2025年度益阳市赫山区数据局决算

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入与支出总计均为1358.58万元。与上年相比，增加424.1万元，增长45.38%，主要是因为我单位因数据工作需要新增了建设项目，项目经费支出增加；机构优化调整，新设人事财务股、行政审批改革股、政务服务管理股三个股室；根据编制空缺情况，新增工作人员6名；成立“赫好办”涉企代办服务专班，新增工作人员8名，相应人员经费支出随之相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1358.58万元，其中：财政拨款收入1342.58万元，占98.82%；其他收入16万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1358.58万元，其中：基本支出603.73万元，占44.44%；项目支出754.84万元，占55.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入与支出总计均为1342.58万元，与上年相比，增加411.6万元,增长44.21%，主要是因为我单位因数据工作需要新增了建设项目，项目经费支出增加；机构优化调整，新设人事财务股、行政审批改革股、政务服务管理股三个股室；根据编制空缺情况，新增工作人员6名；成立“赫好办”涉企代办服务专班，新增工作人员8名，相应人员经费支出随之相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1342.58万元，占本年支出合计的98.82%，与上年相比，财政拨款支出增加411.6万元，增长44.21%，主要是因为我单位因数据工作需要新增了建设项目，项目经费支出增加；机构优化调整，新设人事财务股、行政审批改革股、政务服务管理股三个股室；根据编制空缺情况，新增工作人员6名；成立“赫好办”涉企代办服务专班，新增工作人员8名，相应人员经费支出随之相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1342.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1075.55万元，占80.11%；科学技术（类）支出240.06万元，占17.88%；社会保障和就业（类）支出11.34万元，占0.84%；卫生健康（类）5.91支出万元，占0.44%；住房保障（类）支出9.72万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为524.12万元，支出决算数为1342.58万元，完成年初预算的256.16%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为491.48万元，支出决算为1075.55万元，完成年初预算的218.84%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.06万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的66.71%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，.一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：商品和服务支出，2025年度决算数为382.61万元，占财政拨款支出总额的28.50%，主要用于劳务费项目专项支出以及物业管理费、办公费、电费等基本运维支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出603.74万元，其中：

人员经费220.92万元，占基本支出的36.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、遗属生活补助。

公用经费382.82万元，占基本支出的63.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0.28万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位没有公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是本年度本单位没有公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0.28万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位没有公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是本年度本单位没有公务接待任务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出382.82万元，比上年决算数减少263.48万元，降低40.77%。主要原因是：本年度将政务大厅租金等大型支出归类为专项项目支出，导致公用经费合计减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.51万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额347.68万元，其中：政府采购服务支出347.68万元。授予中小企业合同金额347.68万元，占政府采购支出总额的100%，

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无车辆。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金389.4万元。其中，一般公共预算项目8 个389.4 万元，占一般公共预算支出总额的29%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“电子政务外网平台建设”“网站运行维护费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出389.4万元。三是事前绩效评估开展情况。2025年度无重大项目事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1410.38万元，执行数1358.58万元，完成预算的86.33%，绩效自评得分9.63分。绩效目标完成情况：我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。发现的主要问题及原因：因部分工作未能按计划落地实施，导致对应项目预算资金未能全部使用，出现预算执行偏差。下一步改进措施：一是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性；二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。二是部门评价结果。电子政务外网延伸至村线路租赁、维护费项目全年预算数56.4万元，执行数56.4万元，完成预算的100%，部门评价得分98分；劳务派遣项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%，部门评价得分96分；电子政务外网平台建设项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%，部门评价得分96分；2025年党建经费项目全年预算数2万元，执行数1.88万元，完成预算的94%，部门评价得分95.8分；2025年物业管理费项目全年预算数40万元，执行数39.84万元，完成预算的99.6%，部门评价得分96.92分；业务工作开展经费项目全年预算数90万元，执行数67.99万元，完成预算的75.54%，部门评价得分92.1分；网站运行维护费项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%，部门评价得分98分；政府门户网站管理项目全年预算数5万元，执行数4.96万元，完成预算的99.2%，部门评价得分96.84分；三是事前绩效评估结果。2025年度无重大项目事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。

1.经济性评价。本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率84.21%，编制内在职人员控制率84.21%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额较上年减少；支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2.行政效能评价。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2025年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、有针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善；重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化；及时组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大地增强了机关厉行节约管理意识；建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高；严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；加强会计核算工作。根据印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2025年度益阳市赫山区数据局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职责是：负责数据、行政审批和政务服务工作。

（二）机构设置

本单位性质为行政单位，内设办公室、人事财务股、数据建设和应用股、行政审批股和政务服务股五个股室。

下设2个二级机构，分别为：益阳市赫山区政务服务中心、益阳市赫山区信息和数据中心。

二、一般公共预算支出情况

2025年度收入合计1358.58万元，其中：财政拨款收入1342.58万元，其他收入16.00万元。总支出1358.58万元。

（一）基本支出情况

2025年度支出合计603.74万元，其中人员经费支出220.92万元，日常公用经费支出382.82万元。日常公用经费中“三公”经费0万元，较上年“三公”经费减少0.27万元，主要是因为本年度本单位无公务接待任务。

（二）项目支出情况

2025年度项目支出754.84万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险经营预算支出。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、部门整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率84.21%，编制内在职人员控制率84.21%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2025年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、有针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《关于厉行节约反对浪费的实施意见》《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大地增强了机关厉行节约管理意识。

3.建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强会计核算工作。根据印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作未能按计划落地实施，导致对应项目预算资金未能全部使用，出现预算执行偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1.强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2.加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，及时收集项目资料，确保项目绩效评价资料全面、完整。

（三）科学考核，注重实效

1.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2.注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映服务效果。

3.注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。