| 索引号： | 4309030009/2020-1233882 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-08-25 14:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区教育局2019年度部门决算公开
目录
第一部分益阳市赫山区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分益阳市赫山区教育局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分益阳市赫山区教育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市赫山区教育局单位概况
一、部门职责
益阳市赫山区教育局贯彻执行教育工作法律法规和政策，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施；负责全区各级各类教育的统筹规划和管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置方案；负责全区义务教育的宏观指导与管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导全区普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，推动素质教育全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责审批和管理全区民办教育工作；贯彻落实中央和省、市有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中的招生计划，负责各类教育考试的组织实施；指导全区各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作；管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督，加强师资队伍建设等事项。
二、机构设置
益阳市赫山区教育局单位内设机构包括：区教育局机关共有内设股室13个（办公室、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、人事股、计划财务股、安全法制股、审计股、校车安全管理办公室、党建办、合格办、纪检监察室、教育工会），挂靠股室7个（招商办、团工委、基管站、教师工作站、政务服务股、民办教育管理办、教育督导室），内设二级机构5个（招生办、信息化中心、学生资助中心、勤工俭学站、会计核算中心教育分中心）。
三、部门决算单位构成
益阳市赫山区教育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括（区教育局系统为一级预算单位，下辖43个二级预算单位）:
1、益阳市赫山区教育局机关
2、益阳市赫山区教育科学研究中心
3、益阳市赫山区仪器电教站
4、益阳市赫山区教育局体育卫生保健所
5、益阳市三里桥小学
6、益阳市卫生职业技术学校
7、益阳市赫山实验学校
8、益阳市朝阳中心学校
9、赫山区直幼儿园
10、益阳市赫山区赫山中学
11、益阳市赫山第一完全小学
12、益阳市桃花仑小学
13、益阳市曙光小学
14、益阳师范附属小学
15、益阳市赫山第二完全小学
16、益阳市龙光桥镇中心学校
17、益阳市沧水铺镇中心学校
18、益阳市兰溪镇中心学校
19、益阳市黄泥湖学校
20、益阳市八字哨镇中心学校
21、益阳市岳家桥镇中心学校
22、益阳市笔架山乡中心学校
23、益阳市新市渡镇中心学校
24、益阳市衡龙桥镇中心学校
25、益阳市泥江口镇中心学校
26、益阳市综合职业中等专业学校
27、益阳市第十三中学
28、益阳市箴言中学
29、益阳市第十五中学
30、益阳市第十六中学
31、益阳市第十七中学
32、益阳市秀峰路学校
33、益阳市欧江岔镇中心学校
34、益阳市泉交河镇中心学校
35、益阳市龙洲幼儿园
36、益阳市志溪河学校
37、益阳市谢林港镇中心学校
38、益阳市龙洲中学
39、益阳市梓山湖学校
40、益阳市龙洲小学
41、益阳市迎宾小学
42、益阳市赫山区紫竹学校
43、益阳市赫山区丁香小学（新增）
第二部分 益阳市赫山区教育局2019年度部门决算表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区教育局2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市赫山区教育局2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计114,250.36万元，比上年同期增加4040.77万元，增长3.7%；支出总计111015.36万元，比上年同期增加805.77万元,增长0.73%。主要原因是：人员调资、学生资助力度增加及建设投入加大。
二、关于益阳市赫山区教育局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计114,250.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104935.16万元，占91.85%。政府性基金预算财政拨款收入92.5万元，占0.08%。事业收入7380.57万元，占6.46%。其他收入1842.13万元，占1.61%。
三、关于益阳市赫山区教育局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计111,015.36万元，其中：基本支出99,302.46万元，占89.45%。项目支出11712.89万元，占10.55%。
四、关于益阳市赫山区教育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计105027.66万元，比上年同期增加3621.52万元，增长3.57%；支出总计101792.66万元，比上年同期增加386.52万元，增长0.38%。变化的主要原因是：人员调资及建设投入加大；政府性基金财政拨款收入增加。
