益阳市赫山区委宣传部2018年部门决算

说    明

 

目  录

 

第一部分：益阳市赫山区委宣传部概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分益阳市赫山区委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

 

第三部分益阳市赫山区委宣传部2018年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分:益阳市赫山区委宣传部概况

区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政；设区新闻信息中心、区文明办两个副科级二级机构，区文明办、办公室、理教组3个内设机构。核定行政编制11人、工勤人员1人，新闻信息中心定事业编制7人，（其中区委办信息中心3个事业编整合时未划入）；2018年12月31日实际行政在岗10人，事业在岗4人，委托管理司机1人，退休人员9人。

一、主要职能

（一）职能职责。1．宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施，协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作，负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思想动态，为领导科学决策服务。2．负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。3．负责引导社会舆论。做好新媒体宣传工作，做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作；对区文体广新局、区文联实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的对外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。4．负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、评比、奖励工作。5．配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。6．负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。7．协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。8．完成区委交办的其他工作任务。

（二）区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政；设区新闻信息中心一个副科级二级机构。

二、部门预算单位构成

中共益阳市赫山区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。

 

第二部分:益阳市赫山区委宣传部2018年度部门决算表（见附表）

 

第三部分:益阳市赫山区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计732.37万元，与2017年相比，收、支总计增加125.85万元，增长20.75%。主要是预算增加全国文明城市创建经费和文化产业引导资金。

二、收入决算情况说明

2018年收入732.31万元，其中：一般公共预算拨款收入732.31万元，比上年增加20.74%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计551.2万元，其中：基本支出499.5万元，占本年总支出90.62%。项目支出51.7万元，占本年总支出9.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计732.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加125.85万元，增长20.75%。主要是预算增加全国文明城市创建经费和文化产业引导资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出551.2万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少55万元，减少9.12%。主要原因有结转下年的支出。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出551.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出468.77万元，占85.05%。文化体育与传媒支出51.7万元，占9.38%。社会保障和就业支出19.21万元，占3.49%。农林水支出0.5万元，占0.09%。住房保障支出11.02万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

按经济分类：工资福利支出167.68万元，比上年增加0.5%。商品和服务支出331.82万元，比上年减少7.6%。项目支出51.7万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出51.7万元，上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

益阳市赫山区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出499.5万元。其中:

人员经费167.68万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费331.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，支出决算数为7.22万元,完成预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为7.22万元，占100%。公务接待158批次680人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，益阳市赫山区委宣传部按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩[2019]4号）,结合区委、区政府年度绩效管理办法和年度绩效目标要求，我部认真开展了2018年度预算绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 2018年本单位收入8556066.97元，支出9137258.26元，（2017年结转2018年使用资金2153888.53元）。其中工资福利支出1944609.16元；商品和服务支出6566245.1元；对个人和家庭补助支出183700元。2017年我单位“三公”经费支出合计92795元，较上年减少18054元。其中因公出(国)境费用为零，与上年一样无支出;公务接待费78475元；公车改革后，我部公务用车运行维护费0元。区委宣传部财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转，对外宣传推荐赫山，扩大赫山影响力，发展文化产业，繁荣文化事业，创建国家级文明城市，营造全区发展的良好氛围。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、理论学习情况。全年共组织了14次中心组集中（扩大）学习活动。年内开展微宣讲300多次，受众达2万多人。将意识形态工作纳入全区绩效考核、政治巡察和重点工作督查范围，首次开展了全区基层党委意识形态工作责任制落实情况年度述职评议，“四个纳入”得到全面落实。

2、新闻舆论引导情况。以庆祝改革开放40周年为契机，聚焦“三大攻坚战”、“产业项目建设年”、“四大品牌”建设和各项重点工作，深入开展成就宣传和典型宣传，较好地提升了对外形象。全年中央、省级媒体300余次讲述赫山故事。新华社多次关注我区现代农业，连续刊发《春耕“变形记”》等6篇报道。湖南日报、湖南卫视多次聚焦我区环保督查整改工作，在湖南卫视进行了10余次综合性报道。中央网信办、生态环境部主办的“美丽中国长江行——共舞长江经济带·生态篇”网络主题活动赫山行，向全国60多家网络媒体展示了我区现代农业改革发展示范区的风貌。

3、文明创建情况。2018年“湖南好人榜”第一季度发榜仪式在我区成功举行。开展2018年度“感动赫山人物”评选活动，“感动赫山人物”已经成为我区精神文明建设的一张亮丽名片。赫山区新时代文明实践中心和赫山区新时代文明实践志愿服务总队正式挂牌成立。与区纪委监委、区委组织部共同组织“纠四风治陋习”“刹人情歪风”专项整治,全区208个行政村（社区）全部成立红白理事会，制定了村规民约等，其做法在《湖南宣传》和其他省、市媒体予以推介。

4、繁荣文化情况。12个省级贫困村按照“七个一”标准建好了村级文化服务中心。实施“花鼓戏振兴工程”，举办了益阳市赫山区音乐（花鼓戏表演方向）艺术专业特招班。对第二期农家书屋管理员进行了业务培训。举办了“壮阔东方潮奋进新时代”改革开放40年成就诗词书法美术摄影展、“欢乐潇湘文化益阳”赫山区书法美术摄影展，开展了“我们的中国梦”文化进万家、“树文明新风”基层文艺巡演等活动，十九大精神文艺宣传20场。加大爱国主义教育基地免费开放力度，年内接待游客30余万人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年益阳市赫山区委宣传部机关（事业）运行经费财政拨款决算331.82万元。比2017年减少27.29万元。主要原因是节支。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分:名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派等支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

赫山区委宣传部2018年度部门决算公开表