2024年度益阳市赫山区妇女联合会部门决算

 

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区妇女联合会

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区妇女联合会

概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

（二）调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。

（三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

（四）维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（七）联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。   

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区妇女联合会内设机构包括：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部），机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区妇女联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区妇女联合会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

   部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

 

收入决算表

公开02表

   部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

支出决算表

公开03表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                                    单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计188.21万元，与上年相比，减少96.89万元，降低33.98%，主要原因是2024年度的两癌筛查费用未支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计188.21万元，其中：财政拨款收入141.45万元，占75.16%；其他收入46.76万元，占24.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计188.21万元，其中：基本支出115.26万元，占61.24%；项目支出72.94万元，占38.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计141.45万元，与上年相比，减少90.62万元，降低39.05%，主要原因是2024年度的两癌筛查费用未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出141.45万元，占本年支出合计的75.16%，与上年相比，财政拨款支出减少90.62万元，降低39.05%，主要原因是2024年度的两癌筛查费用未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出141.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出125.76万元，占88.91%；社会保障和就业支出6.25万元，占4.42%；卫生健康支出3.34万元，占2.36%；农林水支出支出1.5万元，占1.06%；住房保障支出4.6万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为114.79万元，支出决算数为141.45万元，完成年初预算的123.23%，其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为103.37万元，支出决算为101.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员支出未完成支付，如13月工资、退休人员提高待遇等。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年省重点民生实事家庭教育指导服务第一批专项经费支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增家庭教育工作经费支出、三八节系列活动经费支出等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年退休人员待遇提高支出0.45万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年12月份医保在2024年缴纳。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境整治（衔接推进乡村振兴）——益阳市美丽庭院示范户奖金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.13万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的111.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年12月份住房公积金推迟至2024年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出115.26万元，其中：

人员经费93.22万元，占基本支出的80.88%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、伙食费布置等。

公用经费22.04万元，占基本支出的19.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.19万元。完成预算的63.33%；与上年持平。决算数大于小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。2024年度共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是上级妇联调研、培训发生的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年接待全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是上级妇联调研、培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出22.04万元，比年初上年决算数减少0.1万元，减少0.45%。主要原因是：牢记过紧日子思想，厉行勤俭节约原则，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3万元；开支培训费5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额1.97万元.货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据益赫财绩〔2025〕1号《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金72.94万元。其中，一般公共预算项目4个72.94 万元，占一般公共预算支出总额的51.56%；政府性基金预算项目0 个0万元；国有资本经营预算项目0个；社会保险基金预算项目0个。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数114.79万元，执行数141.45万元，完成预算的123.22%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是为6300名适龄妇女进行“两癌”免费检查；二是启动湖南省民生实事家庭教育指导服务“向阳花行动”，开展家庭教育讲座137场；三是开展妇女儿童维权、三八节系列活动。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入，预算与绩效融合的深度不够；二是绩效指标设置不科学，指标项目与资金使用方向偏离；三是评价结果未发挥作用，绩效评价多数流于形式。下一步改进措施：一是深化绩效管理，加强配套改革；二是补齐缺失环节，完善管理体系；三是提升指标针对性，细化指标科学性。

（三）评价结果应用情况。2024年本部门绩效自评95分，说明预算资金安排使用合理合规、资金使用效益比较高。2025年度继续坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，严格报账审批程序，保证各项资金使用的合理合规，充分发挥各项资金的使用效益。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、

工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用

房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区妇女联合会2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据益赫财绩〔2025〕1号《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我会从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　一、部门基本情况

（一）部门职能

1．指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2．调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。

3．团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

4．维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

6．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。

7．联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8．承办区委、区政府交办的其他事项。   

（二）机构设置

区妇联是群众（人民）团体机关，为正科级。区妇联机关内设2个正股级部室：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。

（三）人员编制情况

赫山区妇联编制数5人，实际在职数4人，退休人员3人。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入141.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年一般公共预算基本支出为115.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共服务支出101.07万元，社会保障和就业支出6.25万元，卫生和健康支出3.34万元，住房保障支出4.60元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出26.19万元，三八节系列活动经费9万元；金秋助学项目2万元；家庭教育11.89万元；其他妇女儿童关爱项目3.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2024年区妇女联合会整体支出绩效目标188.21万元，其中：基本支出115.26万元，项目支出72.95万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.45万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我会已在赫山区人民政府网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我会已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《益阳市赫山区妇女联合会固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2024年，我会“三公”经费支出0.18万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.18万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我会制定了《机关管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购制度》、《资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

