益阳市赫山区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2022年度 益阳市赫山区

      人力资源和社会保障局

      部门决算

目录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、

协调服务。

（二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力

资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励

政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法：会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共

服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关

社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制;监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重

大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化

评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤

人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离

退休政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解

决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共

服务水平。

（十三）有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人カ资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校

前的就业指导和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

益阳市赫山区人力资源和社会保障局内设机构13个：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤

保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股。

下设4个未单独核算的二级机构：益阳市赫山区人力资源市场管理中心、益阳市赫山区劳动人事争议仲裁院、益阳市赫山区工伤保险基金

管理中心、益阳市赫山区民兵武器仓库。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区人力资源和社会保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区人力资源和社会保障局本级以及下属4个未独立核算的二级机构：益阳市赫山区人力资源市场管理中心、益阳市赫山区劳动人事争议仲裁院、益阳市赫山区工伤保险基金管理中心、

益阳市赫山区民兵武器仓库。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

 

公开01表

金额单位：万元

 

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开02表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开03表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

 

公开04表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

 

公开05表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开06表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开07表金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开08表金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局公开09表

金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4870.88万元，与上年相比，减少657.49万元，减少11.89%。支出总计4870.88万元，与上年相比，减少657.49万元，

减少11.89%。收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4870.88万元，其中：财政拨款收入4694.40

万元，占96.38%；其他收入176.48万元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4870.88万元，其中：基本支出1002.78万元，

占20.59%；项目支出3868.10万元，占79.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计4694.40万元，与上年相比，增加902.66万元，增加23.81%。财政拨款支出总计4694.40万元，与上年相比增加902.66万元，增加23.81%。财政拨款收入和支出增加主要是因为就业

专项资金今年大部分都通过财政拨款方式下达，去年有较大部分通过其他收入方式下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4694.40万元，占本年支出合计的96.38%。与上年相比，财政拨款支出增加902.66万元，增加23.81%,主要是因为

就业专项资金今年大部分都通过财政拨款方式下达。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4694.40万元，主要用于以下方面：教育支出3.99万元， 占 0.08%；科学技术支出19.60万元， 占0.42%；社会保障和就业支出 4607.76万元，占 98.15%；卫生健康支出 36.43万元，占0.78%；住房保障支出26.60万元， 占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为 422.71 万元 ，支出决算为4694.40万元，完成年初预算的 1110.55%，其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增研究生与双一流本科人才补贴支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增就业相关支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 322.93万元，支出决算为 635.21万元，完成年初预算 的196.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资、日常行政经费的增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 251.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保险基金征缴激励机制补助费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 36.73万元，支出决算为 36.73万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为3866.20 万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增了省级就业专项补助资金支出、中央就业补助资金支出等。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度内有三名退休职工死亡。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.17 万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：新增了就业专项资金支出、补助人力资源和社会保障项目经费支出等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.60万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出827.00万元，其中:人员经费573.84万元，占基本支出的69.39%，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费253.16万元，占基本支出的30.61%，主要 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元，支出决算

为2.40万元,完成预算的62.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年

相比无变动。

公务接待费支出预算为3.84万元，支出决算为2.40万元,完成预算的62.50%。比上年减少3.90万元，减少61.90%,减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上

年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.40万元，占100%；公

务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.40万元，全年共接待国内公务接待批次85个、接待人次734人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单

位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31

日，本部门财务开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出253.16万元，占基本支出的25.25%，比上年减少223.41万元，减少46.88%，主要原因是相比去年，减少了办公室零星维修以及办公印刷费等。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0万元；开支培训费1.16万元，用于开展人社知识相关培训，人数45人，内容为人社业务知识的普及及相关

业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.10万元，其中：政府采购货物支出8.84万元，政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额9.10万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额9.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31 日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元

以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（一）     部门整体支出绩效情况

一、绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

二、绩效评价工作的过程

１、成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，副局长及纪检组长任副组长，办公室主任、基金监督股股长、各二级机构负责人及单位财务人员为成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本单位职能设置具体产出评价指标。

2、下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发了《关于做好2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、收集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

三、部门职责履行情况

1、坚持党建引领，不断巩固依法行政能力水平

（1）聚焦使命任务，坚持党的领导。一是始终旗帜鲜明把政治建设摆在首位，突出政治标准、政治教育、政治要求，不断强化班子成员政治敏锐性和政治鉴别力，牢固树立党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。二是坚持民主集中制，认真落实“三重一大”决策制度，规范领导干部决策行为，提高领导干部决策的科学化、民主化、公开化，强化关于重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大额度资金使用方面的监督和管理。

