益阳市赫山区工信局2019年度部门决算公开

目 录

第一部分益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟定全区信息安全发展战略、规划，参与处理网络与信息安全的重大事件，协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划建设；促进软件业和信息服务业的发展；实施行业管理，开展电力行政执法工作；开展人才开发与培训；负责企业帮扶、搅拌站整治、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股（推进新型工业化管理办公室）、投资服务股（招商办）、中小企业股（政务服务股）、信息化推进股（区国防动员委员会信息化办公室）、监察室，下辖14个二级企事业单位，全系统共有干职工2300多人。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区工业和信息化局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有工信局本级。

第二部分 益阳市赫山区工业和信息化局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

本年收入合计1,978.14万元，其中：财政拨款收入1978.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计770.24万元，其中：基本支出770.24万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2227.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加769.28万元，增长52.77%。主要原因是当年对企业其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出770.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少356万元，减少31.62%,主要原因是有部分资金在2020年年初支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出770.24万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出739.11万元，占95.96%；住房保障（类）支出31.13万元，占4.04%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为424万元，支出决算为770.24万元，完成年初预算的181%。其中：支出决算大于年初预算的主要原因是当年加强对企业的资金支持，对企业的资金拨付增加了。其中：

按经济分类：工资福利支出383.09万元，比年初预算增加6.17%。商品和服务支出247.45万元，比年初预算增加4.35%。对个人和家庭的补助57.7万元，比年初预算增加101.91%。                                         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出770.24万元，其中:人员经费440.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为8.4万元,完成预算的12%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为70万元，支出决算为8.4万元,完成预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.9万元，减少18.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算8.4万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为70万元，支出决算为8.4万元，完成预算的12%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出8.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区工业和信息化局2019年共接待国内公务接待批次210个、接待人次1200人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年部门决算收入1,978.14万元，决算支出770.24万元，收入全部由财政拨款，当年收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

（一）经济性分析：严格按照年初预算执行

（二）效率性分析：新增规模工业企业23家 ，完成工业总产值780亿；国企改制任务基本完成；无非正常赴省进京上访，无重大安全生产事故；完成工业总投资173亿元，工业技改投资116亿元。

（三）效益性分析：实现规模工业9%，超额完成区定目标任务1个百分点，增速全市名列前茅；加大技术改造力度，加快科技创新步伐，大力推进节能降耗；组织实施两化融合专项行动计划，组织企业开展和申报两化融合标杆企业认定；全力推进园区项目建设，狠抓园区基础设施建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区工业和信息化局2019年机关运行经费支出329.44万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019本部门开支会议费2.6万元，用于召开每季度全区工业经济运行工作会议，人数为650人，具体内容为通报全区工业经济运行情况、分析全区工业经济运行情况等。开支培训费0.87万元，用于开展各线业务培训、个人参加省市培训等。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区工业和信息化局部门决算公开表格

18益阳市赫山区工业和信息化局2019年度决算公开附表.XLS