1日-12月31日 　
有增长 　 财政收入有增长 财政收入有增长 　
明显提高 　 社会稳定度明显提高 社会稳定度明显提高 　
有所提高 　 生态环境有所提高 生态环境有所提高 　
可持续影响 　 有一定的可持续影响 有一定的可持续影响 　
下降 　 单位整体支出有下降 单位整体支出有下降 　
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