| 索引号： | 4309030009/2026-2145218 | 发布机构： | 赫山区数据局 | 发文日期： | 2026-01-13 11:50 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
第一部分：益阳市赫山区数据局2026年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：益阳市赫山区数据局2026年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出分类（政府预算）
5、支出分类（部门预算）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
本单位的主要职责是：负责全区数据、行政审批和政务服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位性质为行政单位，内设办公室、人事财务股、数据建设和应用股、行政审批改革股、政务服务股五个股室。
下设2个二级机构，分别为：益阳市赫山区政务服务中心、益阳市赫山区信息和数据中心。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区数据局2026年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区数据局本级、益阳市赫山区政务服务中心及益阳市赫山区信息和数据中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年本部门收入预算726.25万元，其中：一般公共预算拨款收入717.52万元。收入较去年增加202.13万元，提高38.57%，主要原因是本年度增加了税务大厅劳务派遣费用130万元，以及我单位新到岗8名工作人员，相关人员经费及公用经费支出随之相应增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算726.25万元，其中：一般公共服务支出673.12万元、社会保障和就业支出29.11万元、卫生健康支出9.17万元、住房保障支出14.85万元。支出较去年增加202.13万元，提高38.57%，主要原因是本年度增加了税务大厅劳务派遣费用130万元，以及我单位新到岗8名工作人员，相关人员经费及公用经费支出随之相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算717.52万元，其中：一般公共服务支出673.12万元，占93.81%；社会保障和就业支出20.38万元，占2.84%；卫生健康支出9.17万元，占1.28%，住房保障支出14.85万元，占2.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为198.12万元，是指为保障数据局和政务服务大厅正常运转、完成日常工作产生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房租费等日常公用经费，对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2026年年初预算数为519.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。由以下9个小型专项组成：业务工作开展经费90万元，主要用于政务服务大厅水电费缴纳、大厅设备设施维护、电脑耗材费用的支出，保证区政务服务大厅工作的正常运行；党建经费2万元，主要用于党建活动开支；物业管理费40万元，主要用于区政务服务大厅的物业管理，保洁、安保支出；综合窗口劳务派遣费用60万元，主要用于支付综合窗口工作人员工资、季度绩效、工作服装购置等；电子政务外网延伸至村线路租赁、维护费56.4万元，主要用于保障全区所有社区电子政务外网运行；电子政务外网平台建设费120万元，主要用于保障区直单位、乡镇（街道、园区）本级电子政务外网运行；政府门户网站管理费5万元，主要用于赫山区人民政府网站的政策解读（包括图片与音频解读），以及政府常务会议图解等内容；网站运行维护费16万元，主要用于保障赫山区人民政府网站的运行维护；税务大厅劳务派遣费用130万元，主要用于支付税务大厅劳务派遣人员工资、社会保险、工作服装购置等。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.41万元，较去年增加8.24万元，上升47.99%，主要原因是我单位新到岗8名工作人员，相关人员经费及公用经费支出随之相应增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购情况
2026年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本单位车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额726.25万元，其中：基本支出206.85万元，项目支出519.40万元,全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款717.52万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区数据局2026年部门预算表格
