2024年度益阳市赫山区数据局决算

 

2024年度

益阳市赫山区数据局决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分益阳市赫山区数据局概况

一、 部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区数据局概况

 

一、部门职责

本单位的主要职责是：负责数据、行政审批和政务服务工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位性质为行政单位，内设办公室、数据建设和应用股、行政审批和政务服务股三个股室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区数据局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区数据局本级、益阳市赫山区政务服务中心及益阳市赫山区信息和数据中心。

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区数据局 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：益阳市赫山区数据局　　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市赫山区数据局　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区数据局         　 　 　 　 　 　单位：万元

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区数据局                                                                                                    单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区数据局                                                                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区数据局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区数据局 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区数据局 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入与支出总计均为934.48万元。与上年相比，增加68.36万元，增长7.89%，主要是因为机构改革，赫山区数据局于2024年6月24日成立，原赫山区政务服务中心和赫山区信息和数据中心整建制划转至该局，区委网络安全和信息化委员会办公室、区发展和改革局等部门承担的数据管理职责，与区政府办公室承担的行政审批服务职责一并划入该局。据此，该局设立办公室、数据建设和应用股、行政审批和政务服务股。因工作职责大幅增加，新增人员编制8个，相关运行经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计934.48万元，其中：财政拨款收入930.98万元，占99.63%；其他收入3.50万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计934.48万元，其中：基本支出839.19万元，占89.80%；项目支出95.29万元，占10.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计930.98万元，与上年相比，增加75.32万元，增长8.80%，主要是因为机构改革，赫山区数据局于2024年6月24日成立，原赫山区政务服务中心和赫山区信息和数据中心整建制划转至该局，区委网络安全和信息化委员会办公室、区发展和改革局等部门承担的数据管理职责，与区政府办公室承担的行政审批服务职责一并划入该局。据此，该局设立办公室、数据建设和应用股、行政审批和政务服务股。因工作职责大幅增加，新增人员编制8个，相关运行经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出930.98万元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，财政拨款支出增加75.32万元，增长8.80%，主要是因为机构改革，赫山区数据局于2024年6月24日成立，原赫山区政务服务中心和赫山区信息和数据中心整建制划转至该局，区委网络安全和信息化委员会办公室、区发展和改革局等部门承担的数据管理职责，与区政府办公室承担的行政审批服务职责一并划入该局。据此，该局设立办公室、数据建设和应用股、行政审批和政务服务股。因工作职责大幅增加，新增人员编制8个，相关运行经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出930.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出874.18万元，占93.90%；科学技术（类）支出28.31万元，占3.04%；社会保障和就业（类）支出12.11万元，占1.30%；卫生健康（类）支出7.70万元，占0.83%；住房保障（类）支出8.68万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为700.45万元，支出决算数为930.98万元，完成年初预算的132.91%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为667.31万元，支出决算为874.18万元，完成年初预算的131.00%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.31万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.16万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的66.69%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.29万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的122.42%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出835.68万元，其中：

人员经费189.38万元，占基本支出的22.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、遗属生活补助。

公用经费646.30万元，占基本支出的77.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.28万元，完成预算的70.00%；与上年相比增加0.07万元，增长25.00%。决算数小于预算数的主要原因是控制了招待用餐。决算数大于上年度决算数的主要原因是公务接待用餐增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费，公务用车购置费及运行维护费，公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.28万元，完成预算的70.00%；与上年相比增加0.07万元，增长25.00%。决算数小于预算数的主要原因是控制了招待用餐。决算数大于上年度决算数的主要原因是公务接待用餐增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出646.30万元，比上年决算数减少14.44万元，降低2.19%。主要原因是：行政管理费用减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.28万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额33.22万元，其中：政府采购货物支出25.20万元、政府采购服务支出8.02万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位无车辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评结果。我单位组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金95.29万元。其中，一般公共预算项目10个95.29 万元，占一般公共预算支出总额的10.24%。二是部门评价结果。组织对所属单位2024年度“大数据系统维护费”“一体化平台维护费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.29万元。三是事前绩效评估开展情况。2024年度无重大项目事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门整体支出全年预算数949.75万元，执行数934.48万元，完成预算的98.39%，绩效自评得分93.6分。我局通过加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，优化管理流程，使整体支出管理水平显著提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年度。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年度无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，规范财务管理，建立节约型机关，2024年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地完善了相关制度，使制度建设更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《关于厉行节约反对浪费的实施意见》《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时组织机关干职工开展集中学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关干职工厉行节约意识。

3.建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强会计核算工作。全面系统学习《行政单位会计制度》，按要求对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