（2）强化理论学习，坚定理想信念。一是坚持把理论学习和思想教育放在首位，以中心组学习为主阵地，扎实开展分层次、全覆盖的理论学习，全年集中学习研讨12次。二是不断提高学习教育的多样性、趣味性和实效性，通过中心组理论学习、党员大会、学习强国APP、干部教育在线学习等形式，定期开展专题学习和自学。

（3）巩固支部建设，夯实党建基础。一是深化基层党组织标准化规范化建设，着力打造老干支部标准化建设，进一步规范老干支部党员活动场所。二是严格落实基层党组织“三会一课”制度，认真组织开展“学理论、学政策、学业务”活动，不断增强支部凝聚力、战斗力。

2、坚持真抓实干，全力兜牢民生保障使命任务

（1）实施就业优先政策，着眼全局稳就业

1.多措并举服务重点企业用工。一是开展“春风行动”线上线下招聘会，有效解决了企业用工短缺和劳动力转移就业难的问题。今年以来，我局共举办各类线上线下招聘会6场，累计发布岗位6000余个，完成城镇新增就业6400人，其中下岗失业人员实现再就业3400人，“4050”等就业困难人员实现就业900人。二是指导全区不少于50个村（社区）建立人力资源劳务服务部，完成了188名村干部人力资源管理业务培训，为进一步摸清全区劳动力资源情况，搭建好企业劳动用工供需桥梁，壮大村集体经济奠定了基础。三是建立了招工信息短信发布平台，不定时为全区27万18-50周岁的劳动力进行岗位推介。同时通过区、乡镇、社区（村）三级微信工作群为有就业意愿人员推荐工作岗位，达到了企业招工全覆盖的成效。

2.精准施策稳定重点群体就业。一是扎实做好高校毕业生就业服务工作，根据省市2022年高校毕业生就业服务“五进五促”专项活动要求扎实开展工作，我区1852名高校毕业生回访率达到了100%，就业率达到了97%。二是建立失业人员、就业困难人员、退捕禁捕渔民等重点群体台账，核对脱贫劳动力信息16157人次，对有就业意愿未就业的劳动力开展“311就业服务，实现了动态清零。全年开发公益性岗位396个，安排公益性岗位补贴750万元。三是做好就业失业登记和就业困难人员认定工作，全年办理就业失业登记证817本，认定就业困难人员590人，为760名灵活就业困难人员发放养老保险补贴310万元。

3.营造氛围促进创业带动就业。一是积极参加第五届“中国创翼”创业创新大赛益阳市选拔赛，获得益阳市乡村振兴专项赛第一名、主体赛服务业第二名、主体赛制造业第三名、劳务品牌第三名和总成绩第二名的优异成绩。二是开展“益美裁缝”劳务品牌申报，组织缝纫工培训8期，培训初级、中级缝纫工400人，为我区“一县一品”“益美裁缝”劳务品牌申报储备技能人才。三是开展“领雁”启航行动，举办乡村领雁创业培训班，进一步推进大众创业、万众创新，激发乡村振兴活力。今年组织开展了2期乡村领雁创业培训班，共计培训乡村领雁带头人70名。

4.发挥平台作用推进创业就业。一是发挥培训平台作用，以职业技能提升行动培训和创业培训为重点，大规模开展各类技能培训和创业培训，提升劳动者职业技术水平和创业能力，全年开展各类补贴性职业技能培训和创业培训77期，培训人员3272人。二是充分利用村（社区）、乡镇（街道）、区三级就业服务平台，优化创业信息台账，建立长效机制，准确掌握农民工数量、行业工种、务工区域、技能状况、创业意愿等，实行动态管理。三是发挥创业担保贷款平台作用，积极协调银行、财政，进一步优化创业担保贷款流程，为符合条件的创业担保贷款主体开辟绿色通道。今年以来，共发放创业担保贷款114笔3580万元。

（2）健全社会保障体系，紧盯任务惠民生

1.着力做好参保扩面工作。为进一步做好基本养老保险扩面工作，制定目标考核办法，将任务进行分解，重点抓住新开办企业、个体工商户、灵活就业人员和新业态就业人员群体，通过加强政策宣传，引导企业、个体工商户、灵活就业人员和新业态就业人员通过“智慧人社APP”“湘税社保APP”参保缴费。截止12月，城镇职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达到72609人、13375人、386355人、35451人、26800人，征缴基金35783万元 、15100万元、9115万元、1419.9万元、539万元。

2.认真落实各项检查、巡查工作。一是配合区审计检查，并完成相关问题整改。二是认真落实区纪委、监委巡察工作。三是贯彻落实省厅社会保险疑点信息专项检查要求。四是贯彻落实企业养老保险全国统筹“金保工程二期数据”清理。五是完成一次性补建补缴数据整理。通过一系列的检查、清理、整改，不断完善制度机制，推进我区养老保险工作步入新台阶。

