2024年度益阳市赫山区全民健身中心部门决算

 

2024年度

益阳市赫山区全民健身中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市赫山区全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

5pt;text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0cm;text-align:left;line-height:30pt">二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区全民健身中心概况

 

一、部门职责

（一）负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；

（二）负责培训、推广和开发体育健身项目；

（三）负责协调组织社会体育赛事及交流活动；

（四）配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；

（五）组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；

（六）做好青少年体育培训、指导、教研等工作；

（七）协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区全民健身服务中心单位内设机构包括：业余体校、办公室、财务室、群体股、体育馆。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区全民健身服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成仅只包括机关本级决算，无二级财务独立机构。

 

 

 

第二部分

2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                    公开01表

部门：                                 单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：     　   　   　   　   　     　   　单位：万元

 

 

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　公开03表

部门：     　   　   　   　   　     　   　   单位：万元

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                  　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计476.71万元。与上年相比，增加156.94万元，增长49.07%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加25.74万元、政府性基金预算财政拔款收入增加14.48万元,其他收入增加116.72万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计476.71万元，其中：财政拨款收入325.56万元，占68.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.15万元，占 31.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计476.71万元，其中：基本支出393.83万元，占82.61%；项目支出82.88万元，占17.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计325.56万元，与上年相比，增加40.23万元,增长14.10%，主要是因为增加了承办省拳击锦标赛支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出310.56万元，占本年支出合计的95.39%，与上年相比，财政拨款支出增加25.74万元，增长9.03%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出310.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出268.46万元，占86.446%；社会保障和就业支出24.33万元，占7.83%；卫生健康支出7.47万元，占2.41%；其他支出0万元，占0%；住房公积金支出10.3万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为243.12万元，支出决算数为310.56万元，完成年初预算的127.74%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出体育行政运行。

年初预算为203.27万元，支出决算为268.46万元，完成年初预算的132.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行增加65.19万元。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为22.08万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是是养老保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗

年初预算数为7.47万元，决算数为7.47万元，决算与年初预算持平

4、住房保障支出住房公积金

年初预算数为10.30万元，决算数为10.30万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.56万元，其中：

人员经费211.56万元，占基本支出的82.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44万元，占基本支出的17.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金（款）社会福利彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，政府性基金支出无年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出44万元，比上年决算数49.83减少5.83 万元，降低11.7%。主要原因是：劳务费、委托业务费等减少。

十、一般性支出情况说明

一般性支出会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用于开展技能培训，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金82.88万元。其中，一般公共预算项目4个67.88 万元，占一般公共预算支出总额的21.86%；政府性基金预算项目1个15万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“2024年大众运动会”“后备人才培养”“群众体育”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.88万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出10万元。三是事前绩效评估开展情况。2024年度我单位无重大项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数55万元，执行数82.88万元，完成预算的150.69%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情良好。二是部门评价结果。“大众运动会”项目全年预算数12.88万元，执行数27.88万元，完成预算的216.46%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。“群众体育”项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。“体育场馆维修维护”项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，工作经费难到位，很难纳入预算，但工作要开展，经费要使用，导致预算执行可能存在偏差。下一步的措施我们要更加重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教育，要求每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛,担得起服务重任。

（三）评价结果应用情况。

我单位财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，加强我单位项目管理和监督，保障我单位工作任务的完成。

 

 

 

第四部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）：

是指反映除运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外其他用于体育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

2024年度益阳市赫山区全民健身服务中心

部门整体支出绩效自评报告

根据益赫财绩〔2025〕1号《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

(一)部门职能概述

益阳市赫山区全民健身服务中心主要职责：负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

（二）部门机构及人员情况

益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，2024年全额拨款在职人员9人，自收自支在职人员9人。退休人员16人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休12人。

二、一般公共预算支出情况

部门决算收入情况：2024年部门决算收入为476.71万元，其中：一般预算拨款收入310.55万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元,其他收入151.16万元。部门决算支出情况：2024年部门支出476.71万元，其中：基本支出393.83万元，项目支出82.88万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出决算数为393.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中行政运行支出213.46万元，事业单位离退休支出2.25万元，养老保险缴费支出22.08万元，事业单位医疗支出7.47万元，住房公积金支出10.30万元，其他体育支出138.27万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出82.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：体育竞赛支出20万元、体育场馆设施维修维护支出10万元、群众体育活动开展支出10万元、大众运动会支出15万元，其他体育支出27.88万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度区全民健身服务中心政府性基金预算支出15万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出12万元、用于体育事业的彩票公益金支出3万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度区全民健身服务中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度区全民健身服务中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效目标执行情况