（三）评价结果应用情况。

1.完善数据基础制度体系。起草《赫山区政府投资信息化建设项目管理办法（试行）》，规范政府投资信息化建设项目管理。

2.释放数据要素活力。组织区农村产权交易中心、益阳君宇商贸有限公司等7家单位参加2024年“数据要素×”大赛湖南分赛。

3.推动政务数据共享。完成39家单位的政务数据全量编目工作，累计编制目录9719个，条目118030项，20个单位的相关数据上交至市数据局进行审核。开展政务信息化基础能力摸底工作，做到应摸排尽摸排，为政务数据高效整合共享奠定坚实的基础。

4.加快推动数字经济发展。组织湖南兰溪粮食集团有限责任公司、益阳市家美桥安农业有限公司、益阳市赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社、益阳市赫山区农村产权交易服务中心等4家涉农企业的数据产品在上海、湖南等数据交易所上市，目前均在律师事务所进行合规认证。

5.提升数字政务发展水平。一是深化“湘易办”提质升级。在赫山旗舰店上线远程导办栏目，丰富惠企便民应用场景“一码游赫山”，提升企业群众异地办事便利度。二是推动“高效办成一件事”。农村建房“一件事”、残疾人服务“一件事”等23个“一件事”已落地见效。三是升级改造赫山区人民政府门户网站。对政府门户网站进行适老化改造，保障老年人便捷获取政府信息、享受政务服务、参与政民互动的权利。加强政府门户网站信息发布、稿件审核、日常维护管理等工作，共发布信息6200条，新增栏目3个，新增特色专题专栏5个。

6.优化政务服务供给。一是积极推动综窗改革。按照“受审分离”服务模式，科学设置综合服务窗口。目前，我区共有依申请类政务服务事项1283项，综合窗口统一受理431项，占比33.59%。设置“高效办成一件事重点事项”服务专区，受理“高效办成一件事”办件和提供咨询服务。二是推动政务服务大厅高效运行。出台《赫山区政务服务大厅窗口工作人员行为规范》，实现窗口规范化管理。起草《益阳市赫山区政务服务中心管理办法》，规范政务服务中心运行与管理。通过集体约谈会、现场专项督查、“走流程”式检查、电话回访和建立政务服务投诉监管机制等方式夯实“三集中三到位”改革。调整优化大厅布局功能，将大厅分为个人服务区、税务服务区、企业服务区、人社和医保服务区；增设10间审批室、档案室和功能室。三是推行重点项目政府代办服务。聚焦企业办事难、办事慢、多头跑、多次跑等问题，推行重点项目政府代办服务，设立代办服务中心，成立代办工作专班，实行代办专窗“一窗受理”，推动项目建设高效落地实施；目前共代办项目36个，其中重点项目14个，已办结5个。

7.提升行政效能监管水平。明确专人负责“红黄牌”工作，通过微信群、电话等方式及时提醒区直及驻区有关单位窗口工作人员按时办结相关业务，2024年处置预警信息4890条。全面落实“好差评”制度，加强差评整改。及时处理一体化平台的咨询，2024年以来答复咨询116件，咨询按期回复率100%，回复平均时长控制在0.97小时之内。建立行政效能监管月调度机制，督查各单位及时整改存在的问题，提高政务服务质效。

8.提升素质能力。积极组织机关于职工赴上海、浙江杭州、青岛、长沙、慈利、石门等地考察学习数据和政务服务工作先进经验，为我区数据和政务服务工作的发展提供了思路。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

2024年度益阳市赫山区数据局

整体支出绩效自评报告

 

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我局根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2025〕1号）文件精神，认真对2024年部门预算整体支出进行自查考评，现将相关情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责全区数据、行政审批和政务服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局设办公室、数据建设和应用股、行政审批和政务服务股。

益阳市赫山区数据局下设2个二级机构，分别为：益阳市赫山区政务服务中心、益阳市赫山区信息和数据中心。

二、一般公共预算支出情况

2024年度收入合计934.48万元，其中：财政拨款收入930.98万元,其他收入3.50万元。总支出934.48万元。

（一）基本支出情况

2024年度支出合计934.48万元，其中人员经费支出189.38万元，日常公用经费支出649.80万元。日常公用经费中三公经费0.27万元，其中公务接待费0.27万元，无公务用车费，与上年度“三公”经费相比持平。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出95.29万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险经营预算支出。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、部门整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，优化管理流程，使整体支出管理水平显著提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年度。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，规范财务管理，建立节约型机关，2024年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地完善了相关制度，使制度建设更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《关于厉行节约反对浪费的实施意见》《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时组织机关干职工开展集中学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关干职工厉行节约意识。

3.建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强会计核算工作。全面系统学习《行政单位会计制度》，按要求对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1.强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2.加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，及时收集项目资料，确保项目绩效评价资料全面、完整。

（三）科学考核，注重实效

1.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2.注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映服务效果。

3.注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表