| 索引号： | 4309030009/2020-1233794 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-08-25 11:47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
赫山区委办公室2019年部门预算情况说明
目 录
第一部分：赫山区委办公室2019年度部门预算公开说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区委办公室2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（纵向）
7、一般公共预算基本支出表（横向）
8、政府性基金预算支出表
9、三公经费统计表
10、2020年政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
赫山区委办2019年部门预算说明
一、 部门基本情况
1.职能职责
负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作；围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。
2.机构设置
区委办公室设有9个职能组室，包括：秘书组、政研室、综调室、信息中心、法规室、区国家保密局、区委机要局、党史办、区委总值班室。
二、部门预算单位构成
赫山区委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入纳入2019年部门预算编制范围的只有赫山区委办本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算汇总情况。收入包括一般预算拨款和其他收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数575.4329万元，其中一般预算拨款收入470.4329万元，其他收入105万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少43.5175万元，主要是一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算，2019年预算数575.4329万元，其中基本支出494.0849万元，项目支出81.348万元,公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少43.5175万元，其中基本支出减少23.5175万元，项目支出减少20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般预算拨款收入575.4329万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出：2019年预算数为494.0849万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出：2019年预算数为81.3480万元，是指我部门为完成业务类管理工作而发生的专项支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况的说明
2019年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款为53.4265万元，比2018年预算减少36.0659万元，下降40%，主要是因为规范各项支出，厉行节约。
2.“三公”经费情况的说明
2019年“三公”经费预算数为32万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行费12万元，公务用车购置费0万元，因公出国出境费用0元。2019年“三公”经费较上年预算减少12万元，主要原因是：严格按照中央，省、市的有关文件执行，进一步加强了接待管理，公务接待比上年减少；实行公务用车改革后，车辆仅用于保障正常的公务出行，公务用车运行维护费较上年预算减少。
3.政府采购情况
2019年无政府采购预算项目。
六、国有资产占用情况说明
单位车辆合计0台。
单价50万元（含）以上通用设备0套：无。
单价100万元（含）以上通用设备0套：无。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
赫山区委办公室
2019年1月25日
赫山区委办公室2019年度部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（纵向）
7、一般公共预算基本支出表（横向）
8、政府性基金预算支出表
9、三公经费统计表
10、2020年政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