2024年，在区委区政府的坚强领导下，赫山区妇联紧扣区委区政府工作大局，以党建带妇建为统领，以改革创新为动力，锐意进取，勤奋作为，各项工作取得新成效。

1.思想引领凝心聚力。强化理论中心组学习和第一议题学习，加强机关党建工作，自觉把党的领导贯彻到妇联工作的各方面。深化“巾帼心向党”系列主题活动，在全体妇女群众中掀起认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》热潮，不断在妇女群众中凝聚思想共识；擦亮巾帼宣讲品牌，开展微宣讲，为赫山妇女讲好故事，讲好赫山妇女故事。深入开展“巾帼建功”“乡村振兴巾帼行动”，坚定不移带领广大妇女听党话、跟党走；表彰了区三八红旗（手）集体、巾帼文明岗、巾帼建功先进（标兵）集体、最美巾帼志愿者、“好家长”“好家风故事”、平安示范家庭、清廉家庭、最美家庭，团结带领广大妇女争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

2.深化改革主动有为。坚持党建引领，落实“一月一片一课一实践”，组织党员开展关爱困境妇女儿童等实践活动，全面提升机关党的建设质量；强化意识形态工作责任落实，加强涉妇女儿童舆情研判处置机制，切实维护妇女领域意识形态安全；开展了廉政主题教育学习参观；推荐评选“优秀基层妇联组织”和“最美执委”，把妇联执委引领妇女思想、服务妇女发展、联系妇女群众的作用落到实处。

3.家庭建设更加和美。启动湖南省民生实事家庭教育指导服务“向阳花行动”，开展家庭教育讲座137场，面对面咨询服务150人次；举行赫山区“家庭助廉 ”主题活动，区直机关各单位、区属国有企事业单位、乡镇（街道）党政“一把手”等90余名正科级领导干部的配偶参加活动，推动领导干部家风建设，引领全区广大党员、干部自觉加强清廉家风建设；开展交友联谊活动，帮助青年人才沟通交流。

4.为6300名适龄妇女进行“两癌”免费检查；发放2024年度低收入妇女“两癌”救助资金14万元，救助“两癌”妇女14名；线上开展“出手吧 姐姐”公益募捐，发动爱心接力人3563人次，募集资金10万元；开展“美丽庭院”示范户创建行动，广泛动员组织妇女群众动手扮靓自家庭院。

（五）依法维权坚实有力。将乡村普法作为普法宣传主要阵地，深入开展“巾帼普法乡村行”。广泛动员各级妇联执委力量积极参与“利剑护蕾·雷霆行动”。充分利用元霄灯谜会、三八法治宣传周、6.26国际禁毒日等重要节点，深入社区、乡村、学校、开展形式多样的禁毒宣传活动。全年妇联系统发现婚姻家庭矛盾纠纷29 件，化解 29 件，对存在婚姻家庭纠纷激化升级风险 的1 个信访件向属地政府报备了情况，并予以了跟进。全年走访重点儿童54人，困难妇女109人，重点家庭78户；结对帮扶重点儿童25 人，困难妇女84人，重点家庭78 户。

（三）部门整体支出实施情况分析

我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

（四）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以党组副书记、副主席为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2024年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）主要绩效及评价结论

1.经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2024年，我会贯彻中央、省、市及区委区政府的决策部署，努力开创赫山妇女儿童事业高质量发展新局面，为建设现代化新赫山努力奋斗。

3.效益性分析

2024年，赫山区妇联紧紧围绕区委区政府工作大局，找准定位、履职尽责，在推动思想政治引领、服务大局、家庭建设、维权服务、组织建设等方面取得明显成效。

4.评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目强化领导，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效评价报告及相关资料在本部门门户网址公开。

十、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

 

 

                     益阳市益阳市赫山区妇女联合会

2025年6月25日

附件：

2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表

单位：益阳市赫山区妇女联合会                                 自评分：95分