2024年，在区文旅广体局的正确领导和全体干部职工的共同努力下，全面完成了年初绩效目标任务。

（一）整体支出绩效目标

1、绩效考核的个性指标：构建全民健身公共服务体系，发挥体育社会组织正能量；着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平；健全全民健身组织网络，提升健身服务能力和水平；举办赫山区第二十一届大众运动会；组队参加省市级全民健身竞赛活动；做好体育馆免费低收费开放工作。

2、预决算公开：按照区财政局统一部署和要求，我中心在政府信息网站上进行了预（决）算公开。

3、存量资金管理：我中心实行国库集中支付管理。

4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我中心制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5、“三公经费”控制情况：贯彻落实国家八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求，厉行节约、反对浪费，严格费用审批程序，做到事前、事中、事后全程监督，取得了较好的效果 。2024年度公务接待支出为0万元。

6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我中心建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

（三）主要业绩及评价结论

（一）主要业绩

1.举办常规赛事，推动全民健身活动广泛开展。2024年，区全民健身服务中心按照《赫山区2024年度群众文化体育活动暨第二十三届大众运动会实施方案》，精心谋划，科学组织，圆满完成了登山、乒乓球、羽毛球、跳绳、少儿围棋、射箭、拔河、钓鱼、纸牌、电子竞技、太极拳、飞镖、老年门球、老年广场舞等16个常规项目的比赛。组织举办湖南省第五届社区运动会赫山区海选赛5场、2024年益阳市首届“农商银行杯”羽毛球“村超”赫山区海选赛3场和赫山区选拔赛1场。

2.发挥“体育+”作用，积极培育本土特色赛事品牌。今年，区委、区政府部署了“四个一”的群众文化体育活动，即“划一次船、打一场球、跳一支舞、跑一次步”。8月15日至8月25日，区全民健身服务中心和沧水铺镇人民政府共同承办了“山乡新巨变 · 多彩新赫山2024年“禾下土杯”村BA争霸赛”，主赛场设益阳市第十六中学室外篮球场，分赛场设衡龙桥镇星力体育室外篮球场、笔架山乡政府室外篮球场和赫山体育馆，共有27支球队近400名篮球爱好者报名参加。比赛历时11天，现场观众达10万多人次，总决赛线上观看人次超过32万人次。另外，我们还协助岳家桥人民政府做好了第二届乡村半程马拉松赛的报名工作。

3.以办赛为契机，积累省运会办赛经验。为推进“体育强市”建设，促进我区青少年竞技体育发展，为承办2026年省十五运会比赛项目积累办赛经验，2024年我们承办了湖南省青少年拳击锦标赛。本届锦标赛有来自全省14个市州的19支代表队、387名运动员和教练员参加，我们克服资金缺口大、气温高、场馆设施简陋等诸多困难，圆满地完成了承办工作任务，得到了各参赛代表队和省运动管理中心的好评。

4.精心开展培训，发展壮大社会体育指导员队伍。4月下旬，在欧江岔镇闸坝湖村组织举办了2024年“万村女性”健康操三级社会体育指导员培训，区委常委、副区长高志荣出席活动并宣布培训开始。来自欧江岔镇各村、社区130余名农村妇女参加了此次培训。

5.积极组队参赛，进一步提升全民健身水平。为提高我区全民健身竞技水平，我们组队参加了益阳市第二十四届大众运动会登山、门球、桥牌、气排球、乒乓球等8个项目的比赛，其中，气排球获区县组第一名，乒乓球获区县团体组第三名、男子单打45岁以下组第一名。组队参加2024年湖南省体育系统徒步穿越活动，我单位刘琼获女子竞速组第五名。

（二）评价结论

根据《部门整体支出绩效自评指标计分表》，本着实事求是的原则，我们对2024年全民健身服务中心整体支出进行了客观的评价，自评分为100分。

七、存在的主要问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，工作经费难到位，很难纳入预算，但工作要开展，经费要使用，导致预算执行可能存在偏差。

八、下一步改进措施

1.坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训。加强干职工政治业务学习，认真组织开展主题教育活动。通过学习，要求干部职工结合自身工作特点，牢固树立服务意识和奉献精神。

2.建立岗位责任制。为进一步提高机关工作效率，实现机关工作的高效运转。我们在制定了各股室工作职责的基础上，又细化了各股室人员的岗位职责，实行了岗位责任制。并对部分岗位人员作了适当的调整。

3.狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍的政治思想素质。我们历来比较重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教育，要求每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛,担得起服务重任务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在今后的的工作中将充分运用绩效自评结果并及时运用到工作实际中。

十、其他需要说明的情况

      无其他需要说明的情况

 

 

益阳市赫山区全民健身服务中心

2025年4月28日