3.保障退休人员养老待遇。一是稳步提高养老待遇水平，按照《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》要求，及时为企业养老保险和机关事业养老保险进行待遇调整，人均增幅分别达93.4元和153.18元。二是按时足额发放养老待遇，企业养老保险、机关社保、城乡居民养老保险分别为33973人、9037人、 114746人退休人元下拨养老保险费76562万元、49002 万元、19890万元，发放率和社会化发放率均为100 %。三是做好统筹外代发工作，企业养老保险9项代发项目，共代发1024万元；城乡居民养老保险4项代发项目，共代发267万元。

4.提升社保服务保障水平。一是加强工作人员业务培训，定期组织开展理论学习，研究解决新系统业务办理过程中遇到的疑难问题。二是优化办事流程，及时调整人员岗位，配齐配优人员和设备，实现业务经办网络化。

5.创新基金资金监管模式。一是严格日常监督管理。加强与经办内控协调配合，开展专项检查、交叉检查、飞行检查等监督检查，坚持一月一查，每月在领取待遇人员中抽查20%进行实地核实。二是引入第三方审计机构。对社会保险基金的收支、管理情况进行审计,聘请专业人员协助开展检查，提高基金监督的专业性、独立性。三是落实就业资金例会机制。始终将就业资金纳入就业资金收支预算方案，使每一项就业资金的安排使用都严格对照文件以例会研究进行审定，经人社、财政负责人审核把关后，再由区级分管领导审批，区财政拨付的程序，确保了就业专项资金审查、审核、审批、拨付程序的规范、完善、到位。

（3）优化人事人才环境，紧跟形势强管理

1.积极开展人才引进工作。围绕人才引进选得好、用得好、干得优，研究制定了《益阳市赫山区2022年事业单位公开招聘高层次专业技术人才公告》《益阳市赫山区2022年引进急需紧缺专业人才支持国有企业的公告》等文件，全年为国有企业成功引进高层次人才11名，为事业单位引进研究生或中级职称以上教师42人，公开招聘、选调教师277人。

2.加强人才待遇保障。做好专业技术人才服务保障，及时为120人发放人才生活补贴；发文确认了2021年高级、中级、初级技术人才职称254人、256人、347人，呈报2022年高级、中级和初级技术人员评审材料260份、270份、360份。

3.开展吃空饷专项治理。清理规范公务员、事业单位工作人员津补贴发放，常态化开展吃空饷专项治理，完善人员异动手续，与区纪委组成联合督查组，对涉及“吃空饷”问题的单位进行了“回头看”专项治理。

4.深化事业单位制度改革。全面推进公立医院薪酬制度改革和事业单位管理岗位职员等级晋升，制定下发了《赫山区事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度工作方案》，摸清了全区384个事业单位、953名事业单位管理岗位干部基本情况，按程序为第一批15人办理了晋升手续，第二批晋升即将启动。

（4）构建和谐劳动基础，严格执法促和谐

1.夯实和谐劳动关系基础。一是深入推进劳动合同备案制度，全区劳动合同签订备案率达98%。二是开展劳动“和谐同行”和企业薪酬调查活动，指导企业建立和谐劳动关系，引导企业合理确定职工工资，促进劳动力有序流动和企业可持续发展。

2.加强劳动争议调解工作。一是严格按照《劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》等法定程序开展工作。二是积极开展巡回仲裁厅进园区活动，进一步前移劳动人事争议调解关口，把劳动人事争议预防调解工作延伸到乡镇（街道）、和园区。全年受理劳动争议案件154件，涉案金额367万元，法定期限结案率100%，调解成功率68%、仲裁结案率98%、仲裁终结率98%。

3.健全投诉举报工作机制。畅通劳动保障举报投诉渠道，重要时间节点成立工作专班，建立“日调度、周会商、月结案”机制，及时查处拖欠农民工工资案件。定期召开根治拖欠联席会议，压实各级责任，形成一把手亲自抓、分管领导具体抓、其他领导协同抓的工作格局。对于历史遗留案件，难办纠纷案件等，实行区长牵头，区级领导包案，形成一案一策“五包一”办案机制。今年春节前，益阳金科集美东方项目拖欠农民工工资近800万元，区委书记周卫星亲自调度，亲自协调，让500多名农民工在春节前一天领到了工资。

