益阳市赫山区退役军人事务局2025年部门决算公开

　　2025年度

　　益阳市赫山区退役军人事务局部门决算

　　目 录

　　第一部分 益阳市赫山区退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　益阳市赫山区退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

　　（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

　　（四）负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作。

　　（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作。

　　（六）组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

　　（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。益阳市赫山区退役军人事务局内设机构包括：3个股室、二级事业单位2个(非独立核算)，分别为:办公室、拥军优抚股、移交安置股，下设益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院两个事业单位。

　　（二）决算单位构成。益阳市赫山区退役军人事务局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区退役军人事务局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院（所属二级机构未独立核算）。

　　第二部分 部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,130.62	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	11,851.99
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	262.00
六、经营收入	6		……	19
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	16.64
八、其他收入	8	403.53	......	21
	9		二十三、其他支出	22	403.53
本年收入合计	10	12,534.15	本年支出合计	23	12,534.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	12,534.15	总计	26	12,534.15

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局　　 　　　 单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,534.15	12,130.62					403.53
208	社会保障和就业支出	11,851.99	11,851.99
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25
20808	抚恤	9,209.27	9,209.27
2080801	死亡抚恤	87.42	87.42
2080805	义务兵优待	634.65	634.65
2080899	其他优抚支出	8,487.21	8,487.21
20809	退役安置	964.54	964.54
2080901	退役士兵安置	109.24	109.24
2080904	退役士兵管理教育	5.94	5.94
2080905	军队转业干部安置	332.18	332.18
2080999	其他退役安置支出	517.19	517.19
20828	退役军人管理事务	1,658.92	1,658.92
2082801	行政运行	215.48	215.48
2082804	拥军优属	337.19	337.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,106.25	1,106.25
210	卫生健康支出	262.00	262.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25
21014	优抚对象医疗	251.75	251.75
2101401	优抚对象医疗补助	251.75	251.75
221	住房保障支出	16.64	16.64
22102	住房改革支出	16.64	16.64
2210201	住房公积金	16.64	16.64
229	其他支出	403.53						403.53
22999	其他支出	403.53						403.53
2299999	其他支出	403.53						403.53

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局　　　　　单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,534.15	279.12	12,255.03
208	社会保障和就业支出	11,851.99	252.23	11,599.75
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25
20808	抚恤	9,209.27		9,209.27
2080801	死亡抚恤	87.42		87.42
2080805	义务兵优待	634.65		634.65
2080899	其他优抚支出	8,487.21		8,487.21
20809	退役安置	964.54		964.54
2080901	退役士兵安置	109.24		109.24
2080904	退役士兵管理教育	5.94		5.94
2080905	军队转业干部安置	332.18		332.18
2080999	其他退役安置支出	517.19		517.19
20828	退役军人管理事务	1,658.92	232.98	1,425.94
2082801	行政运行	215.48	215.48
2082804	拥军优属	337.19		337.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,106.25	17.50	1,088.75
210	卫生健康支出	262.00	10.25	251.75
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25
21014	优抚对象医疗	251.75		251.75
2101401	优抚对象医疗补助	251.75		251.75
221	住房保障支出	16.64	16.64
22102	住房改革支出	16.64	16.64
2210201	住房公积金	16.64	16.64
229	其他支出	403.53		403.53
22999	其他支出	403.53		403.53
2299999	其他支出	403.53		403.53

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局　　　　　　单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,130.62	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17
	4		八、社会保障和就业支出	18	11,851.99	11,851.99
	5		九、卫生健康支出	19	262.00	262.00
	6		.....	20
	7		十九、住房保障支出	21	16.64	16.64
	8			22
本年收入合计	9	12,130.62	本年支出合计	23	12,130.62	12,130.62
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	12,130.62	总计	28	12,130.62	12,130.62

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局 公开05表

　　单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,130.62	279.12	11,851.50
208	社会保障和就业支出	11,851.99	252.23	11,599.75
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25
20808	抚恤	9,209.27		9,209.27
2080801	死亡抚恤	87.42		87.42
2080805	义务兵优待	634.65		634.65
2080899	其他优抚支出	8,487.21		8,487.21
20809	退役安置	964.54		964.54
2080901	退役士兵安置	109.24		109.24
2080904	退役士兵管理教育	5.94		5.94
2080905	军队转业干部安置	332.18		332.18
2080999	其他退役安置支出	517.19		517.19
20828	退役军人管理事务	1,658.92	232.98	1,425.94
2082801	行政运行	215.48	215.48
2082804	拥军优属	337.19		337.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,106.25	17.50	1,088.75
210	卫生健康支出	262.00	10.25	251.75
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25
21014	优抚对象医疗	251.75		251.75
2101401	优抚对象医疗补助	251.75		251.75
221	住房保障支出	16.64	16.64
22102	住房改革支出	16.64	16.64

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门： 益阳市赫山区退役军人事务局 公开06表

　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.24	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.19	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	63.38	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	39909	经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.55	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		243.01	公用经费合计					36.11　36.11

