2024年度 益阳市赫山区科学技术协会部门决算

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2024年度

益阳市赫山区科学技术协会部门决算

目录

 

第一部分 益阳市赫山区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区科学技术协会概况

 

 

一、部门职责

（一）拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。

（二）负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。

（三）联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。

（四）组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。

（五）组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

（六）组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，

活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。

（七）对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区科学技术协会单位内设机构1个：综合办公室；二级机构1个：益阳市赫山区科技创新创业服务中心。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区科学技术协会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区科学技术协会本级及所属二级机构益阳市赫山区科技创新创业服务中心决算（所属二级机构未单独核算）。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区科学技术协会                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

 

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：益阳市赫山区科学技术协会　         　                          　                                   　                           　                          　           单位：万元

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　公开03表

部门：益阳市赫山区科学技术协会                              　                             　                                       　                             　                     单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区科学技术协会          　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区科学技术协会公开05表

单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区科学技术协会公开06表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：益阳市赫山区科学技术协会                                                                                                                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区科学技术协会                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：益阳市赫山区科学技术协会                                                                                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计159.37万元，与上年相比减少6.63万元，减少4%；支出总计159.37万元，与上年相比减少6.63万元，减少4%。收入和支出减少主要是因为业务开展经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计159.37万元，其中：财政拨款收入153.46万元，占96.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.91万元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计159.37万元，其中：基本支出159.37万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计153.46万元，与上年相比，减少1.79万元，减少1%。财政拨款支出总计 153.46万元，与上年相比，减少1.79万元，减少1%。财政拨款收入和支出减少主要因为业务开展经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出153.46万元，占本年支出合计的96.29%，与上年相比，财政拨款支出减少1.79万元，降低1%，主要是因为业务开展经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出153.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出150.94万元，占98.36%；社会保障和就业支出（类）支出2.5万元，占1.63%；卫生健康支出（类）支出0.02万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为121.07万元，支出决算数为153.46万元，完成年初预算的126.75%，其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为121.07万元，支出决算为133.05万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出为2023年度支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普活动经费。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部退休待遇。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业单位医疗经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.46万元，其中：

人员经费127.93万元，占基本支出的83.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等。

公用经费25.53万元，占基本支出的16.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费，劳务费、委托业务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；比上年减少0.16万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2024年本部门未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2024年本部门未购置公务用车。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；比上年减少0.16万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。2024年度共接待来访团组6个、来宾52人次，主要是上级领导来访时发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出25.53万元，比上年决算数增加5.88万元，增长29.92%。主要原因是：增加科普工作经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.1万元，用于召开科普宣传会议，人数45人，内容为科普知识宣传；开支培训费0.5万元，用于开展专业知识培训，人数45人，内容为科普能力提升及科普传播方法业务知识培训；未举办其他节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

见附件

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

 

赫山区科学技术协会2024年度

部门整体支出绩效评价报告

 

 

根据益赫财绩【2025】2号《益阳市赫山区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我会从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

 （一）机构设置

赫山区科学技术协会属群众团体单位，益阳市赫山区科学技术协会单位内设机构1个：综合办公室；设二级机构1个：益阳市赫山区科技创新创业服务中心。

人员编制情况：赫山区科学技术协会核定事业编制数7名，2024年实有在编在岗人员8人，退休人员8人。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入121.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为101.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为20万元，其中，科普经费16万，全民科学素质2万，党建经费2万。主要用于全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动、党建经费等项目的工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2024年赫山区科学技术协会整体支出绩效目标125.43万元，其中：基本支出 105.43万元，项目支出20万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121.07万元。

2024年赫山区科学技术协会无重点项目支出。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我会已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我会已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区科学技术协会固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2024年，我会“三公”经费支出0.5万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.5万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我会制定了《赫山区科学技术协会机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区科学技术协会政府采购制度》、《赫山区科学技术协会资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：2024年，赫山区科协在区委、区政府和市科协的领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，力求做到思想上求实，作风上务实，工作上扎实，为全区经济工作发挥了应有的作用。

（三）部门整体支出实施情况分析

我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（四）、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以会长陈娟为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2024年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（五）、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

开展各类科普活动，营造良好的科学氛围。2024年，区科协前往社区、市科技馆、区科普教育基地、学校和企业累计开展了30场左右以农业种植、安全生产、食品安全等为主题的科普活动。5月28日，“全国科技工作者日-弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”科学家精神进校园活动在梓山湖学校举办，活动中表彰了青少年科技创意大赛获奖作品、优秀科技教育创新成果、优秀组织单位。仪式结束后，各单位代表和学生一起参观了青少年科技创意大赛及科技辅导员科技教育创新成果竞赛展。5月30日上午，由赫山区科协主办的2024年区科协工作会议暨“全国科技工作者日”表彰大会在区总工会会议室顺利召开。区全民科学素质工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）和园区等40多家部门和全区科技工作者代表单位参加。会议中特别表彰了在赫山区科技创新、科普服务等工作中作出突出贡献的集体和个人，并向他们颁发荣誉证书。9月29日，以“提升全民科学素质，协力建设科技强国”为主题的赫山区2024年全国科普日主场活动在区文化馆举行。活动现场特别融入了弘扬传统文化的元素，展馆内以文字表述、图片展示和实物展出等方式，展示了赫山手工艺绣花鞋、四磨汤古磨法、熊氏锣鼓制作技艺、赫山地花鼓、益阳手工纸影技艺等非遗项目。全天共接纳300余人参观，累计发放宣传手册500份。9月15日至29日期间，累计开展25场分会场活动。纲要办成员单位联合乡镇（街道）结合自身特色，召集相关工作人员和青年科普志愿者们，通过进社区、进校园、进企业等形式，设立展板、悬挂横幅、健康咨询，向广大居民群众普及发放食品安全、反电诈宣传、生态文明、节水节电科普、应急科普、医疗健康、防震减灾、网络安全等与群众生产生活密切相关的科学知识。

3、效益性分析

（1）汇聚科协力量，助力产业发展。一是发挥赫山区科技专家服务团的科技人才技术优势，面向企业、新型职业农民、种养大户开展技术培训与科普服务。通过组织开展惠农网线上直播和线下培训班的形式，帮助企业和农民攻克难题普及专业知识，全年累计累计培训约3000人次。二是协助省作物协会建立赫山服务站，通过线上交流和现场指导的方式，帮助农户提升专业素养，助力我区农村产业发展。

（2）培养挖掘科技人才，助力产业发展。积极评选、推荐“小荷”人才、全市最美科技工作者和最美科技传播者人选。益阳世林食品有限公司吴美芳和城市学院姜纪水、祝轩10人荣获市级“小荷人才”称号，益阳师专思维和城市学院祝秋香、李苗等9人荣获全市“银城托举人才”称号，鹏程科技付云蛟、城市学院马德崇和中交—公局集团水利工程有限公司康斌等10人益阳市“卓越工程师”称号。

4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1.强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2.加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

 

                                 赫山区科学技术协会

                                  2025年4月23日

 

附件1：

附件2：