五、关于益阳市赫山区教育局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计104935.16万元，比上年同期增加3529.02万元，增长3.48%；支出总计101700.16万元，比上年同期增加294.02万元，增长0.29%。变化的主要原因是：人员调资及建设投入加大；政府性基金财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出101700.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3324.35万元，占3.27%；教育（类）支出98261.01万元，占96.62%；城乡社区（类）支出5万元，占0.005%；农林水（类）支出109.81万元，占0.105%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79，496万元，支出决算为101,700.16万元，完成年初预算的127.93%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算为1，170万元，支出决算为3324.35万元，完成年初预算的284.13%,主要是知识产权战略和其他一般公共事务支出的加大；教育(类）支出年初预算为78245万元，支出决算为98261.01万元，完成年初预算的125.58%,主要是人员调资及基建投入增加；城乡社区（类）支出年初预算为42万元，支出决算为5万元，完成年初预算的8.4%,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；农林水（类）支出年初预算为76万元，支出决算为109.81万元，完成年初预算的144.48%,主要是扶贫支出的增加。
六、关于益阳市赫山区教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90,042.26万元，其中:人员经费81,397.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,645.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于益阳市赫山区教育局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）、2019年度政府性基金收入支出决算总体情况
2019年度政府性基金收入总计92.5万元,比上年同期增加92.5万元，增长100%；支出总计92.5万元,比上年同期增加92.5万元，增长100%。主要原因是：彩票公益金投入少年宫建设和运转经费增加。
（二）、2019年度政府性基金支出构成情况
2019年度政府性基金支出总体92.5万元，其中基本支出37.5万元，比上年同期增加37.5万元，增长100%；项目支出55万元，比上年同期增加55万元，增长100%。主要原因：彩票公益金投入少年宫建设和运转经费增加。
八、关于益阳市赫山区教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.07万元，支出决算为18.16万元,完成预算的41.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算为0元，完成预算的100%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元,完成预算的100%；公务接待费支出预算为43.07万元，支出决算为17.16万元,完成预算的39.84%。决算数小于预算数的主要原因是：1、严格按预算执行决算；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费大幅下降。3、公务用车实行政府公车平台统一管理，公车运行及维护费大幅下降。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为18.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车运行维护费决算1万元，占5.51%；公务接待费决算17.16万元，占94.49%。
1、 因公出国（境）情况说明
因公出国（境）本年支出0元。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出0万元
公务用车运行支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、 公务接待情况说明
公务接待支出17.16万元， 国内公务接待311批次、接待3039人。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐饮及住宿费用。
九、关于益阳市赫山区教育局2019年度预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区教育局组织对2019年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。但因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年赫山区教育系统财政拨款项目资金11712.89万元，已支付8477.89万元，全部用于校舍维修、化解大班额工程等项目建设，余3235万元按工程进度2020年支付。2019年区义务教育校舍维修改造项目实施正常，按实施进度要求，项目完成质量达到预期目标。主要成效有：新建衡龙桥镇学校教学楼、秀峰路学校综合楼、谢林港镇中心幼儿园、欧江岔牌口学校宿舍楼；桃花仑小学和三里桥小学化改大班额维修扩建项目；全区各学校各项维修等，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，有效缓解了中心城区大班额压力，有效推进统筹城乡义务教育资源均衡配置，改善了义务教育办学条件，推动了义务教育事业持续健康发展，提高了办学水平。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区教育局2019年机关运行经费支出117.93万元。比年初预算数减少8564.77万元。减少98.64%，主要原因是开源节流，压减开支取得了一定的成效，在机关运行经费预算上也有所偏差。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，益阳市赫山区教育局共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费440万元，用于召开教育局机关与各学校之间，教育局与上级部门之间，机关内部及学校内部等会议，人数4.5万人，内容为教育教学及上级政策文件精神传达等，开支培训费491万元，用于开展全区各类各级教师培训，2019年国培计划培训239人，省培计划培训133人，市培计划培训137人，区级培训4395人，内容为全区教师素质及业务培训等。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：益阳市赫山区教育局2019年度部门决算公开表格
益阳市赫山区教育局2019年度项目绩效自评表
益阳市赫山区教育局
2020.8.7
