中共益阳市赫山区委宣传部2024年部门预算公开

中共益阳市赫山区委宣传部

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：中共益阳市赫山区委宣传部2024年部门预算说明

一、益阳市赫山区委宣传部部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：中共益阳市赫山区委宣传部2024年部门预算公开的表格情况

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

第一部分：中共益阳市赫山区委宣传部

2024年部门预算说明

一、益阳市赫山区委宣传部部门基本情况

（一）职能职责。1．宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施，协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作，负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思想动态，为领导科学决策服务。2．负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。3．负责引导社会舆论。做好新媒体宣传工作，做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作；对区文体广新局、区文联实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的对外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。4．负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、评比、奖励工作。5．配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。6．负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。7．协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。8．完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政；设区融媒体中心一个正科级二级机构、区新闻信息中心、区新时代文明实践中心二个副科级二级机构。同时区委网信办因为财务没有分开，也在区委宣传部列支。

二、部门预算编制范围

中共益阳市赫山区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算557.64万元，其中，一般公共预算拨款540.19万元，其他收入17.44万元。收入预算较去年增加了26.22万元，主要是增加了小型专项扫黄打非工作经费5万元和机构人员增增加、其他收入增加等工作原因。

（二）支出预算

2024年预算支出557.64万元，其中，一般公共服务支出461.25万元，社会保障和就业支出52.33万元，卫生健康指出18.52万元，住房保障支出25.54万元；基本支出379.64万元，其中工资福利支出333.83万元，商品和服务支出44.46万元；项目支出178万元。支出预算较去年增加了4.98万元，主要是增加了小型专项扫黄打非工作经费5万元和机构人员增增加、其他收入增加等工作原因。

四、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款收入540.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为379.64万元，是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为178万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：宣传舆论导向支出15万元，主要用于媒体大型活动采访、突发事件应急处置、大型宣传活动举办等方面；中心组学习10万元，主要用于区委中心组学习、资料购买等方面；文明办支出3万元，主要用于文明单位评比、社会主义核心价值观宣讲、文明城市创建等方面；未成年道德建设经费3万元，主要用于未成年人日常宣传教育、主题活动的开展；公众微信号10万元,主要用于公众微信号的维护运营;党建经费2万元，主要用于党建工作的开展；新时代文明实践中心和志愿者服务20万元，主要用于开展新时代文明实践和志愿者服务活动；融媒体中心运行经费55万元，主要用于区融媒体中心建设及日常运转；网信办经费50万元，主要用于区委网信办日常运转；舆情监控系统平台经费5万元，主要用于舆情监控系统的购置等方面；扫黄打非工作经费5万元，主要用扫黄打非日常工作经费的开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年我部的机关运行经费一般公共预算拨款44.46万元，比2023年预算增加了3.16万元。主要是机构人员增加，导致机关运转经费增加。

2.“三公”经费情况

2024年我部安排“三公”经费支出1万元，其中一般预算拨款安排1万元。公务接待费1万元，公务用车购置及运行费为0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国费0元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

3.政府采购情况

2024年赫山区委宣传部政府采购预算总额0元。

4.国有资产占用情况说明

单位车辆合计0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0套；系统服务设备0套。

单价100万元（含）以上通用设备0套。

5.预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区委宣传部将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年区委宣传部整体支出绩效目标557.64万元，其中：基本支出379.64万元，项目支出178万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款540.19万元。

2024年区委宣传部项目支出绩效目标178万元，其中：业务工作经费（9个项目）73万元，运行维护经费（2个项目）105万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款178万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

中共益阳市赫山区委宣传部

2024年部门预算公开的表格情况

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

附件：益阳市赫山区委宣传部2024年部门预算公开表.xls

                             中共益阳市赫山区委宣传部

              2024年1月17日

益阳市赫山区委宣传部2024年部门预算公开表.xlsx