2024年度 赫山区文联部门决算

2024年度

赫山区文联部门决算

目录

第一部分 赫山区文联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

赫山区文联概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、主办文艺期刊。

5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进行业务指导和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区文联无内设机构和二级机构。

（二）决算单位构成。区文联2024年部门决算汇总公开单位仅为区文联本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.67	一、一般公共服务支出	31	64.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	178.33
八、其他收入	8	98.08	八、社会保障和就业支出	38	6.23
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	256.75	本年支出合计	57	256.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	256.75	总计	60	256.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		256.75	158.67					98.08
2012601	行政运行	0.30	0.30
2012901	行政运行	64.42	64.42
2070101	行政运行	14.24	14.24
2070199	其他文化和旅游支出	115.93	17.85					98.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.16	48.16
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14
2210201	住房公积金	4.33	4.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.75	200.27	56.48
2012601	行政运行	0.30	0.30
2012901	行政运行	64.42	64.42
2070101	行政运行	14.24	14.24
2070199	其他文化和旅游支出	115.93	106.89	9.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.16	0.73	47.44
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14
2210201	住房公积金	4.33	4.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.67	一、一般公共服务支出	33	64.72	64.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.25	80.25
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.23	6.23
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.33	4.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	158.67	本年支出合计	59	158.67	158.67
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	158.67	总计	64	158.67	158.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.67	102.19	56.48
2012601	行政运行	0.30	0.30
2012901	行政运行	64.42	64.42
2070101	行政运行	14.24	14.24
2070199	其他文化和旅游支出	17.85	8.81	9.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.16	0.73	47.44
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14
2210201	住房公积金	4.33	4.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.82	302	商品和服务支出	28.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.14	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.73	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.91
人员经费合计		73.12	公用经费合计					29.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计256.75万元。与上年相比，减少24.46万元，降低0.09%，主要原因是：主要原因是本年度严格落实预算管控要求，压减了部分非必要的行政办公及活动经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计256.75万元，其中：财政拨款收入158.67万元，占61.80%；上级补助收入0；事业收入0；经营收入0；其他收入98.08万元，占38.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计256.75万元，其中：基本支出200.27万元，占78%；项目支出56.48万元，占22%；上缴上级支出0；经营支出0；对附属单位补助支出0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计158.67万元，与上年相比，减少64.29万元,降低28.84%，主要是因为部分计划内的文化活动根据实际需求调整了规模，相应减少了活动组织、物资采购等方面的投入，收支总额较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出158.67万元，占本年支出合计的61.80%，与上年相比，财政拨款支出减少64.29万元，降低40.52%，主要是因为部分计划内的文化活动根据实际需求调整了规模，相应减少了活动组织、物资采购等方面的投入，收支总额较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出158.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.72万元，占40.80%；文化旅游体育与传媒支出80.25万元，占50.58 %，社会保障和就业支出6.23 万元，占3.92%，卫生健康支出3.14万元，占1.97%，住房保障支出4.33万元，占2.73 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为90.24万元，支出决算数为158.67万元，完成年初预算的175.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为66.32万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数，主要原因是：是本年度严格落实预算管控要求，压减了部分非必要的行政办公及活动经费支出。

2、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）。

年初预算为9.13，支出决算数为6.23万元，决算数小于年初预算数，主要原因原因是：年初预算编制时预测数据与实际情况存在偏差，如抚恤金对象在实际执行中发现本年度没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出102.19万元，其中：

人员经费73.12万元，占基本支出的71.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费29.07万元，占基本支出的28.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、工会经费等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0。

公务接待费支出预算为0，支出决算为0。

公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0。

公务用车运行维护费支出预算为0，支出决算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0,因公出国（境）费支出决算为0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0。

2、公务接待费支出决算为0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0，其中：公务用车购置费0。公务用车运行维护费0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0；年初结转和结余0；支出0。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出29.07万元，比上年决算数减少22.89 万元，降低44.05%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年支出比上年有所压减。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费开支，本表无数据。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本部门无政府采购支出，本表无数据。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十三、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金22.5万元。其中，一般公共预算项目1个22.5万元，占一般公共预算支出总额的25.8%。

（二）绩效评价结果。一是自评结果。2024年度本单位整体支出预算数90.24万元，执行数90.24万元，完成预算的100%，绩效自评得分94分，评价等级为优。绩效目标完成情况：一是严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。发现的主要问题及原因是：一是本单位人员少，经费少，工作任务重，一些重大活动无法开展；二是在资金使用效益上有待进一步提高。下一步改进措施：增加单位人员力量和预算资金投入，更好的为文艺事业作出新的更大贡献。

（三）评价结果应用情况。

2024年度绩效评价结果将作为下一年度预算申报与资金分配的重要依据，据此进一步优化资金分配机制，强化项目前期调研工作，确保精准对接群众文化需求；探索“政府+社会”多元投入模式，扩大文艺活动影响力。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

赫山区文联2024年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据财政部门对2024年度整体支出绩效评价工作的要求，认真组织进行了2024年度整体支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织，在职在编人员4名，退休1人，所属各文艺协会（社团）24个。主要职责是贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品，推动文艺的繁荣；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出90.24万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为67.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为22.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：文艺活动开展支出5万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期刊编辑印刷支出5.5万元，赵艺娟工作室工作经费10万元，党建经费2万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位政府性基金预算支出为0。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位国有资本经营预算支出为0。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位社会保险基金预算支出16.6万元，其中，基本养老保险缴费支出9.13万元，卫生健康支出3.14万元，住房保障支出4.33万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况。

2024年本部门整体支出绩效目标90.24万元，其中：基本支出64.74万元，项目支出22.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。

2024年本部门单位项目支出绩效目标22.5万元，其中：业务工作经费22.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。

（二）整体支出绩效目标。

2024年，按照上级的要求，我单位在赫山区门户网站进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024年度在“三公经费”中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（四）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

此次绩效评价的目是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2、绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3、部门重点工作计划

2024年区文联工作的总体要求是：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习和深入贯彻落实党

的二十届二中、三中全会精神和习近平新时代文艺思想，围绕中心，服务大局，面向基层、服务群众,认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务和维权作用，团结和带领广大文艺工作者,一手抓文艺创作，一手抓服务提升，为推动赫山文艺事业发展和建设和谐社会作出了应有的贡献。

4、评价结论。一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

根据《2024年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分（详见附表），财政支出绩效自评结果为优。

七、存在的问题及原因分析

本单位人员少，经费少，工作任务重，协会没有活动经费，一些重大活动无法开展；在资金使用效益上有待进一步提高。

八、下一步改进措施

增加单位人员力量和预算资金投入，更好的为文艺事业作出新的更大贡献。

九、其他需要说明的情况

无

赫山区文联

2025年4月1日