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局单位：万元

项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：益阳市赫山区退役军人事务局 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3					0.3

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计12534.15万元。与上年相比，增加849.2万元，增长7.3%，主要是因为优抚对象人员增加、补助标准提高。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优抚对象补助、医疗保障、退役军人安置等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计12534.15万元，其中：财政拨款收入12130.62万元，占96.78%；其他收入403.53万元，占3.22%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计12534.15万元，其中：基本支出279.12万元，占2.23%；项目支出12255.03万元，占97.77%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计12130.62万元，与上年相比，增加1127.38万元,增长10.2%，主要是因为优抚对象人员增加、补助标准提高。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出12130.62万元，占本年支出合计的96.78%，与上年相比，财政拨款支出增加1127.38万元，增长10.2%，主要是因为优抚对象人员增加、补助标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出12130.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11851.99万元，占97.7%；卫生健康支出262万元，占2.16%；住房保障支出16.64万元，占0.14%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为266.08万元，支出决算数为12130.62万元，完成年初预算的4559.01%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为87.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡抚恤转移支付资金。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为634.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增义务兵家庭优待金转移支付资金。

　　4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8487.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象慰问、特困救助等转移支付资金。

　　5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管安置（项） 。

　　年初预算为0万元，支出决算为109.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役士兵安置转移支付资金。

　　6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役士兵教育培训费转移支付资金。

　　7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 。

　　年初预算为0万元，支出决算为332.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军队转业干部管理服务费转移支付资金。

　　8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 。

　　年初预算为0万元，支出决算为517.19元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人安置经费转移支付资金。

　　9、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项） 。

　　年初预算为167.93万元，支出决算为215.48万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自收自支人员经费支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为337.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增开展拥军优属活动转移支付资金。

　　11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

　　年初预算为52万元，支出决算为1106.25万元，完成年初预算的2127.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人慰问、特困救助等转移支付资金。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。

　　13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为251.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象医疗保障转移支付资金。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出279.12万元，其中：

　　人员经费243.01万元，占基本支出的87.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

　　公用经费36.11万元，占基本支出的12.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.14万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.14万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出36.11万元，比年初预算数增加9.87万元，增长37.61%。主要原因是：人员数量增加1人。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.35万元，用于开展职工在岗教育培训，人数12人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况：组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金8617.95万元。其中，一般公共预算项目1 个8617.95万元，占一般公共预算支出总额的71.04%。

　　（二）绩效评价结果。绩效自评结果：2025年度本单位整体支出全年预算数13887.27万元，执行数12534.15万元，完成预算的90.26%，绩效自评得分89分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024年度，本单位整体支出完成情况良好，各项支出均按计划执行，未出现超支或挪用资金的情况；二是通过实施各项退役军人事务工作，有效保障了退役军人的合法权益，提高了退役军人的生活质量和社会地位。同时，也促进了社会的和谐稳定和经济发展。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高、项目管理需进一步加强。下一步改进措施：加强资金监管和项目管理，提高资金使用效益和项目管理水平。

　　（三）评价结果应用情况。本自评结果拟用于今后进一步规范业务工作开展和经费使用行为，确保专项经费专款专用。同时作为完善工作的指导依据，为整改落实指明方向。并根据工作要求将非涉密项目支出绩效评价报告及时公开，接受监督。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于残疾军人（含伤残人民警察、伤残公务员、伤残民兵）的残疾抚恤金和各种伤残人员按相关规定政策享受的护理费、住房维修费、医疗费、住院伙食补助、伤残器械维修费及其他相关补助支出。

　　十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于在乡退伍红军战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、带病回乡、参战、涉核退伍军人的生活及住房维修改造等方面的补助支出。

　　十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于现役义务兵家庭的优待补助支出。

　　十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于农村籍 60 岁以上退役人员的老年生活补助支出。

　　十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

　　十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于重点优抚对象中特困对象的大病医疗救助、临时生活救助、死亡丧葬补助等的支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动方面的支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于开展退役军人事务管理方面的支出。

　　十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

　　医疗补助（项）：指用于优抚对象医疗救助的支出。

　　第五部分 附 件

　　2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

　　单位基本情况

　　（一）主要职能职责

　　根据益赫发[2019]3号文件，赫山区退役军人事务局于2019年3月组建成立，作为区人民政府组成部门，主要职责：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置和人员编制

　　赫山区退役军人事务局系一级预算行政单位，内设3个股室二级事业单位2个（非独立核算），分别为：办公室、拥军优抚股、移交安置股、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。

　　截止2025年12月31日赫山区编办核定我单位编制18名，行政编制6人，事业编制12人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年基本支出279.12万元，具体包括：

　　1、工资福利支出242.24万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

　　2、商品和服务支出34.16万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。无“三公”经费支出。

　　3、对个人和家庭的补助支出0.77万元.主要包括退休待遇提高费、对驻村工作队员的生活补助支出。

　　4、资本性支出1.95万元。主要包括办公设备购置费。

　　（二）项目支出情况

　　2025年项目支出12255.03万元，具体包括：

　　优抚对象抚恤补助经费8454.3万元，主要是用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、三属人员、参战参核试验退役人员、退伍双定人员、伤残人员、建国前入党退役人员、老年生活补助、烈士子女生活补助等方面。

