益阳市赫山区谢林港镇人民政府2025年部门预算公开

益阳市赫山区谢林港镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

谢林港镇政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区谢林港镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、纪委监委、经济发展办、平安法治和应急管理办、生态办、财政办、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、武装部。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区谢林港镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区谢林港镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年部门预算收入1617.59万元，其中：一般公共预算收入1570.18万元、其他收入47.41万元。收入较去年减少5883.84万元，主要原因是2024年谢林港镇从高新区划转到赫山区，两区财政收支管理的差异造成的。

（二）支出预算

2025年部门预算支出1617.59万元，其中：一般公共服务支出1106.97万元、社会保障和就业支出153.18万元、卫生健康支出50.39万元、城乡社区支出190万元、农林水支出35万元、住房保障支出82.04万元。支出较去年减少5883.84万元，主要原因是2024年谢林港镇从高新区划转到赫山区，两区财政收支管理的差异造成的。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1570.18万元，其中：一般公共服务支出1106.97万元，占70.5%；社会保障和就业支出105.77万元，占6.74%；卫生健康支出50.39万元，占3.21%；城乡社区支出190万元，占12.1%；农林水支出35万元，占2.23%；住房保障支出82.04万元，占5.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数为1256.38万元，主要是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算数为313.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：社区经费54万元、社区惠民资金11.5万元、村级运转经费35万元、村级组织服务群众经费8万元，主要用于保障下辖8个村和2个社区的正常运转；乡镇事务开展经费60万元、信访维稳10万元、人大代表活动经费1.3万元、党建经费2万元、机构改革过渡期经费90万元、人大代表联络站工作经费2万元、民生实事票决专项经费40万元，主要用于保障机关正常运转、相关业务部门工作正常开展。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费为149.64万元，较2024年预算减少78.47万元，下降34.4%。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算16万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费16万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费16万元）、公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少4万元。

（三）一般性支出情况

2025年本部门一般性支出预算为0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车4辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2025年本部门整体支出绩效目标1617.59万元，其中：基本支出1303.79万元，项目支出313.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1570.18万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2025年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

以上表格内容详见本部门公开的套表“益阳市赫山区谢林港镇人民政府2025年部门预算公开表”。