| 索引号： | 4309030009/2023-1706085 | 发布机构： | 赫山区医疗保障局 | 发文日期： | 2023-01-13 10:14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区医疗保障事务中心
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区医疗保障事务中心2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区医疗保障事务中心2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表(纵向)
7、一般公共预算基本支出表(横向)
8、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
9、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
10、一般公共预算“三公”经费支出表
11、部门整体支出预算绩效目标表
12、项目支出预算绩效目标表
13、政府采购表
第一部分：
赫山区医疗保障事务中心
2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险的基金征缴、支付、管理工作。
（二）机构设置
在职职工30人，全额29人、差额1人，退休人员14人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
2023年赫山区医疗保障事务中心部门预算编制范围包括：
赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保障事务中心。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般公共预算收入。没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，更没有单位经营服务业务收入。
（一）收入预算：2023年年初预算数465.33万元，其中一般公共预算拨款为447.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入17.61万元。收入较去年增加50.45万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算范围内。
（二）支出预算：2023年年初预算数465.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出52.84万元，卫生健康支出386.61万元，住房保障支出25.88万元。支出较去年增加50.45万元万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算范围内。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入447.72万元，较去年增加49.18万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算范围内。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为380.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：新农合医疗补助资金10万元，主要用于工作经费；稽查审核经费50万元，主要是解决区医疗保障事务中心稽查审核的工作经费；医改业务费5万元，主要是原区医保中心的工作经费；筹资经费20万元，是单位每年进行城乡居民医保筹资等事务的工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.05万元，比2022年预算增长0万元。
（二）“三公”经费预算
“三公”经费一般公共预算拨款2万元，具体为公务接待费2万元，比去年减少13.5万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标465.33万元，其中：基本支出380.33万元，项目支出85万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款447.72万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标85万元，其中：业务工作经费（4个项目）85万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区医疗保障事务中心
2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表(纵向)
7、一般公共预算基本支出表(横向)
8、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
9、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
10、一般公共预算“三公”经费支出表
11、部门整体支出预算绩效目标表
12、项目支出预算绩效目标表
13、政府采购表
益阳市赫山区医疗保障事务中心
2023年1月9日