　　优抚对象医疗保障经费356.55万元，主要是用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难等问题。

　　义务兵优待金758.87万元，主要用于义务兵家庭的经济补助。

　　退役安置补助经费1209.93万元，主要是用于城乡退役士兵一次性生活补助、自谋职业金、待安置期间生活费以及社保接续、军转干部管理、逐月领取退役金发放等方面。

　　5、三项补贴、退役军人及优抚对象特困援助等经费1475.38万元，主要用于退役军人就业援助、养老保险、医疗保险、困难救助等方面。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位2025年度无政府性基金预算支出。

　　国有资本经营预算支出情况

　　本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

　　社会保险基金预算支出情况

　　本单位2025年度无社会保险基金预算支出。

　　部门整体支出绩效情况

　　2025年，我局整体支出绩效情况良好，预算资金得到有效使用，各项工作任务顺利推进，较好地实现了年度绩效目标。

　　在运行成本方面，我单位严格控制基本支出，优化支出结构，确保每一笔资金都用在刀刃上。工资福利支出保障了干部职工的基本待遇，激发了工作积极性；商品和服务支出围绕日常办公和业务开展，保障了单位的正常运转，且无“三公”经费支出，体现了厉行节约的原则；资本性支出合理配置了办公设备，提升了工作效率。项目支出严格按照专款专用原则执行，确保了各项优抚安置政策的落实。

　　管理效率方面，我局不断加强预算管理，完善内控制度，规范财务审批流程。部门整体支出年度绩效目标和项目支出绩效目标编制科学合理，符合部门职责和年度工作重点。

　　履职效能方面，通过预算资金的投入，我局圆满完成了各项重点工作任务。优抚对象抚恤补助经费及时足额发放到每一位优抚对象手中，切实保障了他们的基本生活；优抚对象医疗保障经费有效减轻了优抚对象的医疗负担，解决了他们的医疗困难；义务兵优待金的发放，进一步激发了适龄青年参军报国的热情；退役安置补助经费有力支持了退役士兵的安置、就业培训和社保接续等工作，帮助他们顺利融入社会；三项补贴、退役军人及优抚对象特困援助等经费则为困难退役军人和优抚对象提供了及时的帮扶。

　　社会效应方面，我局各项工作的开展，得到了广大退役军人和优抚对象的认可与好评，进一步增强了他们的荣誉感、归属感和幸福感。通过组织开展拥军优属活动、烈士纪念活动等，大力弘扬了退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范，在全社会营造了尊崇军人、关爱退役军人的良好氛围。

　　可持续发展能力方面，我局注重干部队伍建设，通过加强教育培训，提升干部职工的业务能力和综合素质，为部门长远发展提供了人才保障。同时，不断完善工作机制，创新工作方法，提升服务水平，为退役军人事务工作的持续健康发展奠定了坚实基础。

　　在绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”方面，我局定期对绩效目标的完成情况和预算执行进度进行跟踪分析，及时发现问题并采取措施加以解决。2025年，各项绩效指标基本完成，预算执行进度良好。

　　预算绩效管理各环节结果应用情况良好，绩效评价结果作为下一年度预算编制、政策调整和改进工作的重要依据，促进了预算管理水平的不断提升。

　　综上所述，2025年度益阳市赫山区退役军人事务局整体支出绩效表现良好，自评得分89分，资金使用效益显著，达到了预期的绩效目标。

　　存在的问题及原因分析

　　内控制度在实际执行中的精细化管理仍需加强。尽管已建立了较为完善的内控制度，但在制度执行的细节层面，如对部分小额、零星支出的审核把关，以及对项目实施过程中的动态跟踪和痕迹管理方面，仍存在一些可以优化的环节，以进一步确保资金使用的规范性和安全性。

　　下一步改进措施

　　一是强化制度执行的刚性约束。将内控制度细化为具体操作指引，明确各岗位在资金审核、项目管理等环节的职责清单和操作流程，确保每一笔支出从申请、审批到支付都有章可循、有据可查。特别是针对小额、零星支出，制定专门的审核标准和审批权限，杜绝“人情审批”和“随意性支出”，从源头上防范财务风险。二是加强项目全流程动态监管。建立项目台账管理制度，对项目实施进度、资金拨付、绩效目标完成情况进行定期跟踪和记录，确保项目资料的完整性和连续性。三是提升财务人员专业素养。定期组织财务人员参加内控制度、预算管理、财务法规等方面的培训，提高其业务能力和风险防范意识。

　　绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我局将严格按照相关规定，及时将本次整体支出绩效自评报告在政府门户网站等指定平台进行公开，主动接受社会监督。同时，把绩效自评结果作为改进工作作风、优化资源配置、提升管理水平的重要依据，针对自评中发现的问题，认真落实整改措施，不断提高财政资金使用效益和部门履职效能，更好地为赫山区退役军人和优抚对象服务。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。