2024年度 益阳市赫山区效能事务中心部门决算

2024年度

益阳市赫山区效能事务中心部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区效能事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区效能事务中心概况

一、部门职责

（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。

（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。

（3）负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。

（4）负责全面深化改革工作。

（5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区效能事务中心为赫山区委办隶属管理的全额拨款事业单位，内设综合室、督查室2个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区效能事务中心部门决算只有本级决算，没有下属单位或机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区效能事务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.47	一、一般公共服务支出	14	213.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	9.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.07
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	6.99
五、事业收入	5			18
六、经营收入	6			19
七、附属单位上缴收入	7			20
八、其他收入	8	13.66		21
	9			22
本年收入合计	10	235.13	本年支出合计	23	235.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	235.13	总计	26	235.13

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：益阳市赫山区效能事务中心　　　　　　单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			235.13	221.47					13.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		19.96	6.30					13.66
2011101	行政运行		148.07	148.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		45.73	45.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.32	9.32
2101102	事业单位医疗		5.07	5.07
2210201	住房公积金		6.99	6.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			235.13	235.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		19.96	19.96
2011101	行政运行		148.07	148.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		45.73	45.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.32	9.32
2101102	事业单位医疗		5.07	5.07
2210201	住房公积金		6.99	6.99

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.47	一、一般公共服务支出	15		200.1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16		9.32
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17		5.07
	4		四、住房保障支出	18		6.99
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	221.47	本年支出合计	23		221.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	221.47	总计	28		221.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		221.47	221.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	6.30
2011101	行政运行	148.07	148.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.73	45.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07
2210201	住房公积金	6.99	6.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.83	302	商品和服务支出	104.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.09	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.35	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.73	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.37	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	8.92	39909	经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.22	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	25.13
人员经费合计		111.83	公用经费合计					109.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		4		4	0.5	0.1					0.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计235.13万元。与上年相比，增加74.39万元，增长32%，主要是因为市、区真抓实干先进个人奖励、全区专项绩效考核奖励由我单位代付等开支项目未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.13万元，其中：财政拨款收入221.47万元，占94%；其他收入13.66万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.13万元，其中：基本支出235.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计221.47万元，与上年相比，增加60.73万元,增长27%，主要是因为市、区真抓实干先进个人奖励、全区专项绩效考核奖励由我单位代付等开支项目未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出221.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加60.73万元，增长27%，主要是因为市、区真抓实干先进个人奖励、全区专项绩效考核奖励由我单位代付等开支项目未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出221.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.1万元，占91%；社会保障和就业支出9.32万元，占4%;卫生健康支出5.07万元，占2%；住房保障支出6.99，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为112.61万元，支出决算为221.47万元，完成年初预算的197%。主要用于人员工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、办公设备购置等基本支出和食堂支出及督查工作、大抓落实干工作、全面深化改革工作等专项支出。

按经济分类：工资福利支出111.83万元，比上年增加3.25万元，增加3%。商品和服务支出104.25万元，比上年增加52.09万元，增加50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.47万元，其中：

人员经费111.83万元，占基本支出的51%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费109.64万元，占基本支出的49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.1万元,完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。与上年相比减少3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元；与上年相比减少3万元。其中：

公务用车购置费支出预决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%；与上年持平。2024年度共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出104.25万元，比上年决算数增加52.09 万元，增长50%。主要原因是：市、区真抓实干先进个人奖励、全区专项绩效考核奖励等由我单位代付，其他交通费用、其他商品和服务支出、办公经费超出年初预算。

十、一般性支出情况说明

本部门2024年度无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，车牌号湘HH1328，日产天籁；无单位价值100万元以上设备。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金235.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数235.13万元，执行数235.13万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.5分，评价等级为“优秀”。

二是绩效目标完成情况。在过去的一年中，本单位围绕核心职能，积极开展各项工作，取得了显著成效。

1.督查工作。积极发挥“指挥棒”作用，区级层面下发了《2024年督查检查考核计划》和《2024年区直单位业务性督查检查考核备案事项清单》。明确2024年督查检查类25项，考核类2项，与2023年比减少5项；明确业务性督查检查考核事项15项。严格落实省专项工作机制实行“赋码督查”要求，自6月份无扰督查系统正式上线后，明确未进入督查系统的一律禁止开展督查，做到无计划不督、无问题不督、无程序不督。督查方式遵守“四无四不”督查要求。全年开展了12次专项督查，办结了区长交办事项50件112项，办结了市督查管理平台交办事项24项，分解区政府常务会议议定事项任务17次，并将完成情况及时上报给各位区长。迎接了国务院督查组、中央环保督查组、省政府督查组的大督查。

2.大抓落实工作。统筹协调全区大抓落实工作，每月定期收集、分析全区争奖进展情况报区委、区政府领导加强调度，推动各责任单位积极争取市政府大抓落实工作激励。积极对接市委督查室、市政府督查室，向省政府高质量发展综合督查推荐赫山典型经验。2024年大抓落实工作获省激励奖项一项，获市奖项暂定11项。

3.全面深化改革工作。统筹谋划部署，结合全区实际，确定以高质量发展为引领，聚焦“135”工作思路，出台了《中共益阳市赫山区委全面深化改革委员会2024年工作要点》，聚焦农业农村、基层治理现代化、医疗体系、教育高质量、区属国有企业、营商环境等关键环节，推动改革和发展深度融合、高效联动。

三是发现的主要问题及原因。缺乏专业人员，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节，导致绩效评价内容不够全面，自评指标不够完善。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度赫山区效能事务中心整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。

（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。

（3）负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。

（4）负责全面深化改革工作。

（5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

赫山区效能事务中心为赫山区委办所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，实际编制工作人员8人。内设综合室，督查室2个股室。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位收入决算数235.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入221.47万元，其他收入13.66万元。全年支出决算数235.13万元，全为基本支出。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算235.13万元，其中工资福利支出117.49万元，商品和服务支出112.25万元，资本性支出5.39万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，自评组织过程如下：

1.核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

（三）主要绩效及评价结论

预算绩效评价自评为98.5分，具体绩效情况如下：

（一）经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，与年初预算持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

2024年，在区委、区政府正确领导下，赫山区效能事务中心坚持围绕赫山区经济社会发展中心，服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好督查工作、全面深化改革工作和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。

（三）效益性分析

2024年，我单位干部职工认真贯彻落实党的二十大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得了较好的成绩。

（四）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；因预算调整等原因，导致绩效评价扣1.5分，经自评，赫山区效能事务中心2024年度部门整体支出绩效评价得分98.5分，评为优秀。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表