| 索引号： | 4309030009/2023-1709737 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2023-01-17 14:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2023年
赫山区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
2、主持区人民代表大会代表的选举。
3、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。
4、按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。
5、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
6、依法对本区规范性文件进行备案审查。
7、根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
8、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，联系指导乡镇人大工作，领导街道人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评、意见和申诉。
9、撤销所辖区乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。
10、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
11、依法任免国家机关工作人员。
12、其他。
（二）机构设置
赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作机构2个，区人大专门委员会7个。
工作机构：办公室、联工委
专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
区人大常委会本级，无二级财务独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算收入包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算
2023年年初预算数957.11万元 ，其中一般公共预算财政拨款923.88万元，其他收入33.23万元，预算拨款收入较去年增加188.27万元，主要是人员增加，工资晋级。
（二）支出预算
2023年年初预算数957.11万元，其中，一般公共服务758.16 万元，卫生健康支出52.03万元，住房保障支出47.22万元，社会保障和就业支出99.69万元。支出较去年增加188.27万元，主要是调入人员增加，工资增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算财政拨款收入957.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为 773.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年年初预算数为 183.45万元，其中人大公报8万，市、区代表活动经费 38.5万，预算审查5万，人大监督工作5万，代表建议意见批评办理12万，例会经费18万，人大常委会和委室调研经费24万，专题调研经费22万，重点调研经费8万，党建经费2万，老干特需费0.95万，预算联网监督运行维护费30万，临时工工资等10万，主要用于市、区人大代表活动、人大主任会议和常务会议经费、专项考察支出和项目调研支出、以及预算联网监督中心运行维护。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 89.49万元，与2022年相比，增加10.19万元，主要是人员增加，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算4万元，拟召开人大常委会等会议，人数约150人次，主要内容为人事变动等会议议题；培训费预算1万元，拟计划安排人大代表履职培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年部门预算预计采购车辆0辆，未安排50万元以上通用设备，及价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
2023年区人大常委会办公室单位整体支出绩效目标 957.11万元，其中：基本支出773.66万元，项目支出183.45万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款923.88万元。
2023年区人大常委会办公室单位项目支出绩效目标30万元，主要用于预算联网监督中心项目支出，实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2023年部门预算表格
16益阳市赫山区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表.xlsx