赫山区档案馆2025年部门预算公开

赫山区档案馆2025年部门预算公开

             目   录

第一部分：赫山区档案馆2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区档案馆2025年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表 

第一部分： 

赫山区档案馆2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、依法开展区直单位档案收集工作，科学规范管理档案。

3、负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

4、负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。

5、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

6、负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

7、负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果，办好爱国主义教育基地。

8、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

9、承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我馆机关内设股室3个，内设股室分别为办公室、档案管理股、科技信息股。无二级机构。

二、部门预算编制范围

2025年赫山区档案馆部门预算编制范围包括：益阳市赫山区档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年赫山区档案馆收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2025年年初预算数161.96万元，其中一般公共预算拨款为156.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入4.98万元，上年结转0万元。收入较去年增加40.55万元，主要原因是人员调资晋级及档案事务经费增加，人员经费及公用经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数161.96万元，其中，一般公共服务支出131.47万元，社会保障支出16.82万元，医疗卫生与计划生育支出5.19万元，住房保障支出8.46万元。支出较去年增加40.55万元，主要原因是人员调资晋级及档案事务经费增加，人员经费及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出156.97万元，较去年增加40.29万元，主要原因是增加40.55万元，主要原因是人员调资晋级及档案事务经费增加，人员经费及公用经费增加。  

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为119.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2025年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：档案事务经费40万元，主要用于全区行政事业单位档案代管等方面、档案整理维护、档案管理设备购置；党建经费2万元，主要用于党日活动费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.38万元，比2024年预算增加5.04万元，增加44.44%。主要原因是档案事务工作量增加，人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费当年预算数为0.2万元，其中一般公共预算拨款预算0.2万元。公务接待费0.2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0.2万元，具体为公务接待费0.2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2025年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，区档案馆将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2025年本部门整体支出绩效目标161.96万元，其中：基本支出106.91万元，项目支出14.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.68万元。

2025年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2025年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区档案馆2025年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2025年赫山区档案馆部门预算表格”。

25益阳市赫山区档案馆2025年部门预算公开表.xlsx