2024年益阳市赫山区公路建设养护中心部门决算

02.0001pt;margin:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph">

 

 

 

2024年度

赫山区公路建设养护中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 赫山区公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

赫山区公路建设养护中心

概况

 

一、部门职责

1.参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。

2.负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。

3.负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。

4.负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。

5.负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。

6.负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

7.负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。

8.负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等方面的动员准备与实施工作。

9.完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区公路建设养护中心内设机构包括：益阳市赫山区公路管理局内设12个职能股室：办公室、人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生办”）、计划统计股、公路养护股、

工程建设股、质量监督股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农村公路管理股、经济发展股、监察室等股室。按照有关规定，设置工会组织、共青团组织和妇女组织，共青团组织和妇女组织与人事股联合办工。工会、共青团和妇女组织的人员编制在局机关人员编制总额内单列。

下属机构包括：区公路应急抢险中心、槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站。

（二）决算单位构成。赫山区公路建设养护中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有赫山公路建设养护中心部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心                                                                                                                                                                                                              单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心       　                　                           　　                       　                          　           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心                              　                             　                                       　                             　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                  　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6604.92万元。与上年相比，减少1252.81万元，降低15.94%，主要是因为减少了对农村公路危桥、安保的投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6604.92万元，其中：财政拨款收入6363.41万元，占96.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入241.51万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6604.92万元，其中：基本支出4771.68万元，占72.24%；项目支出1833.24万元，占27.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6363.41万元，与上年相比，减少1494.32万元,降低19.02%，主要是因为减少了对农村公路危桥、安保的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6363.41万元，占本年支出合计的96.34%，与上年相比，财政拨款支出减少1494.32万元，降低19.02%，主要是因为减少了农村公路危桥、安保的工程成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6363.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出96.54万元，占1.52%；卫生健康支出25.01万元，占0.39%；农林水支出203万元，占3.19%；交通运输支出6017.24万元，占94.56%；住房保障支出21.61万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1169.63万元，支出决算数为6363.41万元，完成年初预算的544.05%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为94.06万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增。

2、卫生健康支出。

年初预算为15.67万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的1.%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工资调整的支出。

3、农林水支出。

年初预算0万元，支出决算为203万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路日常养护未纳入年初预算。

4、交通运输支出。

年初预算为1038.29万元，支出决算为6017.24万元，完成年初预算的579.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路危桥改造、安保工程未纳入年初预算。

5、住房保障支出。

年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4530.17万元，其中：

人员经费1212.61万元，占基本支出的26.77%,主要包括基本工资658.16万元、津贴补贴1.49万元、奖金11.77万元、伙食补助费14.79万元、绩效工资24.2万元、机关事业单位基本养老保险180.02万元、职业年金缴费67.18万元、职工基本医疗保险缴费121.42万元、住房公积金98.15万元、抚恤金10.44万元、生活补助22.25万元、救济费1.04万元、医疗费补助1.7万元。

公用经费3317.56万元，占基本支出的73.23%，主要包括专用材料费3276.67万元、劳务费30.61万元、公务用车运行维护6.31万元、其他交通费用3.97万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为6.31万元，完成预算的35.06%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是单位开源节流，尽量减少车辆油费、维修费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为6.31万元，完成预算的39.44%；与上年相比持平。

其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为6.31万元，

主要是车辆油费、保险费、维修费支出，完成预算的39.44%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是单位开源节流，尽量减少车辆油费、维修费支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是单位开源节流，减少单位支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3317.56万元，比年初预算数增加3272.16 万元，主要原因是：农村公路项目采购纳入了机关运行经费核算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1317.5万元，其中：政府采购工程支出1317.5万元。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金6604.92万元。其中，一般公共预算项目3个6363.41 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1169.63万元，执行数6604.92万元，完成预算的564.7%，绩效自评得分95分。

绩效目标完成情况：

1、绩效管理工作开展情况。益阳市赫山区公路建设养护中心按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了部门整体支出和项目支出绩效自评，并上交了自评报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，益阳市赫山区公路建设养护中心对2024年度部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了综合评价。

3、以部门为主体开展的专项绩效评价结果。项目按要求成立了农村公路工程工作协调小组及办公室，并明确了职责任务。各乡镇（街道）也成立了相应组织，明确了工程联络员。为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门将对2025年度预算安排、支出结构调整，资金管理、制度建设等方面进行优化。参照绩效评价结果，对预算安排进行调整，确保资金流向高效项目；对支出结构进行优化，强化对关键领域的投入；加强资金管理，提高自己使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

赫山区公路建设养护中心

2024年度整体支出绩效评价报告

    为确实做好2024年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：
     一、基本情况

我中心是差额事业单位，为一级预算单位。2023年年末实有人数97人。单位的主要职能：（1） 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划（2）负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作；（3）负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁处置、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作；（4）负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作；（5）负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权；（6）负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作；（7）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；（8）负责组织国防运动员交通战备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等方面的动员准备与实施工作；（9）完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况：

（一）基本支出情况

2024年基本支出47716817.12元，其中，人员经费支出12706373.2元，公用经费支出52906879.26，对个人和家庭的补助435939元。

   （1）人员经费12706373.2元，其中：基本工资6581578.88元，津贴补贴14905元，奖金117665.26，伙食补助费147860元，绩效工资242044元，养老保险缴费1800246.96元，职业年金缴费671839.56元，职工医疗保险缴费1214215.54，住房公积金1916018元。

   （2）日常公用经费34574504.92元，其中：办公费537482.5元，水费34612.27元，电费61182.77元，维修费31864元，专用材料费33155500.94元，劳务费437114元，福利费51050元，公务用车运行维护费63138元，其他交通费39745元，税金及附加费用162815.44元。

   （3）对个人和家庭的补助435939元，其中：抚恤金104361元，生活补助304190元，救济费10380元，医疗费补助17008元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出18332374.34元，其中：乡村道路建设支出2030000元，公路和运输安全支出200000元，公路建设支出5406036.14元，其他公路水路运输支出5245096.8元，其他交通运输支出5451241.4元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心2024年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委、区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

1.经济效益：通过农村公路提质改造，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高项目区内农民人均年纯收入；       

2.社会效益：进一步提高了大中修工程质量，大大提高了我市国省干线公路路况和路网服务水平，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

3.生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。    

4、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

1、项目的地方配套资金压力大，建议加大项目的部省资金投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率稍低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

八、下一步改进措施

1、把国省干线及农村公路专项养护经费纳入区财政预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、其他需要说明的情况

     无。

 

附件3：

2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表