| 索引号： | 4309030009/2025-2032635 | 发布机构： | 赫山区数据局 | 发文日期： | 2025-01-20 11:48 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
第一部分：益阳市赫山区数据局2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：益阳市赫山区数据局2025年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区数据、行政审批和政务服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我局设办公室、数据建设和应用股、行政审批和政务服务股。
益阳市赫山区数据局下设2个二级机构，分别为：益阳市赫山区政务服务中心、益阳市赫山区信息和数据中心。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区数据局纳入2025年部门预算编制范围包括：
1、益阳市赫山区数据局部门本级；
2、益阳市赫山区政务服务中心；
3、益阳市赫山区信息和数据中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年本部门收入预算524.12万元，其中：一般公共预算拨款收入518.45万元。收入较去年减少176.33万元，下降25.17%，主要原因是本年度减免了大厅租金。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算524.12万元，其中：一般公共服务支出491.48万元、社会保障和就业支出17.00万元、卫生健康支出5.91万元、住房保障支出9.72万元。支出较去年减少176.33万元，下降25.17%，主要原因是本年度减免了大厅租金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算524.12万元，其中：一般公共服务支出491.48万元，占93.77%；社会保障和就业支出17.00万元，占3.24%；卫生健康支出5.91万元，占1.13%，住房保障支出9.72万元，占1.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为134.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房租费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2025年年初预算数为389.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。由以下8个小型专项组成：业务工作开展经费90万元，主要用于大厅水电费缴纳、大厅设备设施维护、电脑耗材费用的支出，保证政务大厅工作的正常运行；党建经费2万元，主要用于党建活动开支；物业管理费40万元，主要用于政务大厅的物业管理，保洁、安保支出；劳务派遣60万元，主要用于综合窗口工作人员每月工资、季度绩效、购置工装等费用；电子政务外网延伸至村线路租赁、维护费56.4万元，主要用于全区所有村、社区电子政务外网运行费用；电子政务外网平台建设费120万元，主要用于区直单位、乡镇（街道、园区）本级电子政务外网运行费用；政府门户网站管理费5万元，主要用于政府门户网站管理费用；网站运行维护费16万元，主要用于政府网站平台的运行维护费用。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.17万元，较去年增加2.01万元，上升11.71%，主要原因是全区公务费标准提高：由原来的4500元每人提高至8000元每人。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，与去年持平，原因是控制了招待用餐，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2025年本部门办公费4万元，主要用于日常办公用品的购置；。
（四）政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额524.12万元，其中：基本支出134.72万元，项目支出389.40万元,全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款518.45万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区数据局2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
益阳市赫山区数据局
2025年1月20日
