| 索引号： | 4309030009/2021-1334413 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-29 17:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
赫山区总工会2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年度部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，本级机关内设机构7个（办公室、劳动与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工作部、宣教网络部、女职工部），在编在职公职人员12人，兼挂职人员3人，借调人员2人，社会化工作者8人，离休1人，退休12人。
二、部门预算单位构成
2021年赫山区总工会部门预算编制范围包括：纳入2021年部门预算编制范围的只有总工会本级，二级工人文化宫为自收自支独立核算单位，没有纳入部门本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有总工会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数 238.03万元，其中一般公共预算拨款为 169.31 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入 68.72 万元，上年结转 0 万元。收入较去年（211.95万元）相比，增加26.08万元，增长12.30 %，主要原因是增加了一般公共预算拨款。
（二）支出预算：2021年年初预算数238.03 万元，其中，一般公共服务支出 182.95万元，社会保障支出 25.56万元，医疗卫生与计划生育支出17.13万元，住房保障支出 12.38万元。支出较去年（211.95万元）相比，增加26.08 万元，增长12.3 0%，主要原因是增加了一般公共服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入169.31万元，与2020年预算（132.49万元）相比，增加36.82万元，增长27.79 %，主要原因是增加了新调入人员。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为162.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为7.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.68万元，与2020年预算（13.63万元）相比，增加4.05万元，增长29.71%，主要原因是增加了新调进人员的经费支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为2.60万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算2.60万元。公务接待费2.60万元，比去年减少0.40万元，下降13.33%，原因是压减支出；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，比去年增加（减少）0万元；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，比去年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，比去年增加（减少）0万元；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2021年本单位无会议费预算；无培训费预算。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台；单价50万元（含）以上通用设备0套；单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区总工会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标238.03万元，其中：基本支出230.83万元，项目支出7.20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款169.31万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本部门无重点项目预算。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021年度部门预算表格(具体见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区总工会
2021年1月15日