4.加强部门联动协作。建立了多部门参与的化解涉农民工工资问题协作机制，与赫山区人民检察院联合下发了《关于加强涉农民工工资工作协作的实施意见》，与区住建部门联合制定《关于加强涉农民工工资工作协作的实施意见》，通过有效配置行政资源和司法资源，丰富和升级“工具箱”，打造拖欠农民工工资治理工作“长臂”，形成了“事先预防、事中监测、事后处置”的全流程治理机制。6月15日益阳日报以“赫山区创新治理机制有效破解欠薪难题”在头版头条进行了报道。7月25日，《湖南日报》地州市版头条刊发《赫山区“硬核”破解欠薪难题》宣传了我区工作。2022年省委《湖南工作》第8期以《创新治理机制有效破解欠薪难题》推介了我区经验。2022年省政府《政务要情与交流》第185期以《益阳市赫山区“三聚焦”构建根治欠薪防护网》为题表扬了我区工作。11月4日《中国劳动保障报》第6863期以《湖南益阳赫山区“实招”“硬招”“快招”破解欠薪难题》为题报道了我区的根治欠薪工作。

5.加大欠薪处治力度。聚焦工程建设领域，特别是把政府投资和国有企业项目作为重中之重，严盯死防、限时办结，对因拖欠、克扣农民工工资影响恶劣、拒不配合影响恶劣的施工企业，视情节给予通报批评、媒体曝光，并通过“诚信中国”“省两网化”平台列入“黑名单”并向社会公布。今年来共立案29起，行政处罚10起，为1500多名劳动者追回工资近2000万元，向社会公布重大欠薪违法行为3起，2家用人单位纳入“黑名单”管理。

3、坚持统筹协调，稳步推进各项重点工作任务

（1）配合开展创文创卫和疫情防控。自3月份以来，我局按照区委政府的要求，第一时间抽调50名党员干部志愿者，在三里桥农贸市场和公交站点开展创文创卫活动，协助菜市场做好人员管控、体温检测、疫情防控宣传等工作，发挥了人社先锋模范作用。同时，按照区疫情防控要求，接受区统一调配，在人员紧张的情况下，再单独安排24名党员干部志愿者，作为后盾单位支援泥江口收费站健康服务站和衡龙桥镇检测点开展疫情防控工作。

（2）加强法治人社建设。牢固树立“以人为本、执法为民”的理念，落实法治责任主体，层层传导压力，坚持将“依法治国、依法行政”贯穿到整个工作中，从而调动全局人员依法依规工作的主动性。充分利用覆盖城乡的法治宣传阵地，大力宣传人力资源和社会保障法律法规，结合“八五”普法和“12.4”全国宪法日开展丰富多彩的群众性法制文化活动，提升企业经营者和职工的法律法规认知度，增强其法律意识。积极参加省、市、区组织的各类法治专题学习培训班和法制宣传活动。组织全体干职工进行普法学习，并参加全国普法考试，增强全局干职工法治意识，提高依法行政、依法管理的能力和水平。

（3）抓好信访维稳工作。制定信访工作预案，认真开展矛盾纠纷排查化解工作，及时掌握群众信访动态，重大活动和重要节日等“敏感”时期安排人员轮流值班，加强隐患排查密度。严格落实“一岗双责”责任制，坚持信访工作由主要领导负责、分管领导主抓，信访工作定期会议、领导接访等制度，落实信访工作目标管理责任制和责任追究制度。加强部门之间密切协调配合，及时研究和协调解决一些重大的疑难信访问题。

（4）稳步推进扫黑除恶、禁毒工作。明确目标，强化责任，明确“宣传要到位、底子要摸清、打击要有力、工作要做实”的工作目标。强化配合，切实履职，发动鼓励全局干职工检举、揭发涉黑涉毒势力犯罪线索和犯罪事实，做到“发现问题线索及时举报、发现涉黑涉毒事实及时报告”。将涉黑涉毒宣传与人社政策宣传结合起来，组织党员干部深入社区、企业、工地，通过走访座谈、现场咨询，打造全方位、多角落的宣传氛围，形成了强大的舆论攻势。充分调动全局干职工扫黑除恶和禁毒工作的积极性，利用社保服务中心和就业服务中心贴近群众优势，结合区劳动监察日常执法巡察和专项检查，对重点工作、重点领域有针对性的进行涉黑涉毒线索摸排，一旦发现涉黑涉毒问题及时上报公安机关和有关部门。

四、财政预算绩效管理情况

1、预算编制情况：2022年我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规，认真进行了预算编制，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、执行管理情况：我局管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费、公用经费、结转结余的控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

五、财政预算绩效自评结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

认真对照《2022年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2022年部门整体支出绩效自评结论为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

五、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。

六、科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构

正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的

机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。

九、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运

转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常

运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、

采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他

劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购

基金。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件